體系管理評審彙報材料2017年度

為了不斷完善勝利分公司Q管理體系與HSE管理體系，保證分公司管理體系持續的適宜性、充分性和有效性，為此勝利分公司認真組織員工貫徹學習Q管理體系與HSE管理體系的《管理手冊》、《作業文件》、《程序文件》、並進行了深入的討論，讓員工更清醒地認識到Q管理體系與HSE管理體系的重要性和必要性。現就分公司Q管理體系與HSE管理體系的運行情況彙報如下：

一、注重過程業績，關注相關方抱怨及顧客滿意度

為落實和實現公司制訂的“健康安全與環境方針、目標”和“質量方針目標”，勝利分公司成立了領導小組，制定了《勝利分公司2017年質量目標分解與考核方案》、《勝利分公司安全生產考核細則》，並在每週生產會上堅持開展安全經驗分享，增強了員工的安全意識，使大家充分認識到“安全是質量的保證，質量是效益的保證”，激發了員工抓好質量管理的熱情。通過開展《我的崗位我擔責》活動，員工明確了自己的崗位職責，落實了崗位責任，端正了的服務態度，增強了服務意識。自公司運行Q管理體系與HSE管理體系以來，勝利分公司始終遵循“PDCA”的過程方法，在管理工作中循環運用，保證了各項工作計劃的有效落實和實施。通過加大對各種事故隱患的整改力度，有效降低了事故的發生率，保證了考核、檢查和整改措施的落實，及時找出不合格及安全隱患的產生原因，制訂糾正預防措施，做到了防微杜漸，規範服務，為完成好全年工作任務打下了良好的基礎。

在推進體系的過程中，分公司緊緊圍繞《質量手冊》的“方針”和“目標”內容，開展各項工作。始終堅持“持續改進”的原則，不間斷評價現狀，積極採

納各項合理化建議，不斷識別改進工作中的不足。對基本滿意業主反映的問題進行整改，促使服務質量有很大程度的提高， 一年來，分公司實現了零投訴，各項考核指標均達到或超過質量管理手冊的考核目標和要求。

二、注重精細服務，關注全方位管理

今年以來，分公司自下而上對每個崗位存在的危害因素、環境因素進行了識別並進行了評價分析，制定了相應的措施。在抓好基礎工作的同時，將安全、健康與環境作為重點，小區物管站不斷完善小區消防設施設備台帳，物管員轉變觀念態度，把過去的等待服務（居民直接來電或直接反映）變為主動服務，“進百家、問千户”現已經成了勝利分公司物管員的習慣，物管員在巡檢中發現樓道內堆放易燃物、停放摩托車等隱患問題及時去居民家中協調解決問題，將一個個隱患消除，深受小區居民好評，一年來，沒有一起因服務不到位物管員被投訴的現象發生。

年初，公司給勝利分公司下達了各種費用指標和89萬元的收費任務。為能完成收費任務，勝利分公司成立了以經理付進友為組長、副經理張建新、宋學玲為副組長的收費小組，制定了收費工作的具體目標和行動計劃，把收費任務進行層層分解，落實到人，挖潛增效，禁止人情户和少收户，並要求每個工作人員廉潔自律，在金錢面前不貪，不存任何私念，分公司財務室每週檢查核對一次，物管站所領的發票和交回的發票，各物管站長每週一的生產會上都要詳細彙報收費進度。不僅如此分公司還要求各辦公室及物管站的電腦要做到人走關機，使全體員工都從節約一度電、一方水、一張紙做起，降低成本，並對一些簡單的桌椅維修儘可能地由單位工作人員及小區義工來完成，既可以達到節約維修資金的目的，又能確保小區公共設施的完好，做到一舉兩得。目前分公司已超額完成了公

司下達的`收費任務。

三、注重應急演練，關注預案適用性

為能更好的做好分公司安全生產和維護穩定工作，確保分公司有一個安全穩定的工作環境，在緊急情況下能迅速、便捷、有序地處置突發事件，分公司參照公司《應急處置預案》制定了相應的《應急處置預案》，同時根據公司HSE管理要求，分公司舉行活動、大型會議時分公司提前編寫好適用的單項《應急預案》，發生異常情況可立即啟動。

一年來勝利分公司積極開展應急演練，有桌面推演和模擬實踐兩種，分別演練了火災逃生、中暑和突發事件等，自長征南大門掉落傷人一事後，分公司對突發事件尤為重視，反覆演練，通過演練發現分公司《應急處置預案》中突發事件的內容太少，不適用，於是分公司重新編寫了一本《突發事件應急處置預案》覆蓋了高空墜物、物體打擊、交通事故、污水外溢等突發性事件。此預案已經由公司物管科審批，分發至分公司各物管站學習。

四、Q管理體系與HSE管理體系兩次內審情況

09年分公司在HSE體系運行過程中，或是有個別環節銜接不上，或是對標準條款理解不透，導致存在或多或少的不符合項，加之員工整體HSE意識不強，現場監視和檢查力度不夠，所以在09年7月底內審時，開出了16條不符合項，分公司領導立即召開分公司HSE領導小組會議，對分公司HSE工作如何開展和減少不符合項做了規劃。

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