自我評價範文【熱】
在日常學習、工作或生活中，我們會經常用到自我評價，自我評價是一種重要的評價形式，它屬於人的自我概念的重要內容之一。那麼自我評價一般是怎麼寫的呢？以下是小編幫大家整理的自我評價範文，希望能夠幫助到大家。
自我評價範文1
我在工作中始終保持應有的職業謹慎和飽滿的工作熱情，盡我所能履行會計法賦予的會計核算、會計監督職能。我的工作業績得到了上級領導和公司高層的認可在為全公司提供優質服務的同時，認真組織會計核算，規範各項財務基礎工作，並通過加強財務制度和財務內部控制制度的建設，站在財務管理和戰略管理的角度，以成本為中心、資金為紐帶，不斷提高財務服務質量。
一、制定財務部各工作崗位職責，並進行自我評定
為明確財務部會計人員各崗位的職責權限、工作分工和紀律要求，制定了會計人員崗位職責，同時要求各崗位會計人員根據本崗位的職責要求，進行工作總結，崗位評述和認定，對各自的工作提出建議、做出打算，並對自己的`崗位寫出每月工作規程備忘錄。這樣，強化了各崗位會計人員的責任感，加強了內部核算監督，促進了各崗位的交流、合作與團結。
二、嚴格遵守財務會計制度和税收法規，認真履行職責，組織會計核算
財務部的主要職責是做好會計核算，進行會計監督。財務部全體人員一直嚴格遵守國家財務會計制度、税收法規。集團公司的財務制度及國家其他財經法律法規，認真履行財務部的工作職責。從審核原始憑證、會計記賬憑證的錄入，到編制財務會計報表；從各項税費的計提到納税申報、上繳；從資金計劃的安排，到結算中心的統一調撥、支付等，每位會計人員都勤勤懇懇、任勞任怨、努力做好本職工作，認真執行企業會計制度，實現了會計信息收集、處理和傳遞的及時性、準確性。
三、制訂各項財務成本計劃，嚴格控制成本費用
重視預算編制的可行性和科學性，具體負責與主抓財務的公司副總牽頭編制了公司XX年度、XX年度和XX年度的公司財務預算。在預算編制過程中，依據各經營單位近幾年的實際經營情況，以及對未來市場經營環境變化的預測，充分考慮各種有利和不利因素，通過協調溝通，彙總編制預算草案，報公司預算管理委員會通過，最終確定公司預算目標，確保各項預算指標的合理性。
自我評價範文2
通過四年的大學生活，我成長了很多，。在即將畢業之時，我對自己這四年來的收穫和感受作一個小結，並以此為我今後行動的指南。
思想方面，我追求上進，思想覺悟有了很大的提高。我熱愛祖國,熱愛人民,堅決擁護共產黨領導和社會主義制度。我覺得一個人的價值是由他對社會對別人所做的貢獻來衡量的，我加入中國共產黨的原因也是要努力實現自我價值。我認真學習黨的各種理論，並努力把他們付之於實踐，對黨有了更加清晰的認識。
學習方面，我覺得大學生的首要任務還是學好文化知識，所以在學習上我踏踏實實，一點也不放鬆。我認為好的`學習方法對學好知識很有幫助，所以在每次考試後，我都會總結一下學習經驗。一份耕耘一分收穫，每每看到自己可喜的成績，我就會感歎只要你有決心，沒有什麼事是不可能的。對於我們來説，光光學好書本上的知識是遠遠不夠的。我利用課餘時間經常閲覽書籍，並參加了一些水平的資格考試，取得了不錯的成績。我認為學習是學生的職業，這份職業同樣需要有智慧、毅力和恆心。在當今這個快速發展的信息時代，我們只有不斷汲取新知識，才不會落 。
如果嘗試了，成功的機會就有一半，如果不去嘗試，成功的機率只能為零。機會來臨時，我們就要好好地把握住。
自我評價範文3
我是XX學院的一名在校大學生，我所學的專業是計算機網絡技術。在大學生活中，我始終以提高自身的素質為目的，以個人的全面發展為奮鬥方向，樹立正確的人生觀、價值觀。為適應社會發展的需求，我認真努力學習專業知識，努力提高自己的學習能力和分析能力。我相信通過三年的.苦讀，我可以很好的掌握計算機軟硬件專業知識，能進行軟件設計，動態網站製作，數據庫編程與管理。自入校以來，我積極參加各種社會實踐活動，各種社實踐鍛鍊了我，使我具備了高度的工作責任心和吃苦耐勞的精神。我做事認真踏實，勤勤懇懇，深得老師同學的一致好評。我希望通過這封自薦材料，能使您對我有一個更全面深入的瞭解，我期盼成為貴企業的一員，從事計算機及相關工作。也許我的知識和實踐經歷還略顯稚嫩，但我會用我的熱情、勤奮來彌補，以我最大的能力來回報貴企業。
自我評價範文4
1、本人對待工作認真負責，善於溝通、協調有較強的組織能力與團隊精神；我樂觀上進，勤於學習能不斷提高自身的能力與綜合素質。在未來的工作中，我將以充沛的精力，刻苦鑽研的精神來努力工作。
2、本人性格開朗、穩重、有活力，待人熱情、真誠；工作認真負責，積極主動，能吃苦耐勞，用於承受壓力，勇於創新；有很強的組織能力和團隊協作精神，具有較強的適應能力；紀律性強，工作積極配合；意志堅強，具有較強的`無私奉獻精神，適應能力強，具備良好的組織協調能力，注重團隊精神、愛好閲讀，上網，打羽毛球，旅遊。
自我評價範文5
1. 做事認真，腳踏實地，堅持不懈，團隊意識很強
訳文：
物事に対して真面目で着実に行う。努力を怠らなくて団體意識が強い。
2. 熱心，比較耐心，富於團隊合作精神。有較強的學習能力，對新事物的接受能力較強，責任感強
訳文：
熱心で比較的に辛抱強く、チームワークという精神に富む。學習能力も新しい物事を受け入れる能力も高くて強い責任感がある。
3. 本人積極進取、性格樂觀、待人謙虛、做事認真負責、責任感強、具有團隊精神。
訳文：
積極的'に自分を向上させ、性格は楽観的で、人に接するのは心から謙虛でいて、事に対するのは真剣に責任感を持ち、強い団體意識もある。
4. 聰明機智，有自己的見解，上進心強，懂得抓住身邊每一個機會
訳文：
頭がいいし、自分なりの見解がある。向上心は強くて、身の回りのすべての機會を捉えることができる。
5. 責任心強、態度積極、性格開朗、自我分析改善能力較強、有一定的組織能力
訳文：
朗らかな性格で積極性と組織能力が強い。自分で足りないところを改善することができる。
6. 性格開朗，處事樂觀，溝通能力強，遇到困難不輕易放棄，懂得自我調節，有一定的組織能力，有上進心
訳文：
性格が明るく、コミュニケーション能力も良好で、いつも積極的な態度をもって物事を扱う。また、困難に直面でき、自己調整力も強い。組織力があり、向上心も強い。
7. 不輕言放棄，能夠保證工作質量的同時保證效率。有責任心，處理問題能力強。有良好的溝通能力和團隊組織能力。能較快融入一個新的團隊。做事目標明確
訳文：
どんな事にあっても、諦めない。仕事では品質と同時に効率も重視している。仕事に対する責任感があって、問題を処理する能力がより強いです。コミュニケーション能力と団體意識があります。新しい団體に早く打ち解ける能力があり、明確な目標を持っている。
8. 克服自己的不足之處，認真工作，可以成為一位優秀的管理人員。學習認真，接受新事物能力強，樂於助人
訳文：
自分の欠點を克服して真面目に働いて、優秀な管理員になれると思っている。真面目で、新しいことを受け入れやすく、人を助けることが好きだ。
9. 學習認真，刻苦，富有團隊精神，有很好的發展潛力
訳文：
學習態度は真面目で、苦労を惜しまない。チームワーク精神があり、潛在能力が高いと思っている。
10. 積極上進，性格開朗，能很好排解壓力。做事認真負責，吃苦耐勞，有強烈的團隊合作精神。熱情開朗，學習勤奮，有毅力
訳文：
性格は楽観的なので、自分自身でストレスを解消できるし、どんな事にあっても、諦めない。仕事に対しては責任感があって、苦しみや辛さを堪え忍んで、団結と協力の精神がある。本人は明るくて勤勉で、気力がある。
自我評價範文6
揮手彈指間，我已經是大三的一名學生，現在，期末考試的腳步更是朝着我們邁進，進入了12月份，已經開始準備複習備考。這也昭示着我們不在是剛進入大學時的稚嫩，而應該成熟了很多，所以我們更應該對我們有個清醒的認識。光陰荏苒，我們早已過了什麼都不懂的年紀，正在逐漸脱離父母的庇護，走向我們自己的人生，實現我們自己的人生價值。
首先Strength（強項）
本人是南京農業大學理學院應用化學專業的學生，屬於2·11高校的一名學生，本人學習理科，具有較好的理性思維，應用化學是我的專業，這個專業我自認為學習優良，綜測為A。具有較好的化學基礎，在大三期間，我申請到了校級SRT項目，並擔任了主持人，具有較好的實驗素養。我同時還是學校思源社的社長，帶領我們思源社的發展，這使我認識了全校各個專業的同學，同時還有已經畢業的學長學姐們，認識了很多優秀同學。我在學好專業課的同時，積極投入時間和精力閲讀大量的書籍，能夠較好的使用Dreamweaver、Flash、Fireworks等軟件，這就為以後的學習工作打下良好的基礎。
我性格寬容大度，同時又積極認真，關注國家新聞，希望能夠通過新聞時事把握國家發展方向，現在我認為未來發展電子商務、物流、物聯網發展比較迅速，同時新農村建設、農村醫療、農民工問題，國家正在向這些方面投入比較多的精力。這就對我未來的事業發展方向建立了比較清楚的認識，有利於以後就業或者創業的發展方向。我們知道，選對了方向，將更接近於成功。
其次Weakness（弱項）
我來自農村，家庭並不富裕，社會背景基本沒有，沒有積累廣闊的人脈，不能很好的為我提供社會信息和工作機會。但我不埋怨我的父母，因為他們把我培養成大學生已經付出了很多艱辛，我還有弟弟明年參加大學聯考，家庭經濟壓力較大。不過苦難也磨練了我的意識，使我懂得要想有個成功的人生，需要自己付出比別人更多的努力，而我也一直都是嚴格要求自己的'。可能我們家最近幾年會過的比較辛苦，但我相信我們家很有潛力，一定能夠成為比較成功的家庭。
最後Threats（威脅）
現在大學生遍地走，每年都有數百萬畢業生為工作發愁，畢業即失業也是我們大學生經常談論的話題。所以有很多大學生沉迷於遊戲來逃離這個世界，畢竟，現在競爭壓力太大了。大學生不在像以前炙手可熱，很多專業不對口，很多剛畢業的同學感覺到懷才不遇，空有滿腹經綸而不得施展。工資太低了，生存太難了，每月工資還不夠消費呢，還不如不上大學呢，這是經常聽到剛畢業學長學姐們的抱怨。競爭一個崗位，企業優先考慮名牌大學畢業生，我們都被排擠在外。更有企業，崗位要求9·85畢業生，我們2·11畢業生基本不考慮。求職難啊難。我不會放棄的，這也是我的人生信條，愈挫愈勇，失敗後重頭再來，不怕挫折，而現在我所要做的，就是充實自己，積累知識，堅信自己會有成功的事業。
結束語
承載着家庭的希望來大學唸書（父母為我付出了真是太多太多，培養一個大學生在農村真的不容易），就是為了有一天能夠脱貧致富，讓父母安享晚年，讓他們感到培養我沒有白費幾十年心血。所以我從來不放棄自己，其實我並不看重錢，錢是為人服務的，但我希望，我能掙足夠的錢，使我的家庭不要為錢而發愁。前途一片光明，人生年華正茂，我會好好努力，實現人生飛躍，做一個對國家民族有價值的人。無愧於心，無悔於人。
自我評價範文7
上課時，大多數能跟着老師思路走，但有時候精力不集中，會走神，心裏急躁，聽不進課。時間利用不好，沒有時間觀念。學習效率還算可以，學的都會，不學的，不會。沒有好的學習習慣，與同學關係不錯，和每個人都能説的`來，沒有和同學發生過激烈衝突。關係比較好。
自我評價範文8
本人有良好的心理素質，能正確的認識和評價自己，虛心理解他人的'建議。擁有良好表達和溝通潛力，性情温和，易於他人合作，構成融洽的合作關係。積極進取、注意細節、工作態度認真、職責心強、並有很強的團隊合作精神與合作潛力、注重工作效率、時間觀念強，有上進心，知錯改錯。
自我評價範文9
我是一位來自汕頭大學土木工程專業的畢業生，之所以要在畢業之際找一份互聯網、電商相關的崗位工作不是因為不我喜歡建築或地產行業的工作而是因為多年來我個人非常認可和喜歡互聯網電商行業的前景和崗位的工作性質。此外，大學教予了我如何去不斷學習獲取新知的能力，教會了我如何去思考、分析以及解決問題，更是給了我一種思想一個夢想。這讓我們在這畢業之際有能力也敢於去追逐我們自己所喜愛的事業。
我有着豐富的社團經驗，專業課程成績優異，更是有着豐富的創業經歷。我喜歡與人溝通交流，善於從細微的現場裏去探討新商機。更喜歡思考如何改變舊的不合理的銷售服務模式去創造新的盈利點，所以互聯網、電商就是我給自己的定位。我將以謙卑向學之心、不斷創新創造的.創業者精神去服務於我的企業、我的崗位。我堅信一個員工只有把所從事的崗位所服務的企業當成自己的創業事業去熱愛去奮鬥，才能為企業、為團隊、為自己創造價值！如果貴企業希望找到的是求職目標明確；認可和熱愛互聯網、電商；擁有互聯網夢想的年輕人的話請一定要給我一個機會！
自我評價範文10
我吃苦耐勞，性格開朗，善於學習，待人熱情，有很強的事業心、進取心，對待工作積極熱情，一絲不苟。多次獲得學院獎學金及優秀團幹、優秀社會工作表現分子稱號。課餘時間積極參與組織生活及社會實踐工作。
本人好學上進，誠信、敬業、責任心強，有強烈的團體精神，對工作認真積極，嚴謹負責。本人性格內外結合，適應能力強，為人誠實，有良好的`人際交往能力。
自我評價範文11
在大學四年裏，我始終以提高自身綜合素質為目的，以個人的全面發展為奮鬥方向，樹立了正確的人生觀和價值觀。為了迎接新世紀的機遇與挑戰，大學四年來，我刻苦學習，開拓創新，積極向上學習成績良好。並且在學習過程中，自學能力、獨立思考和解決問題的能力得到了提高。通過四年的學習，使我掌握了大學的基本知識，同時也學習到了廣泛的專業知識，使自己成為了一名具有較高專業知識水平的人才。在大學四年裏，我連續三年擔任班上團支部的組織委員。作為一名班幹部，我全心全意為同學服務。擔任班乾的三年裏，雖然辛苦，但是，我卻收穫了很多。不僅與班上每位同學建立了非常友好的關係，最重要的是培養了自身的`管理能力、溝通能力，使自身的綜合素質有了質的飛躍。
大學的生涯即將劃上圓滿的句號，在我面前的將會是新的機遇與新的挑戰，通過大學四年的學習，雖然在很多方面得到了不同程度的提高，但是仍有不足的地方。力求上進，不斷進取是我的座右銘，我相信，在以後的工作與學習中，我會銘記此話於心，努力工作，積極向上，發現不足，改正錯誤，做一個適應當今社會發展所需要的，綜合素質較強的實用型人才。
自我評價範文12
顧自己這一年的工作，自己在思想上工作上學習上既有收穫的喜悦，又常常有感到不足的失落。
從進入社會的那一天起，我就把自己融入到社會的大家庭裏，，以自己為責任。我將這種意識貫徹到日常的點滴中，滲透到自己的言行裏。工作中，我嚴格遵守學校制訂的一切規 度，以自己的嚴要求來維護它的嚴肅性，不遲到，不早退，不無故請假，不斤斤計較自己工作時間的付出。對工作組織的各項活動，我都能積極主動地參與，對工作組織的政治理論學習和教育理論學習，能做到按時參加，仔細聆聽，認真做好筆記，在會後有自己的反思和體會。在工作中，能從工作大局着眼，服從安排，對自己的工作盡職盡責，盡心盡力，心中裝有學習，，心中裝有工作。不吝嗇自己精力與時間的付出，每天，在工作裏， ，批改工作，思考自己工作中的問題，晚上回家，還要認真研讀工作大綱，仔細備課，雖然忙碌，卻能覺得充實，尤其能看到學日漸有懵懂變的成熟，更是有漫溢的滿足。
但是，年輕的自己終究是不成熟的。對待工作不夠主動、積極，只滿足於完成領導交給的任務，在工作中遇到難題，不善於思考，動腦筋，常常等待領導的指示，説一步走一步。這一期，出於領導的信任，我擔任了組備課組長的重任，但我自知在這項工作中，自己的能力還不夠勝任，我也常在工作中摸索，但常常無所獲，那時自己便會有畏難退縮的情緒。工作中遇到繁瑣、複雜的事情，會抱有可拖就拖的心態，今天不行，就等明天再説，對問題採取逃避的方法，消極應對，認為“船到橋頭自然直”，不能主動尋找對策，而是等待辦法自己出現。
自己對業務學習抓的'不緊。雖然感到有潛在的壓力和緊迫感，但缺乏自信心，缺乏向上攀登的勇氣和刻苦鑽研、鍥而不捨、持之以恆的學習精神和態度。沒有深刻意識到業務水平的高低對工作效率和質量起決定性作用，在實際工作中常常以工作時間緊為由，放鬆了自己的學習，在業務方面存有依賴性，認為領導會有具體的指示，自己沒有一整套學習業務知識的計劃，所以在工作、學習中比較盲目。還有一方面，缺乏創新精神和勇氣。對課堂教學不敢大膽嘗試，害怕失敗。
然而，年輕不應該害怕失敗，年輕不足以要諱疾忌醫，細審視自己的不足，我應該感到慶幸，慶幸自己能清醒地認識自己的缺點，慶幸自己能及時找出自己進步的絆腳石，我還有機會和時間去改正，在以後的生活和工作中，我要加強自我改造，提高綜合素質。文化修養是人們為掌握和運用文化藝術及一般知識所進行的努力學習，以及所達到的一定素養或水平。我們要努力刻苦地學習科學文化知識和專業知識，使自己成為工作中的內行專家。目前對我而言，最大的問題是要加強業務學習，學習有利於提高我們的知識水平，增強做好工作的本領。只有狠下決心，提高對學習業務知識重要性和迫切性的認識，自覺、刻苦地鑽研業務，務實基礎，靈活運用合理的方法和措施，熱愛本職工作，幹一行愛一行，虛心好學，遇到問題多看多問多想，多向周圍的同志請教。同時我要加強文化藝術修養，使自己更全面地發展。提高創造力和審美能力，培養想象力和創造力。樹立起良好的道德風範。為廣大師生做出表率，切實做好教書育人工作。
自我評價範文13
本人XX年從事互聯網行業，先後做過設計部經理，推广部經理，產品經理。善於辨證的分析和思考問題，具有較強的組織協調能力；具有市場分析決策、接受新事物能力較強；先後曾帶領過團隊策劃並實施中彩網首頁、論壇、彩民之家等頁面的改版。託瑪琳、水益生、高血壓治療儀等產品的策劃製作與推廣。
工作四年，奠定了我紮實的專業知識和豐富的'互聯網經驗。使我成為一個互聯網內的一個複合型人才。在專業上：精通美工，搜索引擎優化（seo），熟悉（asp，php），可以獨立完成中，小型網站的設計、開發與推廣。對門户網站、電子商務網站、招生加盟類網站都有獨特的見解。在團隊建設，協調處理突發事件，工作質量進行監督檢驗上也積累了豐富的工作經驗。
自我評價範文14
為進一步加強和規範公司內部控制、提高公司管理水平和風險控制能力，促進公司長期可持續發展，公司依照《公司法》、《證券法》、《深圳證券交易所股票上市規則》、《企業內部控制基本規範》、《深圳證券交易所上市公司內部控制指引》等相關法律、法規和規章制度的要求，及公司自身經營特點與所處環境，不斷完善公司治理，健全內部控制體系，保障了上市公司內部控制管理的有效執行，確保了公司的穩定經營，現就公司的內部控制制度建設和實施情況進行自我評價。
一、公司建立與實施內部控制的目標、遵循的原則和包括的要素
內部控制是指由公司董事會、監事會、經理層和全體員工實施的、旨在實 現控制目標的過程。
（一）公司內部控制的目標
1、合理保證公司經營管理合法合規、資產安全、財務報告及相關信息真 實完整；
2、提高經營效率和效果，促進公司實現發展戰略。
（二）公司建立與實施內部控制遵循的原則
1、全面性原則。內部控制應當貫穿決策、執行和監督全過程，覆蓋企業 及其所屬單位的各種業務和事項。
2、重要性原則。內部控制應當在全面控制的基礎上，關注重要業務事項 和高風險領域。
3、制衡性原則。內部控制應當在治理結構、機構設置及權責分配、業務 流程等方面形成相互制約、相互監督，同時兼顧運營效率。
4、適應性原則。內部控制應當與企業經營規模、業務範圍、競爭狀況和 風險水平等相適應，並隨着情況的變化及時加以調整。
5、成本效益原則。內部控制應當權衡實施成本與預期效益，以適當的成 本實現有效控制。
（三）公司建立與實施內部控制應當包括的要素
1、內部環境。內部環境是公司實施內部控制的基礎，包括治理結構、機 構設置及權責分配、內部審計、人力資源政策、企業文化等。
2、風險評估。風險評估是公司及時識別、系統分析經營活動中與實現內 部控制目標相關的風險，合理確定風險應對策略。
3、控制活動。控制活動是公司根據風險評估結果，採用相應的控制措施， 將風險控制在可承受度之內。
4、信息與溝通。信息與溝通是公司及時、準確地收集、傳遞與內部控制 相關的信息，確保信息在企業內部、企業與外部之間進行有效溝通。
5、內部監督。內部監督是公司對內部控制建立與實施情況進行監督檢查， 評價內部控制的有效性，發現內部控制缺陷，應當及時加以改進。
二、內部控制建設情況的認定
（一）控制環境
公司已按照《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》和有關 監管部門的要求及《XXX股份有限公司章程》（以下簡稱《公司章程》）
的規定，建立規範的公司治理結構和議事規則，明確決策、執行、監督等方面的 職責權限，形成科學有效的職責分工和制衡機制。按照《公司章程》的.規定，股 東大會的權力符合《公司法》、《證券法》的規定，股東大會每年至少召開一次， 在《公司法》規定的情形下可召開臨時股東大會。董事會由七名董事組成，其中 包括獨立董事三名，董事會經股東大會授權全面負責公司的經營和管理，負責公 司內部控制的建立健全和有效實施，制定公司經營計劃和投資方案、財務預決算 方案，制定基本管理制度等，對股東大會負責。公司在董事會下設立審計委員會， 負責審查企業內部控制，監督內部控制的有效實施和內部控制自我評價情況，協 調內部控制審計及其他相關事宜等。公司監事會由三名監事組成，其中包括一名 職工監事，監事會對股東大會負責，監督公司董事、經理和其他高級管理人員依 法履行職責，對董事會建立與實施內部控制進行監督。公司管理層負責組織實施 股東大會、董事會決議事項，主持公司的生產經營管理工作，制定具體的工作計 劃，並及時取得經營、財務信息，以對計劃執行情況進行考核，並根據實際執行 情況分析結果對計劃作出適當修訂。公司建立的決策機制能較正確地、及時地、 有效地對待和控制經營風險及財務風險，重視企業的管理及會計信息的準確性。 公司結合自身業務特點和內部控制要求已設置相應內部機構，明確職責權限，將權利與責任落實到內部各責任單位。通過內部管理手冊，使全體員工掌握內部機構設置、崗位職責、業務流程等情況，明確權責分配，正確行使職權。公司設立審計部，其機構設置、人員配備和工作與公司各業務部門保持獨立。審計部結合內部審計監督，對公司內部控制的有效性進行監督檢查。監督檢查中發現的內部控制缺陷，按照內部審計工作程序進行報告；對監督檢查中發現的內部控制重大缺陷，有權直接向公司董事會及其審計委員會、監事會報告。
（二）風險評估
公司建立業務風險預警系統，由財務總監牽頭，財務中心、稽核部門及相關業務部門組成風險預警小組，每季度對公司重大業務項目、內部經營管理情況的重大變化、國家宏觀微觀經濟政策、法律、法規的變動可能對公司造成的影響進行分析預測和評估，提出防範各種風險的方案，建立有效的應急應變措施。公司尚未就公司風險承受度、識別和分析風險的具體方法制訂專門的工作制度和工作流程。
（三）控制活動
公司已對內部控制制度設計和執行的有效性進行自我評估，現對公司主要內部控制制度的執行情況和存在的問題一併説明如下：
1、貨幣資金方面的內控制度
本公司在貨幣資金控制方面，嚴格遵循不兼容崗位分離原則，建立了貨幣資金業務崗位責任制和嚴格的授權批准制度。經辦人員在職責範圍內，按照審批人的批准意見辦理貨幣資金業務。
出納作為獨立的崗位，與稽核、會計檔案保管和收入、支出、費用、債權債務賬目的登記工作嚴格的分離。
貨幣資金支付業務按照請款、審批、複核、支付的程序嚴格執行。
本公司按規定限額使用現金，庫存現金逐日盤點，每個月末，在會計部人員監督下一起盤點現金，確保現金餘額無誤。由不接觸資金的會計部人員獲取銀行對賬單，核對銀行賬户，每月至少核對一次，編制銀行存款餘額調節表，並由會計部主管進行審核，確定銀行存款賬面餘額與銀行對賬單餘額是否調節相符。
公司明確了各種票據的購買、保管、領用、背書轉讓、註銷等環節的職責權限和程序，並專設登記簿進行記錄。
本公司按照規定管理印章，法人印鑑由負責銀行業務的資金部職員保管， 財務印鑑由資金部經理保管，公章由行政部保管，並備有用章登記簿。
2、採購與付款循環方面的內控制度
本公司物資採購實行總體控制，分工負責。公司下設採購部負責公司採購 事務。
（1）請購與審批控制：本公司生產產品之請購分主要原材料、輔助材料、 包裝材料等，均通過用友ERP 系統加以管制，請購與審批人員均有其獨立的帳 號及權限。公司建立了嚴格的請購審批制度。
（2）詢價與確定供應商：公司制定了詢價、議價制度，建立了詳細的供
應商評鑑資料，以合理選擇最佳供應商。公司建立了供應商報價檔案，每次採購 中報價如有變化即需重新審批。
（3）採購控制：在用友ERP 系統中，製造中心發出採購請求，採購部據 此進行採購，並依照採購單確定的交期主動跟催供應商按時交貨。
（4）驗收控制：公司制定了嚴格的驗收制度，由品管部根據經批准的訂
單、合同等採購文件，對所購物品的品種、規格、數量、顏色、質量和其他相關 內容進行驗收，出具驗收單。
（5）對賬：對於經常性供應商，財務部門於每月末根據當月驗收的物品
的品名、規格、數量，結合報價單的單價或所收到的發票金額，編制對賬明細， 與供應商對帳確認。對於極少發生業務往來的供應商則不進行對賬。
（6）付款控制：公司財務部根據與供應商約定的付款條件辦理付款業務時，對採購發票、
結算憑證、驗收證明等相關憑證的真實性、完整性、合法性及合規性進行嚴格的 審核。對預付款建立了三級審批制度，由申請人員遞交申請，經所屬部門經理、 總監、財務總監審批，由資金部付款。公司建立了退貨管理制度，對退貨條件、 退貨手續、貨物出庫、退貨貨款的回收等做出了嚴格的規定，及時收回退貨貨款。
3、銷售與收款循環方面的內部控制
本公司下設市場營銷中心、區域營銷中心和財務中心，負責本公司的銷售
與收款業務。本公司建立了銷售與收款的崗位責任制，明確了相關部門和崗位的 職責、權限、確保辦理銷售與收款業務的不兼容崗位互相分離、制約和監督。
（1）銷售預測及計劃控制:每年由營銷總監起草下年度銷售計劃，在年度經營會議討論並通過銷售計劃，並把銷售計劃分解到各個品牌事業部、分銷事業 部、區域營銷中心，下達任務以後，每個品牌事業部、分銷事業部，區域營銷中 心根據歷史數據和經驗，把銷售任務分解到每一個門店或分銷商。
（2）客户授信額度及資信管理控制：新分銷商下定單後需預付約30%的貨款作為訂金公司才排期生產，以後每次發貨都需預付全額貨款，財務審核貨款 到賬後方可發貨，最初支付的訂金作為最後一筆貨款結算；長期合作且信用評級 為A 級的分銷商允許賒購，但每次賒購須由負責該分銷商的客户經理提交賒銷 申請並由營銷總監和財務總監審批，倉庫收到經審批的單據方可發貨。
（3）訂貨、報價作業控制：公司每年舉辦訂貨會，大區經理根據市場銷售情況和預測下訂單，業務員確認經事業部經理審批；分銷商下訂單業務員確認 經分銷事業部經理審批。
（4）訂單處理作業控制：
1）自營：業務部門接到客户原始訂單確認後，送事業部經理核准。訂單確認後，數據員將訂單內容錄入存貨系統作為後續出貨及應收、預收款項之跟催 與監控。訂單經審核無誤後安排生產事宜。
2）分銷：業務部門接到客户原始訂單確認後，送分銷事業部經理核准。訂單確認後，數據員將訂單內容錄入存貨系統作為後續出貨及應收、預收款項之 跟催與監控。訂單經審核無誤後安排生產事宜。
（5）出貨作業控制：
1）自營發貨：區域營銷中心所訂貨品到庫後，總公司倉管員根據訂單手寫發貨單（一式兩聯），一聯交倉庫保管（和系統數據核對無誤便不再保存），一聯交給數據員，由數據員將發貨單數據錄入存貨系統（轉倉單），同時把轉倉單 打包上傳到系統；倉管員打印轉倉單裝箱，並把轉倉單放入貨箱同貨品一併送到 區域營銷中心；貨物送到區域營銷中心後由倉管員簽收，並把隨箱的轉倉單交給 數據員，數據員下載總公司上傳的轉倉單，兩張單據核對無誤後錄入系統，有差 異須即時找出。
2）分銷發貨：分銷商所訂貨品到庫後，總公司倉管員根據訂單手寫發貨單（一式兩聯），一聯交倉庫保管（和系統數據核對無誤便不再保存），一聯交給數據員，由數據員將發貨單數據錄入存貨系統（轉倉單）；財務核對該分銷商是 否已預付該訂單的全額貨款，若充足財務審核發貨，倉管員打印轉倉單裝箱，並 把轉倉單放入貨箱同貨品一併送到分銷商；若貨款不足且要發貨則需負責該分銷 商的客户經理提交賒銷申請並由營銷總監和財務總監審批，倉庫收到經審批的單 據方可發貨。
（6）開立發票及應收賬款作業：
自營：各店店長登記銷售日報表並提交給區域營銷中心數據員，數據員將
銷售日報表數據錄入系統（出庫單）並上傳總公司，月底各區域營銷中心彙總銷 售同時估算商場折扣並將數據錄入系統上傳總公司，下月對賬之後按估算差異調 整。零售貨款統一由商場收取，區域營銷中心與商場對賬之後提交開票申請表， 總公司財務部收到開票申請表審核無誤後開具發票並寄到區域營銷中心，區域營 銷中心交給各商場，商場直接把款項匯到總公司帳户。
分銷：分銷事業部填寫開票申請表交財務部，財務部審核無誤後開具發票；
（7）銷貨退回及折讓作業：
1）自營：消費者要求退回修理貨品的的修理費直接計入營業費用-修鞋費， 不影響銷售的確認和存貨系統數據，消費者要求退貨的貨品退回總公司殘次品 倉，不得銷燬。
2）分銷：分銷商採取買斷式銷售不存在退回業務。
4、生產循環方面的內部控制
本公司下設生產中心，根據銷售計劃，確定產品、產量及品種的計劃目標， 分別向生產各部下達產品生產工單。
（1）生產排程作業：先行確定每一規格產品產出所需之製造時間及機台
數組合。主要原料、輔料之採購、送貨情形、庫存狀況及其投入生產所需之前置 時間。每一規格產品客户要求之交貨期限。人力及機器設備之負荷量及產能。分 析前項各因素後，依據生管定期提供之配套明細表，填寫產能負荷表。並隨時檢 查有無機器、人員、工作負荷量過多、過少或負荷不均情形。生管人員依照既定 之設備配套，計算半成品之需求量，並考慮現有庫存量填制派工單。生管人員應於上線通知現場生產及倉儲單位備料、發料、領料、上線製造。
（2）代工作業：人員設備不足或負荷過重、產能飽和或特殊考量時，可考慮外包代工方式，加快進度、提高產量、完成訂單。選擇代工廠商應評估考慮 其財務狀況、設備能量、品質水準、生產管理能力及與本公司之配合度。選定前 應填具請購訂購單，並經主管核准後，方能接洽廠商工作。代工作業需簽訂代工 協議，並填寫託外加工單外包加工。
（3）品質管制作業：品質管制項目包括進料品質檢驗、在製品品質檢驗、製成品品質檢驗、成品品質檢驗各項品質事宜悉依品質管制作業要項進行取樣檢 驗，並將其缺失記錄於相關檢驗記錄表中。所有經判定之原物料、半成品、成品， 予以標示區隔，以確保只有符合規定之產品才能流入下工程或入庫，並防止不合 格品被誤用、銷售。重大之品管缺失應填寫異常處理單分析品質不良發生原因， 責成相關責任單位加以處理並確實改善，以防重複發生。品管績效應作為各部門 人員考核獎懲之依據，如責任屬供貨商，則反應給供貨商討論補救對策，並列入 供貨商考核成效。不良品須經修復方可再投入生產。品質異常應儘速進行處理以 利生產。
（4）製造作業：製造中心依生管人員通知之原料、規格、數量，安排上線製造等程序。各製程有建立標準操作或作業方法，製程與機器設備有妥善規劃全面管 制，確實執行並隨時檢討修正之。製造過程中原、物、材料及人工安排經濟合理、 規劃妥善及管制嚴格，避免不良料、缺料或停工待料之情形發生影響生產。如有 異常狀況發生，由責任單位及品管單位填寫異常處理單，分析異常原因，研擬改 善對策解決之。製造過程中對各項進度與成本均有詳加記錄。對各製程中、經品 管檢驗合格之產品，依倉儲管理之作業辦理。各項領、退料及入、出庫單均有預 先編號。
（5）倉儲管理：儲存管理能使各項存貨達到適時、適地、適量。原、物、材料、零件之進貨、驗收，及半成品、成品之出貨，依採購及銷售循環各相關作 業辦理。各類物品應依有系統之標準分類——料號，料號是以簡單的文字、數字 代表物品之類屬、名稱、規格，而作有系統之排列編號，以提高效率、便利供儲、 統計分析。物品之儲存，有依類別設料架櫃或區域，分類擺設整齊並標示清楚， 以便收發保管。庫房之運送及消防等防護設施配備齊全，易燃、易爆之危險物品 隔離儲存。根據訂單式之生產管理，依據配套生產排程，設定各項原料之庫存量。 不定期研究分析過去生產資料、購運日期、倉儲成本、訂購成本，找出最適當之 請訂購點及經濟採購量。倉儲人員每月底及不定期盤點庫存，如有差異應追蹤調 整。
（6）存貨盤點：所有存貨定期實施實地盤點，查核實際庫存量與賬面是否相符，並定期調節總賬、明細賬及庫存記錄。實地盤點採用之方法與程序，事 先討論製作盤點計劃。盤點前取得儲存倉庫之報表資料。盤點後，依存貨類別匯 編盤點清冊。存貨中損壞變質無法出售、庫存儲存量不合理等，實地盤點發生不 正常之大量盈虧，經管單位需説明理由，由稽核人員作進一步之查核。
5、固定資產循環方面的內控制度
本公司下設資訊部和行政部，資訊部統一負責公司總部電子及通訊設備的實物管理，行政部統一負責公司總部其他固定資產的實物管理，各區域營銷中心 負責轄區內固定資產的實物管理。各實物使用部門和管理部門對所使用和管理的 固定資產進行詳細登記，各使用部門經理是該部門固定資產保管責任人。
自我評價範文15
本人性格開朗具有很強的親和力，對待工作認真嚴謹並能夠承受日益嚴峻的社會壓力。能夠在工程設計的成功與失敗中積累經驗並吸取教訓，從而完善自己。擅長建築單體的方案前期設計，能夠與業主或甲方良好的溝通並具有很強的團隊合作精神。喜歡嘗試各種創新的機會，並且有很強的學習意識和學習能力。千里之行，始於足下。
希望得到更大的發展空間和機遇。
1性價比高：多設計院工作經驗，已獲得一級註冊建築師證;
2效率高：吃苦耐勞，能熬夜加班，工作效率質量放第一;
3綜合性能好：身體好，熬夜加班摧不垮，有堅強的`意志和體魄;理論基礎好，建築學科班出身，基礎堅實;實踐經驗好，在設計院做了多年理論聯繫實踐的工作;涉獵廣泛，除了建築和規劃，對房地產業和國家經濟規律同樣熟知。
4人緣好：團結同事，聯繫同學，求學於名師，廣交朋友，有團隊精神，集體榮譽感強。
5溝通能力好：理性聽取，感性表達;性格穩重開朗，樂觀向上。
6組織協調能力好：擔任工程主持，負責與甲方溝通，並管理設計團隊，協調建築、結構、水、暖、電各專業人員協同工作，完成完整項目。
本人比較喜歡參加體育鍛煉，如跑步、打籃球，有好學精神，擁有與建築工程管理有關的技能，能很好的使用計算機，應用網絡信息等。擁有商務談判。具有較強的’社會交際能力，善於與人溝通。我有吃苦耐勞精神、樂觀向上、興趣廣泛、適應能力強、勤奮好學、誠實守信、勇於迎接挑戰、對工作熱心負責、一絲不苟、有職業精神。我有意在貴公司從基層做起，不斷積累豐富的工作經驗，努力學習專業領域的知識，爭取為貴公司創造更多的價值。本人計劃在畢業兩年內不斷提升自己的專業技能與職稱，完成人生價值的昇華!
