TS審核小結範文

　　技術質量部

1、 原材料來貨檢驗：部分產品無“材質報告單”導致原材料檢驗報告上交不及時且存在丟失“送驗單”現象；

2、 外協產品來貨檢驗：外協產品來貨檢驗無外檢檢驗報告，只是隨附供應商手寫檢驗報告；

3、 終檢一次檢驗合格率：產品入庫檢驗無備註“二次入庫”，因此無法區分終檢是否是“一次”檢驗合格。另入庫檢驗報告上交不及時且存在丟失入庫單、不撕扯入庫單現象；

4、 出產產品檢驗合格率：無相應記錄，因發貨檢驗報告隨發貨產品發到客户手中，沒有備份；

5、 評審報廢產品部分不寫“廢品通知單”；

6、 首巡檢檢驗記錄上交不及時，部分員工不填寫首件檢驗記錄；（建議由當班帶班長核對後上交）

7、 非破檢驗記錄上交不及時；

8、 客户退貨：因銷售填寫“退貨明細表”時，產品退貨原因不明確且存在填寫不及時現象，從而降低了月報表中客户“產品退貨不合格率”的準確性，建議日後由當班帶班長進行退貨產品的`評審；

9、 FMEA、控制計劃、過程流程圖、作業指導書（工藝卡片）應一致；

10、 FMEA內失效的潛在起因/機理應明確焊接參數的範圍；

11、 控制計劃內的過程應與FMEA內過程控制對應；

12、 FMEA內RPN值是如何得出的應進行分析；

13、 MSA中GR&R%？？10%時可接受，若計算結果小於30%，則需得到客户的同意；

14、 項目開發目標計劃內體現的目標值在試生產結束後需要進行論證；

15、 過程特性中參數需進行監控；

16、 摩擦材料工藝卡片缺少具體操作方法和注意事項；

　　設備科

1、 根據14年設備故障統計合理安排15年的設備保養計劃；

2、 工裝（模具）驗收過程中有不合格項時在制定工裝保養計劃時應給予考慮；

3、 生產作業驗證記錄與設備、模具點檢表要合二為一，具體的參數也應體現；

　　市場部

1、 顧客滿意度分析表只是顧客對公司的評價，公司自身也要進行分析，並最終得出報告；

2、 顧客給我們的合同（ex：物料購銷合同、質量保證協議等）需進行識別，得出顧客對產品特殊特性的要求；

3、 合同評審會議要形成記錄；