酒店採購部月工作總結
總結是對某一特定時間段內的學習和工作生活等表現情況加以回顧和分析的一種書面材料，它能夠給人努力工作的動力，因此，讓我們寫一份總結吧。但是總結有什麼要求呢？以下是小編幫大家整理的酒店採購部月工作總結，歡迎閲讀，希望大家能夠喜歡。
一、2月份完成的主要工作
1、完成春節期間各部門備用物資的採購；
2、完成六樓廣告霓虹燈、廢品和潲水回收的合同擬定及簽訂；
3、召開供應商協調會，安排春節物資供應工作，保證不影響酒店正常經營；
4、經過市場調查,並通過三家廢品收貨商報價,確定酒店負一樓廢品收貨商；
5、完成2月份餐飲餐料的市場詢價、定價工作及3月份上半月酒店餐飲餐料的市場詢價工作；
6、完成歌舞劇院房屋租賃合同的付款審批手續；
7、召開部門工作會議，傳達酒店會議精神，學習A模針對採購部的相關文件，並將其認真貫徹落實到實際工作中。
8、分類別召開各供應商座談會,着重聽取供應商與酒店合作中存在的問題,並與相關部門及領導協商、制訂具體解決辦法；
9、初步完善物資價格庫的信息，以熟悉掌握採購物資價格動態；
10、完成部門20xx年度目標責任書的草擬、人員崗位核編建議以及05年1月份部門經營分析等工作；
11、完成PA保潔設備的.市場調查及招標邀請；
12、完成鍋爐保養合同的談判；
13、督促各部門按時提交3月份採購計劃，以利於降低、控制採購成本。
二、3月份工作計劃目標要求
3月份餐飲餐料物資的市場詢價、比價、定價工作2日常物資的詢價及採購3PA保潔設備的開標及合同簽訂物資價格庫、供應商檔案的健全
4.各部門月計劃採購
5．領導交辦的其他工作
1、總則
為加強採購工作的管理，提高採購工作的效率，制定本制度。所有的採購人員及相關人員均應以本制度為依據開展工作。採購部經理對採購員及庫管員進行考核和管理。
2、採購部經理職責：
1)負責組織公司所銷售產品的採購。
2)對庫房的管理工作負責。
3)做好銷售員與供方之間的聯繫工作。
4)幫助銷售員作好產品的選型及推薦新產品的工作。
5)對本部門員工制度執行情況負責。
6)對本部門員工的專業知識培訓負責。
7)對員工進行嚴格管理，根據員工表現向公司提出獎勵或處罰建議。
8)嚴格內部管理，抓好各項規章制度的落實，對本部門辦公設備的使用及管理負責。責任到人，發現問題及時向公司領導提出獎懲建議。
9)負責制定工作計劃，監督工作計劃的執行及完成情況。
3、庫管員職責：
1)早盤查（點貨備發）、晚清帳（當日工作當日完）。
2)提供及時準確的貨物，做好後勤保障。具體要求：訂單一發，必須及時、清晰、準確的瞭解貨物的運行狀態，即時登報信息，直至合同完成、存檔。
3)負責庫房日常管理事務。
4)檢查庫存產品狀況。
5)按規定收發物料。
6)物料進庫儲位的籌劃與排放，
7)填寫庫房相關數字登錄到ERP。
8)配合盤點庫房產品工作的具體執行。
9)物料的搬運和庫房廢次品的回收及保管。
10)對來料來貨及時入庫，儲放安全以防倒塌、遺失或變質。
11)維護和管理搬運工具。
4、流程：
1)採購流程：
A收到銷售部從ERP發來的訂單
B審批確認C詢價、比價
D採購部經理審批（重大合同向公司領導請示）
E簽訂採購合同
F複印後，將原始合同整理裝訂年末存檔
2)付款流程：
A在ERP內錄入付款申請單
B採購部經理審核
C副總經理審批
D財務部付款。
3)收貨流程：
A直髮：
a.根據合同執行進程督促供貨方按期交貨
b.供貨方傳真提貨單
c.通知銷售內勤已發貨
d.銷售部內勤傳真提貨單至最終用户並確認
e.採購員辦理入庫手續
f.銷售部內勤辦理相應的出庫手續
B轉發：
a.根據合同執行進程督促供貨方按期交貨
b.供貨方傳真或郵寄提貨單
c.通知辦公室相關人員提貨
d.提貨人員將貨物交庫管員並辦理交接手續
e.採購員清點貨物並辦理ERP入庫手續
4)收進項發票流程：
a.催供貨方開具發票
b.核對開票內容
c.錄入ERP
d.將發票交財務部簽收。
5)出庫流程：
a.庫管員收到銷售部銷售內勤發出的ERP出庫申請
b.庫管員備貨並複核
c.交辦公室發貨
d.辦公室將用户簽字的送貨單或發貨單交銷售內勤
5、採購管理制度：
1)建立好供方及用户檔案，並做好工作記錄。
2)建立、建全比價制度，保證採購設備的質優價廉。
3)建立客户資料管理（表）冊，新客户開發一覽表，競爭同行動向一覽表，售後服務管理表。
4)每週末將上週付款、欠款、欠票情況進行彙總在周例會上做總結，並提出本週用款計劃。
5)簽訂採購合同後，應全面瞭解發貨情況，如不能及時供貨，應將原因提前十日通知銷售內勤
6)所有貨物一律開箱驗收，發現問題及時和供應商聯繫，儘早解決。
7)採購部負責所採購貨物的入庫手續。貨到後應在一個工作日內辦理入庫手續。驗貨完畢後，及時按操作規程準確登錄ERP。
8)採購部每月5日前，將上一月的採購合同編號整理成冊
