採購內勤崗位職責
在社會發展不斷提速的今天,接觸到崗位職責的地方越來越多,制定崗位職責有助於提高內部競爭活力,提高工作效率。你所接觸過的崗位職責都是什麼樣子的呢?下面是小編收集整理的採購內勤崗位職責,希望能夠幫助到大家。
採購內勤崗位職責11、負責擬訂採購合同並對物料進度進行跟催以確保採購任務順利完成;
2、負責對到廠材料的入庫情況進行跟蹤確認;
3、負責對物料異常情況進行處理;
4、對所採購的材料執行詢價、比價、議價制度,努力降低採購成本;
5、負責收集市場最新價格資訊、替代品資料、最新產品資訊及供應商資訊;
6、負責採購物料發票的錄入;
7、負責辦理報帳和採購貨款的結算手續以及需要現金採購物資的個人借款手續;
8、負責供應商管理,與供應商溝通協調質量、交期、價格、售後服務等相關事宜;
9、參與合同評審,配合有關部門做好採購成本、交貨期方面的方案;
10、做好ERP採購資料的輸入及彙總,需要時向部門主管提供採購報告;
11、負責供應商資質、採購訂單、合同、付款憑證等採購檔案的歸檔儲存;
12、完成領導交辦的其他任務。
採購內勤崗位職責21、跟蹤庫存物資狀況和採購訂單執行情況,編寫定期報表,並制定與協調提貨計劃,以保證生產物資供給的合理有序。
2、物流、供應商對賬,雜質款處置及採購貨款的申請與支付。
3、制定並上報各類原料、物資的月度採購計劃。
4、接收到貨的採購物資,並稽核入庫資訊,確保採購物資的到貨質量。
5、執行採購合同及臺賬管理,保證流程合規,資訊準確。
6、執行部門檔案管理及編寫部門《會議紀要》,保證檔案存放有序,檔案傳遞及時。
7、編制各類報表,保證資訊準確、報送及時。
8、製作供應商評審表,並管理與維護供應商檔案。
採購內勤崗位職責31、負責物流部每月進出物資賬務;每週提供週報;
2、負責客戶每月訂單統計、達成跟蹤、每月彙總,月末提供月報;
3、負責公司進出物資在途物資及單證的統計與跟催,每週提供週報;
4、負責公司進出物資快遞及其管理;
5、負責每月客戶機供應商急件統計與跟催;
6、負責公司每日進耗存庫存報表的完成,每日向財務及業務部、總經辦提供日報;
7、負責物流部所有單證每月歸檔與管理;
8、負責每月客戶、供應商對賬、結賬;
9、每月負責與公司財務對賬、開票及掛賬;
10、負責公司每月盤點及其報表提供;
採購內勤崗位職責41、執行採購訂單和採購合同,落實具體採購流程;
2、負責採購訂單製作、確認、安排發貨及跟蹤到貨日期;
3、執行並完善成本降低及控制方案;
4、開發、評審、管理供應商,維護與其關係;
5、填寫有關採購表格,提交採購分析和總結報告;
6、完成採購主管安排的其它工作。
採購內勤崗位職責51、協助採購經理制定年度、月度採購計劃;對供應商資質進行日常性稽核,是首營企業、首營品種、特殊藥品的轉入相應流程,其他則制定採購計劃、簽訂購銷合同。
2、根據銷售部的採購訂單和庫存情況進行日常採購工作;確定每個品種最低庫存,保證銷售部的供應,確保公司效益最大化;產品入庫後單據的填報、確認、核對及稅票的簽收、登記。
3、加強與供應商的溝通與聯絡,確保貨源充足,供貨質量穩定,交貨時間準確。
4、進行每月、每季、年度的盤存工作,及時處理呆滯貨物,盡力避免不應有的損失。
5、採購合同的整理、歸檔;追蹤合同的履行狀況,認真稽核供貨單位和銷售人員的法定資格,考察供貨單位的質量保證能力和合同履行能力;建立健全供應商資訊庫。
6、完成上級交給的其它事務性工作。
採購內勤崗位職責61.認真執行公司各項規章制度,服從領導,努力掌握採購及統計知識。
2.負責本部門檔案的收發工作、採購合同和客戶檔案的整理工作。
3.協助採購經理做好客戶接待及商務來電函的記錄整理工作。
4.協助採購經理完成各類資訊的收集、錄入統計、分析工作。
5.負責對採購訂單的稽核工作,同時跟蹤發票工作。
6.負責採購統計及分析工作,按時做好日報、月報、年報,報採購經理。
7.按要求進行市場資訊收集並提供資訊報表,以書面形式報公司採購經理。
8.負責後續服務工作,定期電話拜訪客戶,及時瞭解客戶的經營狀況、庫存狀況及市場價格,並做好記錄。
9.完成臨時交辦任務。
採購內勤崗位職責71、 負責收集各種資訊,並對各渠道資訊歸檔備份,供選擇優良供應商以確保料源。
2、 負責將本部門的各項資料整理影印備份歸檔,以便檢查核實。
2-1 做好申購單的分類登記,並及時將申購單傳遞給倉庫;
2-2 做好合格供應商資料的收集、整理和分類歸檔工作;
2-3 做好本部門所簽訂合同的收集、整理和分類歸檔工作。
2-3-1 審查合同內容是否完整,合同雙方簽字蓋章是否清晰;
2-3-2 合同審查後原件交財務部,影印件歸類編號,存檔備份,以便隨時查閱。
3、 負責協助採購員做好採購程序的跟進工作,內容包括髮貨時間、發貨數量、到貨日期進行跟進,並登記以備查閱,並對所到物料及時辦理入庫手續。
3-1根據請購單或合同內容確認物料的到貨情況,按時到貨的及時到倉庫辦理入庫手續,並儲存倉庫入庫憑證客戶聯;
3-2根據請購單或合同內容確認物料的到貨情況,沒有按時到貨的,及時提醒採購員以便與供應商進行必要的督促和協商。
4、 負責對所採購物料及時記錄,根據購入物料的發票回籠情況做好分類臺帳的入賬工作並電子備份。
4-1 根據倉庫入庫憑證及時督促供應方開具增值稅發票;
4-2 將倉庫實際入庫數量和金額與所到對應發票仔細核對,無誤後登記入賬並同時電子備份;
4-3每月月底做好當月合計工作,並及時與財務部門進行賬目餘額的核對。
5、負責將資料及票據及時遞交財務,做好部門間的銜接和溝通工作。
5-1將入庫憑證與對應發票整理歸類,交於採購員簽字,採購總經理審批;
5-2 將入庫憑證及對應發票交於財務部門,做好移交登記手續。
6、 負責按物料採購付款的要求,做好預付款和貨到付款的款項審批和付款工作。
6-1 做好款到發貨的款項辦理,根據雙方簽訂的合同款項,列印付款通知單,採購員在經辦人處簽字後,交由公司領導審批。將審批後的付款通知單連同採購合同原件交於財務部門辦理款項。
6-2 做好貨到付款的款項辦理,根據到貨程序,按照合同約定,將付款通知單經採購員簽字後交於採購總經理及各事業部經理審批。將審批後的付款通知單交於財務部門辦理款項。 6-3 做好領導交辦的.其他付款的款項辦理。
6-4 將所付款項及時登記入賬,電子備份。
6-5 以承兌形式付出去的款項,要及時督促對方開具收據,並交財務部門。
7、 負責每月進行供應往來賬的統計,做好貨款的付款工作。
7-1 每月30日前做好月度供應往來賬的統計,將統計表單交由公司相關領導審批排款; 7-2 將審批好的往來計劃,交由財務部總經理,進行款項的安排工作;
7-3 根據財務部的排款情況,列印付款通知書,經由公司相關領導審批簽字後交於財務部辦理款項;
7-4 將所付款項及時登記入賬,電子備份;
7-5 以承兌形式付出去的款項,及時督促對方開具收據,並上交財務。
8、完成領導交辦的其他事宜,並將完成情況及時彙報。
採購內勤崗位職責81、服從部門負責人的工作調配;
2、重點做好庫存管理,合理設定庫存上下限,根據銷售需要及時採購,提高商品滿足率,庫存週轉達到考核要求;
3、每月做好返利登記工作,確保返利資料準確且即時到帳;及時確認每筆進貨合同和每筆採購藥品入庫工作,確認每筆藥品的採購成本和結算價格;
4、及時做好效期產品的催銷及滯銷產品的退貨工作;
5、根據銷售要求,有計劃地引進新品種,重點客戶必要時上門拜訪,靈活運用公司政策;
6、每月對自己分管品種現有庫存進行分析,並及時作出處理方案;
7、加強與銷售人員溝通,提出優化流程等各種合理化建議,提供各種良好服務;
8、認真執行公司及部門考核制度,完成考核指標;
9、嚴格按照GSP要求,建立包括首營品種在內的全面供應商資訊文件;
10、制定每週的工作計劃,做好每月的工作總結,並及時上交,做好新品的整理、分析工作,逐步完善與新品有關的上游客戶的登記備案工作,並分析、歸類、傳達新品的有關資訊。
採購內勤崗位職責91、負責供應商合同、訂單的歸檔及臺賬整理。
2、負責發票的整理及貨款支付的報批相關工作。
3、負責供應商資料的整理及合格供方檔案評審工作。
4、負責部門檔案的接收及管理工作。
5、根據採購計劃和訂單進度要求,協助採購進行到貨跟進。
6、完成上級交代的其它任務。
採購內勤崗位職責101、貫徹執行公司的質量方針、目標和各項管理制度。
2、負責市場調研,提供符合公司要求的供應商名單,建立合格供應商檔案。
3、熟悉市場行情及進貨渠道,堅持“貨比三家,比質比價,擇優選購”的採購原則,努力降低進貨成本,嚴把質量關,杜絕假冒偽劣商品的流入。
4、執行詢價、比價、議價制度,努力降低採購成本。
5、對商務談判、採購進度、質量檢驗等全過程負責,按時完成採購任務。
6、對採購業務進行彙總、分析,需要時向管理層提供採購報告。
7、負責供應商的管理,與供應商維持健康、良好的商業合作關係,協助公司處理與供應商的各種糾紛。
8、市場行情的調查、動態資訊收集、整理,及時上報,以便及時調整採購策略。
9、與供應商採購異常、退、換貨、補償事宜的處理,確保公司利益。
10、加強與供應商的溝通與聯絡,確保貨源充足,供貨質量穩定,交貨時間準確。
11、負責集團行政用車及集團車輛的清潔、保養、檢修等日常工作。
採購內勤崗位職責111、根據各部門提出的採購需求及時提出解決方案,完成物料採購;
2、負責市場調研,開發新供應商,整合優化供應鏈資源;
3、負責訂單跟進,確保交貨日期,以保證生產正常進行及緊急訂單的特殊處理等;
4、負責與供應商進行價格、付款方式、交貨日期等談判;
5、負責及時處理供方在供貨期間出現的不正常情況;
6、負責不良品的退貨、索賠等相關工作的處理;
採購內勤崗位職責121、負責公司採購合同等檔案資料的管理、歸類、整理、建檔和保管;
2、負責公司供應商資料的收集與整理;
3、負責協助供應員錄入單據及檔案;
4、負責各類檔案的收發、登記、存檔;
5、完成領導交代的其他工作。
採購內勤崗位職責13一、崗位綜述:
1、工作內容:
1)採購單據的錄入;2)付款流程的完善、發票處理質量合格、結款進度的跟蹤、供方支票的領取;3)、建立各種檔案管理規章,(包括工裝清單、發包資料、供應商名錄、加工合同、供應商定級評審表等);4)辦公區域的5S管理; 5)工作計劃和達成; 2、中心任務:1)工裝、市購品的賬務處理;
3、工作目標:
1)檔案管理體系完善,控制供方結款進度;
二、指揮線:
上級崗位 (採購部經理 );下級崗位( 無 )。
平時工作地點較寬敞,空氣新鮮溫度溼度佳。
三、工作風險:
1、勞動強度:
工作強度相對輕鬆,工作節較快,特別是由於新品開發過程中,所下訂單交多。沒有強制性,需很高的工時利用率。
2、精神壓力:
腦力勞動壓力相對交小,但在碰到開發週期緊,工裝任務訂單較多,需較快的打字速度;針對付款延遲問題及時瞭解原因並瞭解付款日期。
3、勞動安全:
工作本身沒有危險性
四、學歷要求:
專業教育( d 中專) 專業: 財務或相關。
五、工作經驗:
1、從事財務或者採購內務,年限( d、1年以上 )。
2、需要本崗位或類似崗位的經驗;
六、特定資格或補充能力要求:
1. 國家認可的畢業文憑
2. 有很強的溝通和協調能力
七、道德品格:忠誠、盡責、勤奮,有建議性,機警。
八、轉型時間:3個月