物資集採公司工作計劃書5篇

採購管理部20xx年工作總結

與20xx年工作計劃

一、 20xx年工作總結

20xx年採購管理部在集團公司的正確領導下，圍繞各項工作指導思想和工作主題，以降低採購成本，確保採購質量，提高採購效益為中心，真抓實幹，拓展思路，求實創新。嚴格按照集團公司一體化管理制度，有序規範對兩級公司的採購、分包進行管控，較好地完成了年初各項工作目標。

1.年初工作計劃的落實情況

根據集團公司20xx年工作會部署和年度十大重點工作安排，一是完善合格分包商、供應商資源庫，二是建立主要材料價格信息庫，三是搭建集中採購平台，四是加強在建項目物資設備採購、專業及勞務分包招標過程管控，五是推進V5四期二十三冶ERP項目建設，各項工作計劃落實情況如下：

（1）合格分包商、供應商資源庫已在V5四期ERP系統中建立並應用，正在逐步完善和優化。

（2）長、株、潭主要材料採購指導價格信息庫建立已完成，正在策劃發佈方式。

（3）主要材料鋼材“統購、分籤和統付”集中採購平台已搭建，並有效運行，合作良好。部分子分公司已建立水泥、商砼、模板、木方等大宗物資材料區域集中採購平台。集團層面水泥、商砼、房建施工設備的集中採購、租賃做了充分的市場調研、分析和比較，根據分管領導意見，待集團公司供應鏈體系建立及供應鏈金融諮詢完成後，再統一規劃構建集中採購平台。

（4）子分公司在建項目的物資設備採購、專業及勞務分包招標逐步完善和規範，過程管控得到了加強，對超規模的採購項目招標嚴格管控，全程監管。

（5）V5四期ERP項目物資管理模塊現狀調研按項目推進計劃節點如期完成現狀調研、藍圖設計、需求差異分析、設計藍圖實現，系統功能測試，試點單位於9月5日成功上線，推廣單位上線目標有望提前實現。

2.年度主題工作推進情況

20xx年是集團公司管理提升深化年，也是集團採購管理工作全面規劃發展的第一年， 採購管理部自成立後，迅速完成了部門組織架構的建立，規範部門崗位職責。一是高度重視管理提升活動工作開展，對採購管理提升工作進行了安排部署，崗位職責到位，責任到人。一季度以集團一體化管理體系文件為指導、完成了部門崗位職責和工作流程設計，配合其他部門理順了採購管理職能劃分，工作交接，積極與子分公司實現義務對接和職能界面劃分。

二是以集團現有制度體系為基礎。二季度設計完善了集團採購管理業務流程37個業務流程、報表9份，細化採購管理涉及的物資、設備採購及分包管理的各個制度模塊，完成集團公司一體化制度修訂完善工作，並建立“制度明確、流程清晰、審核到位、責任到人”的採購管理工作機制。三是建立完善合格分包商、供應商資源庫和主要材料價格信息庫。配合內控審計部完成對下屬子分公司採購管理流程的檢查與測試，查找自身管理上的不足，發現管理缺陷，督促跟蹤整改落實情況。將集團的採購管理工作與同行企業全面對標，先後組織了30餘次調研，分赴同行企業、子分公司和項目部，從“規範管理、集中採購、統一結算”層面進行縱、橫向分析，對比相關企業在採購管理過程中的優劣勢，學習同行企業的先進管理經驗。項目分散採購模式隨着一體化管理體系推行，逐步被兩級公司集中採購取代，規模採購效益初顯，子分公司區域集採逐步開展，取得了一定成效，全面構建集團主要材料集採平台，全面實現鋼材戰略採購，水泥、商砼和施工設備的集中採購與租賃平台正在有序推進。把風險預防作為管控重點，結合實際，深入推進項目材料採購和分包招標工作，強化項目採購招標管控，對項目材料採購、工程勞務分包招標規範流程，嚴格管理，全年對子分公司66個超規模項目的招標文件認真組織評審、全程參與開標，有效防範風險，採購成本有了一定下降，招標效益明顯。為實現財務業務管理一體化，將標準化管理在ERP系統中固化，完成物料數據、供應商數據、客商數據收集、整理及系統錄入，從上十萬的物料數據中，通過制定物料分類、規格型號、描述及特徵的編寫規範，精簡到4萬3千餘條，分包商、供應商數據5400餘條，確保了系統數據的規範化和標準化，首次將採購規劃和戰略尋源工作固化於ERP系統中，有利於項目材料採購和分包統籌安排，合理採購。

集團採購管理提升工作儘管取得了一定成績，但與集團公司的要求還存在很大差距。一是隨着集團戰略發展，採購管理工作的重要性凸顯，集團公司已引起高度重視，但部分子分公司仍將採購作為生產的後期輔助行為來管理，忽視採購管理對企業整體戰略的影響。甚至在採購管理方面還存在一些漏洞，造成企業效益流失。部分子分公司（事業部）採購管理制度不夠健全，監管不全面，採購過程不規範，採購管理制度、規定沒有得到有效執行與落實，成為擺設。隨着V5項目的上線，集團公司的採購管理制度將逐漸完善，子分公司必須對採購管理工作的重要性重新定位。二是供應商（分包商）管理不到位。供應商（分包商）的准入、過程管理、考核評價與應用等未按集團公司制度和要求執行，對供應商（分包商）的考核評價客觀、公平、公正性不強，在合作過程中缺少實質性的考核評價記錄，產品質量和服務得不到滿足和改進。三是信息資源共享不夠。子分公司之間的信息資源互通渠道和機制未形成，不能充分利用合格供應商、分包商信息，增加了採購尋源尋的時間和過程。部分子分公司的優秀供應商、分包商信息資源不願公開，在集團範圍不能有效地實現信息共享。四是採購成本意識不強。項目施工過程中，生產原材料、生產設備、週轉材料租賃等佔比份額大，部分項目材料採購採用分散採購，採購單價不能做到最優，甚至存在暗箱操作行為，採購效益不能最大化。五是採購管理人員業務水平和專業知識相對低下，人員結構老化、力量配備不足，培訓不到位。成本測算、招標組織工作權責沒有明確劃分。

3.工作亮點

集團公司年初啟動的V5四期ERP項目建設，通過對全集團採購管理業務現狀調研、梳理，形成了5萬字的調研報告。在現狀調研報告基礎上，引進行業標杆企業的先進管理理念，採用埃森哲方法論，組織廣泛討論，形成採購管理現狀的7大關鍵發現，制定包括“37個業務流程、9份報表、若干模板表單”等要素的藍圖設計方案。創新提出“採購規劃審核”、“價格信息維護”、“採購計劃紅線控量”等管理思路並在藍圖設計中實現，通過系統來解決 “集中採購難實現”、“價格管控不及時”、“數量經常超標” 等現實中的老大難問題。收集、整理集團公司物料主數據43800餘條，供應商和分包商20xx餘家，集團資源庫平台基本建立。在廣泛收集各直屬單位差異需求的基

物資分公司集採工作計劃

-----------物資分公司集採工作於二〇一二年四月開展以來，經過近一年的深入實施取得了一定的成果，逐步走入正規化軌道。新的一年,為了更好的完成20xx年公司物資集中採購計劃,物資分公司依據2月16日長沙物資集中採購會議的工作思路做出以下安排:

1及時瞭解市場情形, 調查項目部物資需求及消耗情況，熟悉各種物資的供應渠道和市場變化情況，做到供需心中有數。

2 審核各項目上報的材料計劃，統籌安排和確定需求內容。熟悉和掌握項目所需各類物資的名稱、型號、規格、單價、用途和產地。檢查是否符合質量要求。

3 按計劃完成各類物資的採購任務，對大宗材料組織招標，檢查合同的執行和落實情況。參與對供應商的評估和認證，以保證供應商的優良性。

4 督促各項目物資部門及時制定本項目物資計劃並按時上報公司, 以便公司對各項目需求計劃的彙總編排並及時報於供應商組織供應。

5與供貨單位建立良好的關係，在平等互利的原則下開

展業務往來。物資需求計劃報交後,多於供應單位溝通,督促物資的及時交付。

6 注重對新產品、新材料供應商的尋找、資料的收集及開發,定期對供應商進行體系綜合評估及認證.與供應商的比價、議價與談判才能做到心中有數。

7 及時、準確地做好各種物資需求計劃的編制審核工作。做好各種物資價格、供應商資料、合同、報表及單據的存檔保管併合理歸檔，同時切實做好相關資料的保密工作。

8 完成公司領導交辦的其他與集採業務相關的工作任務。

物資分公司在20xx年工作中，將以降低成本和提高效率為工作中心，為公司在新年度的工作中再上新台階、更上一層樓貢獻出自己的力量。

物資分公司集採中心 20xx/2/20

一、 20xx年工作總結

20xx年採購管理部在集團公司的正確領導下，圍繞各項工作指導思想和工作主題，以降低採購成本，確保採購質量，提高採購效益為中心，真抓實幹，拓展思路，求實創新。嚴格按照集團公司一體化管理制度，有序規範物資公司的採購進行管控，較好地完成了年初各項工作目標。

1.年初工作計劃的落實情況

根據集團公司20xx年工作會部署和年度十大重點工作安排，一是完善合格分包商、供應商資源庫，二是建立主要材料價格信息庫，三是搭建集中採購平台，四是加強在建項目物資設備採購、專業及勞務分包招標過程管控，五是推進ERP項目建設，各項工作計劃落實情況如下：

（1）合格分包商、ERP系統正在逐步完善和優化。

（2）汽車配件以及油氣等主要材料採購指導價格信息基本採取完成，正在策劃發佈方式。

（3）主要材料“統購、分籤和統付”集中採購平台已搭建，並有效運行，合作良好。汽車配件的集中採購做了充分的市場調研、分析和比較，根據公司

（4）集團公司在物資材料採購以及招標逐步完善和規範，過程管控得到了加強，對超規模的採購項目招標嚴格管控，全程監管。

（5）ERP項目物資管理模塊經過多年的磨合，已經逐漸趨於完善，大大的改善工作效率以及物資盤庫的準確性。

2.年度主題工作推進情況

20xx年是集團公司管理提升深化年，也是集團物資採購管理工作全面規劃發展的第一年， 物資供應公司自成立後，迅速完成了部門組織架構的建立，規範部門崗位職責。一是高度重視管理提升活動工作開展，對採購管理提升工作進行了安排部署，崗位職責到位，責任到人。一季度以集團一體化管理體系文件為指導、完成了部門崗位職責和工作流程設計，配合其他部門理順了採購管理職能劃分，工作交接，積極與各分庫，修理廠實現義務對接和職能界面劃分。二是以集團現有制度體系為基礎。二季度設計完善了集團採購管理業務流程、報表9份，細化採購管理涉及的物資，並建立“制度明確、流程清晰、審核到位、責任到人”的採購管理工作機制。三是建立完善合格供應商、供應商資源庫和主要材料價格信息採集。查找自身管理上的不足，發現管理缺陷，督促跟蹤整改落實情況。將集團的採購管理工作對外實行公開招標，先後組織了多次調研，分赴各同行企業，從“規範管理、集中採購、統一結算”層面進行縱、橫向分析，對比相關企業在採購管理過程中的優劣勢，學習同行企業的先進管理經驗。把風險預防作為管控重點，結合實際，深入推進物資材料採購和材料招標工作，強化項目採購招標管控，對物資材料採購、物資材料招標規範流程，嚴格管理，全年對所有供應商招標文件認真組織評審、全程參與開標，有效防範風險，採購成本有了一定下降，招標效益明顯。為實現財務業務管理一體化，將標準化管理在ERP系統中固化，完成物料數據、供應商數據、客商數據收集、整理及系統錄入，從上十萬的物料數據中，通過制定物料分類、規格型號、描述及特徵的編寫規範，確保了系統數據的規範化和標準化，首次將採購規劃和戰略尋源工作固化於ERP系統中，有利於項目材料採購統籌安排，合理採購。

集團採購管理提升工作儘管取得了一定成績，但與集團公司的要求還存在很大差距。一是隨着集團戰略發展，採購管理工作的重要性凸顯，集團公司已引起高度重視，部分物資在採購管理方面還存在一些漏洞，造成企業效益流失。部分採購管理制度不夠健全，監管不全面，採購過程不規範，採購管理制度、規定沒有得到有效執行與落實，成為擺設。隨着ERP系統的不斷完善，集團公司的採購管理制度將逐漸完善，同時由於集團公司不斷強大與發展，部分公司員工水平和專業知識相對低下，培訓不到位。

3.工作亮點

物資材料招標管理有序開展，逐步規範，物資材料採購、物資材料招標全程參與，嚴格管控。截至11月底物資材料招標環節基本完成。

集團公司ERP系統不斷完善，通過對全集團採購管理業務現狀調研、梳理，引進行業標杆企業的先進管理理念，創新提出“採購規劃審核”、“價格信息維護”、“採購計劃紅線控量”等管理思路並在藍圖設計中實現，通過系統來解決 “集中採購難實現”、“價格管控不及時”、“數量經常超標” 等現實中的老大難問題。

集中採購平台的建立作為年度重點工作全面推進，物資材料的採購與合作雙方建立了定期溝通協調機制，戰略集採平台有效推進，運行良好，採購成本明顯降低。

4.存在的主要問題與不足

一是部門及高新區分庫、小蚌埠分庫、小黃山分庫、新二中分庫、張公湖分庫、珍珠小區分庫管理人員專業知識欠缺，應加強學習和培訓，按照集團三個“一批”人才培養舉措，打造一致高效務實的採購管理團隊。二是思維方式陳舊，管理理念滯後。必須改變觀念，創新管理，培養應變能力，不斷完善自我。三是團隊工作激情和合力不強。注重團隊培養，加強團隊建設。

二、 20xx年主要工作計劃

20xx年採購管理部將圍繞集團公司工作主題和指導思想，更新觀念，改變思維方式，創新管理手段，認真履行好服務、指導和管控職責。

1.全力打造集團公司供應鏈管理體系，培育項目低成本核心競爭力。行業內外環境的變化促使施工企業需要從供應鏈管理角度提升自己的核心競爭能力，根據集團戰略規劃，藉助外部專業團隊從供應鏈戰略、組織管控、制度流程、績效管理、能力建設、信息技術等層面進行研究，在一季度構建集團公司未來完整的供應鏈管理體系，二季度開始對體系進行宣貫、執行。

2.全面推進ERP系統的完善和應用，助推集團一體化管理制度有效落地。在ERP項目試點單位成功上線的基礎上，分析得失，完善差異，總結經驗，促使採購管理業務在系統完成，實現業務財務一體化。

3.繼續搭建主要材料集中採購平台，挖掘採購規模效益。在20xx年對物資材料的市場調研和同行標杆企業集中採購調研、分析、比較的基礎上，進一步完善採購不斷完善和優化集中採購體系是20xx年集團採購管理工作突破的重點。

4.進一步完善（供應商）管理，做好對合格（供應商）的開發和維護。

xx衞生局基本藥物採購工作於二〇xx年七月開始實施以來，經過幾個月的深入實施已經取得一定成果，已經逐步的走入正規化軌道。二〇xx年基本藥物採購工作在認真貫徹《藥品管理法》和《江蘇省基本藥物管理辦法》以及《江蘇省醫療機構藥品網上集中採購監督管理辦法》的精神的同時，要抓好以下幾項工作：

一、嚴格執行國家和自治區關於基層醫療機構基本藥物採購和管理的有關文件精神。繼續推行基本藥物零差率銷售，嚴格控制目錄外用藥，杜絕採購國家和自治區規定的目錄內以外的藥品。定期深入基層檢查監督，保證基本藥物制度順利的開展。

二、全面落實江蘇省網絡基本藥物集中採購精神。 我市政府辦基層醫療衞生機構已於20xx年1月中旬開始執行20xx年度基層醫療衞生機構基本藥物集中採購招標結果，正式開展基本藥物網上集中採購工作。結合我旗實際，根據視頻會議培訓內容，要組織基層衞生院（社區服務中心）負責藥品採購，分管院長進行網上採購平台以及基本藥物管理有關知識1-2次的培訓。以便於基層採購藥品時按流程按規定規範管理和使用基本藥物。對於各基層衞生院（社區服務中心）提交的基本藥物計劃嚴格審核，嚴格目錄內藥物，並對藥品配送企業所招標藥品價格，進行嚴格的監督審核，保證藥品採購的及時、合理的配送。

三、做好基本藥物採購管理政策、法規、規定的宣傳培訓工作。基本藥物集中採購工作實施是國家基本藥物制度的重要環節，是建立基層醫療衞生機構基本藥物供應保障體系的重要步驟。因此，我們今年要本着因地制宜的原則，合理組織好基層單位進行基本藥物有關政策法規的宣傳，讓政策深入羣眾中，讓羣眾瞭解黨的惠民政策，讓羣眾都瞭解基本藥物零差率銷售的好政策。對基層醫務人員基本藥物知識進行不定期的培訓，並讓村嘎查衞生技術人員都合理掌握基本藥物知識，規範目錄內藥品的使用率。

四、堅持經常性的深入基層進行基本藥物的監督檢查，監督基層醫療單位對目錄內藥品的使用情況以及是否使用和經營目錄外藥品，對違反基本藥物制度使用目錄外藥品的單位要嚴格處理。並檢查基層衞生院對轄區內的嘎查村社區衞生室的基本藥物的監督檢查情況。保證基本藥物制度的正常合理的開展。

五、規範管理基本藥物有關的檔案，健全各種檔案信息的採集管理，做好各種監督檢查記錄、基層藥品採購計劃單的審核記錄的備案。對各種文件及時歸檔。

六、做好對藥品採購的配送企業的協調監督管理工作，對藥品配送企業的藥品清單進行價格、品種核對，嚴格按照招標價格品種執行核對。定期及時的從基層醫療單位收繳藥品款，及時準確的'給配送企業結算藥品款，確保政府承諾的嚴肅性和權威性。

總之，基本藥物的管理採購是一項複雜的工作，是屬於剛剛起步的階段，許多工作需要不斷的規範完善，我們要在衞生局的統一領導下切實履行好職責，加強基本藥物集中採購和管理工作的監管，全面落實基本藥物各項工作，充分認識建立和規範基本藥物機制的重要意義，切實加強領導，精心組織，將基本藥物集中採購各項工作落到實處，確保我旗的國家基本藥物制度的順利實施，讓羣眾真正得到實惠。

Xx社區衞生服務站

二〇一x年一月十六日

一、企管中心的職責

企管中心為集採項目日常管理的常設機構，對項目管理小組負責，主要是擬定項目管理的制度、計劃，對項目的進展進行適時的跟蹤、協調、監督，協助項目管理小組對項目主要執行單位的考核評估工作。具體職責內容參見《XX集團

[20xx]號附件：（xx集團企管-005）一二級協議藥品採購管理規定V3.0》（以下簡稱《協議藥品採購規定V3.0》）。

二、企管中心監管內容

企管中心對集採項目的供應商、業務主體在集採品種（含協議指標）、價格、貨期、庫存數量、質量、款項（含返利）、票據、相關文件歸檔等各個方面進行監管。

2.1 關於集採品種的管理

2.1.1企管中心對各子公司提交的集採廠家、品種明細、協議指標、協議政策等應進行核實、提出建議，並組織項目管理小組成員、企管中心集採負責人、各子公司集採負責人開會討論、確定。

2.1.2 企管中心應監督各業務主體按期（月度新增協議報備日期為次月10 日前）提供所代理品種的生產商、購進渠道、品種品規、年度任務量、付款政策、返利政策、安全庫存、採購人員、購進渠道聯繫方式等資料（情況緊急的，各業務主體亦可在採購合同或協議簽字的5 個工作日內）向集團報備。

2.2 關於集採價格的管理

2.2.1 企管中心定期分析市場行情，瞭解集採品種的市場價格變化情況，及

時向項目管理小組及各業務主體通報。針對子公司因價格因素而採取外採的情況，企管中心應監管子公司是否符合《協議藥品採購規定V3.0》關於外採的規定及流程。

2.2.2企管中心對採購主體是否平銷給集團其他業務主體進行監管，避免出現加價銷售行為。

2.3 關於貨期的管理

2.3.1企管中心不定期對集採供應商的貨期準確率進行評估、建檔，並向各子公司通報貨期準確率低的供應商。

2.3.2各業務主體對其他業務主體應保證貨期的準確率，企管中心對此進行監督、協調。

2.4 關於庫存的管理

2.4.1各集採負責人應嚴格掌握集採品種的庫存情況，企管中心每月兩次定期核查、分析庫存情況，與倉庫配合檢查實物庫存與系統數據是否相符，並對庫存不足品種通報給對應集採負責人，提醒補貨。

2.4.2 企管中心應與銷售部門保持定期的聯繫，根據銷售員反饋的市場情況提醒採購員向廠家爭取優惠政策。

2.5 關於質量的管理

企管中心應監督各業務主體及相關單位對集採品種藥物進行嚴格的質量管理，保證質量。

2.6 關於款項（含返利）的管理

2.6.1集團企管中心將每月一次對各業務主體集採返利進行核算。廠家實付主體公司返利則由採購主體公司確認後，每月一次報由企管中心備案，以便及時跟

蹤集團年度返利獲得情況。

2.6.2 企管中心組織、協調各公司的返利分配。

2.6.3 針對應收賬款管理，企管中心與財務中心配合，監督各業務主體合同款項支付方式，並提醒各公司嚴格按照不超過45天的賬期回款。

2.7 關於票據的管理

企管中心應監督各公司集採票據及時歸檔或錄入系統。

2.8 關於文件的管理

各公司應及時將集採相關計劃、協議、合同等向企管中心報備或歸檔，企管中心不定期檢查核實是否貨、款、票、文件一致。

三、其他

企管中心主導與信息中心合作做好集採流程、單據管理工作。

企管中心協調項目開展所需的資源及項目的外部工作，為各公司項目提供項目管理的諮詢和指導，並提供項目管理培訓，以及其他支持。