審計經理工作職責描述

1 建立IT內部審計制度與流程，以風險為導向以控制為基礎以業務為核心;

2 制定IT審計年度計劃並按計劃實施，編寫工作底稿，撰寫審計報告落實整改情況;

3 制定並落實IT專項審計計劃，包括總體計劃具體計劃工作底稿，撰寫報告管理建議並跟蹤審計整改落實情況;

4 主導規劃和參與建設公司IT審計系統，配合制定和落實IT審計專業知識培訓及考核制度;

5 制定適合公司管理特點和審計需要的開發審計應用審計內控審計和數據審計的具體指南或操作辦法;

6 常規審計前的系統調研審計風險評估審計關鍵提示及外部審計機構監管機構的對接和配合;

7 組織對IT組織戰略與架構實施審計，包含但不限於風險管理項目管理應用系統操作系統數據架構工程(可行性研究需求設計開發集成測試驗收變更和遷移) 基礎設備交付物信息安全等審計工作;

8 協助建立和完善公司信息系統內部控制體系，補充和編寫《內部控制手冊》。

9 配合本部門同事完成年度審計任務;

10 領導交辦的其他工作。

1 負責年度工程審計工作計劃的編制;

2 負責工程施工概算預算抽樣審計;

3 負責招標方案 經濟合同審核;

4 負責工程材料需求計劃的抽樣審計;

5 負責工程建安成本抽樣審計;

6 負責設計變更工程簽證零星立項資料的合理性和合法性進行抽樣審計;

7 負責審核工程結算及差異分析;

8 負責審核工程完工結算;

9 負責成本管理制度流程審計;

10 負責外部造價審計機構管理;

11 參與工程管理領域舞弊案件的調查;

12 完成上級臨時交辦的工作。

1 遵循獨立審計準則，審查監督證實集團公司及各子公司公司經濟責任履行情況，保障合法合規運營，防範未然，維護公司權益。

2 負責制定部門各項管理制度及工作流程，並監督執行

3 對公司及控股公司的財務計劃或預算的執行和決算財務收支及其有關的經濟活動經濟效益建設項目預(概)算決算大額資金採購的招投標，把現場管控合同審計招投標程序納入監管。

3 對公司及控股公司的內部控制體系(內部控制制度法規及公司規章制度的執行)的合理健全有效性進行監察審計，對其自我防範和糾正錯弊的實際效果作出評價。

4 通過對內控體系重大經營決策和經營活動及財務狀況的監察審計，揭示經營風險和財務風險，發現和糾正錯誤和舞弊，監督制度有效執行。

5 建立離任與崗位異動審計，對公司中層以上及特殊崗位人員，在離職或崗位異動時進行專項審計

5 定期報告並專項報告監察審計結果，揭示企業風險並提出整改意見和管理建議。

6 實行後續審計，檢查並報告整改措施的落實情況和整改成效。

1 能獨立出具正式報告;

2 能夠充分了解客户對於報告項目的需求和目的，制定相應的項目方案，外勤現場的`管理指導分工，帶領團隊順利完成項目任務;

3 擬定報告方案，撰寫報告，督促底稿的完整歸檔;

4 負責對助理人員進行有效的培訓和管理，提升助理的技能，培養團隊精神;

5 擔任客户的財務顧問，解決客户在財税方面問題，與客户建立良好的溝通，維護客户關係;

6 負責報告過程中與相關部門客户及政府部門(工商財政税務等部門)的協調和溝通。

1 負責所轄公司審計組的績效考核及管理工作;

2 負責所轄公司財務管控財務收支財務核算準確性等的審計;

3 審計隊伍組織建設;

4 所轄公司審計整改複查;

5 負責專項審計工作的指導及審計報告的撰寫與修改。

1 擬定並制定審計計劃和審計預算;

2 組織實施財務審計管理審計和效益審計等;

3 擬定審計方案，起草審計報告和管理建議書等審計文書;

4 及時發現公司潛在問題和風險，提出改進意見;

5 督促審計結論和建議的落實;

6 負責審計過程中與相關部門的協調和溝通。