倉庫讀後感

看完一本名著後，想必你一定有很多值得分享的心得，不能光會讀哦，寫一篇讀後感吧。那麼你會寫讀後感嗎？以下是小編為大家整理的倉庫讀後感，歡迎大家借鑑與參考，希望對大家有所幫助。

倉庫管理工作的任務：

（一）做好物資出庫和入庫工作，並使物資儲存、供應、銷售各環節平衡銜接。

（二）做好物資的保管工作，如實登記倉庫實物賬，經常清查、盤點庫存物資，做到賬、卡、物相符。

（三）積級開展廢舊物資、生產餘料的回收、整理、利用工作，協助做好積壓物資的處理工作。

（四）做好倉庫安全保衞工作，確保倉庫和物資的安全。

倉庫物資的入庫：

外購物資到達後，倉管員根採購訂單填寫的品名、規格、數量、單價，將實物點驗入庫後，在訂單上簽名，並放置制定位置，做到貨、單相符。

企業自身生產的產成品入庫，根據入庫情況填制“入庫單”，倉庫核對無誤後須在“入庫單”上簽名，簽名後的入庫單作為倉庫登記實物賬的依據，財務部作為成本核算和產成品核算的依據。

倉庫物資的出庫：

生產車間領用物資時，倉管員憑車間負責人簽發的領料單發放，倉管員和領料人均須在領料單上簽名，，作為財務部作成本核算依據，也是倉庫作為登記實物賬的依據。

對於一切手續不全的提貨、領料事項，倉管員有權拒絕發貨，並視其程度報告相關部門。

倉庫物資的保管：

倉庫實物賬按物資類別、品名、規格分類進行銷存核算，只記數量，不記金額，同時，在每一商品材料存放點設置商品材料實物登記卡，根據入庫單、出庫單和領料單等及時登記倉庫實物賬，保證賬物相符。

每月必須對庫存的商品材料進行實物盤點一次，財務人員予以監盤，並由倉管員填制盤點，將實物盤點數與倉庫實物賬核對，以保證財務賬、倉庫實物賬相符合。

做好倉庫與供應、銷售環節的銜接工作，保證生產供應等合理儲備的前提下，力求減少庫存量，並對物資的利用、積壓產品的處理等提出建議。

倉庫物資的保管要根據各種物資的不同種類及其特性，結合倉庫條件，用不同方法分別存放，既保證物資免受各種損害，又保證物資的進出和盤存方便。

倉庫管理員崗位職責：

1、上崗後第一時間應對倉庫的門，窗及各庫區存放的物資進行巡查，發現異常立即報告。

2、每天下班前對各庫區的門，窗等進行檢查，確認防火、防盜等方面確無隱患後才可離崗下班。

3、每天打開一次各庫區的門，窗一小時，讓空氣對流，更換庫內空氣。

4、每天打掃庫內地面衞生。地台板要擺放整齊。週末應打掃庫內天花板、牆壁的蜘蛛網，吸塵及抹窗玻璃。

5、每天一次檢查倉庫區內、外的防火設施，發現問題要立即整改並向主管報告。

6、每週檢查一次庫房建築物，發現漏雨、滲水等異常情況要及時報告。

7、合理安排庫內堆位，預留足夠的出入通道及安全距離，安全高度。督促裝卸工按指定堆位整齊疊位。發現傾斜要立即糾正。不準在貨堆上行走、坐卧，也不準在貨堆旁的通道坐、卧。

8、倉庫內的每一堆貨物應在顯眼處掛上貨卡。每一堆貨物都應有帳。貨卡和帳面上的貨品名稱、批號、規格、數量與貨品實物應完全一致。

9、貨物出入倉時，倉管員應依據，進倉單、提貨單核準出入物品的名稱、批號、數量，準確地收發貨，收發完畢後，應立即填寫掛在貨堆上的貨卡並立即入帳。

10、入庫物資嚴格把好驗收關，做好各種驗收數據記錄，發現變質拒收入庫，所有材料先進先發，後進後發，以防保管期過長變質。 11．所有易碎器材，必須輕拿輕放，入庫上架時排列在明顯位置，以防壓、撞、打。

12、要按規定尺寸，保持庫內合理乾濕度，發現乾濕度超過規定，即使開門通風，保證物資完整，不易變質。

13、所有怕潮物品應及時入庫上架（如辦公紙類）。料庫、料區潮濕的應按規定下墊尺寸增高50%。

14、根據各類物品物資説明書的保管要求，結合實際採取相應的措施。

15、堅決拒絕手續不齊的物品進出。對於貨物的正常出入，倉管員要按要求填寫各類單據，特別是放行條，無放行條的堅決不準帶貨物出倉庫。

16、收發貨後相關的單據應迅速分發到相關部門，不允許延誤甚至遺失。

17、倉庫員保管的單據，帳本應妥為保管，平時應上鎖，節假日加封條。

18、按時做好庫存報告草稿並向倉庫主管遞交。

19、所有單據都要倉庫主管審核並簽名後才能交供應商或採購。

20、完成上級的臨時工作安排。

倉庫管理員崗位職責：

1、按時上下班，到崗後巡視倉庫，檢查是否有可疑現象，發現情況及時向上級彙報，下班時應檢查門窗是否鎖好，所有開關是否關好。

2、認真做好倉庫的安全、整理工作，經常打掃倉庫，整理堆放貨物，及時檢查火災隱患。

3、檢查防盜、防蟲蛀、防鼠咬、防黴變等安全措施和衞生措施是否落實，保證庫存物資完好無損。

4、負責學校物資的收、發、存工作，收貨時，對進倉貨物必須嚴格根據已審批的請購單按質、按量驗收，並根據發票記錄的名稱、規格、型號、單位、數量、價格、金額打印入庫單或直拔單，並在貨物上標明進貨日期。屬不符合質量要求的，堅決退貨，嚴格把好質量關。

5、驗收後的物資，必須按類別固定位置堆放，做到整齊、美觀。

6、食堂倉管員負責鮮活餐料驗收監督，嚴格把好質量、數量關，對不夠斤兩的物資一定不能驗收，要起到監督作用。

7、發貨時，一定要嚴格審核領用手續是否齊全，並要嚴格驗證審批人的簽名式樣，對於手續欠妥者，一律拒發。

8、物品出庫或入倉要及時打印出庫單或入庫單，隨時查核，做到入單及時，月結貨物驗收合格及時將單據交與供應商，做到當日單據當日清理。

9、做好月底倉庫盤點工作，及時結出月末庫存數報財務主管，做好各種單據報表的歸檔管理工作。

10、嚴禁私自借用倉庫物品，嚴禁向送貨商購買物資。

11、嚴格遵守學校各項規章制度，服從上級工作分工。

倉庫管理員工作流程：

1、請購

1）對於定型物資及計劃內物資的請購，由倉管部根據庫存物資的儲備量情況向採購幹事提出請購；

2）對於非定型及計劃外物資的請購，由使用部門根據需要提出購買物品的名稱、規格、型號、數量，並説明使用情況，填寫請購單並由使用部門負責人簽名認可，報倉管部由倉管員根據庫存情況提出意見轉採購部；

2、驗收

1）倉管員根據採購計劃進行驗貨；

2）對於印刷品的驗收，倉管部依據使用部門提供的樣板進行；

3）貨物如有差錯，及時通知財務主管與採購幹事，以扣壓貨款，並積極聯繫印刷商做更正處理；4）所有物資的驗收，一律打印入庫單或直撥單，一式三聯，第一聯交財務部，第二聯倉庫留存，第三聯送貨人留存，（如欠帳，此聯由送貨人留存，憑此聯到財務結賬，如是採購現金付款，則此聯交領用部門備查）。

5）對於直拔物資，倉管員做一級驗收之後，通知使用部門做二級驗收合格，則由部門負責人直接在直拔單上簽字即可。進倉物資的驗收，由倉管員根據供貨發票及請購單上標明的內容認真驗收並辦理入倉手續，如發現所採購物資不符合規定要求，應拒絕收貨，並及時通知採購部進行退、換貨手續；

3、保管

1）倉管部對倉庫所有物資負保管之責，物資堆放整齊、美觀、按類擺放，並標明進貨日期，按規定留有通道、牆距、燈距、掛好物資登記卡；

2）掌握商品質量、數量、衞生、保質期情況，落實防盜、防蟲、防鼠咬、防變質等安全措施和衞生措施，保證庫存物資完好無損；

4、盤點

1）倉庫必須對存貨進行定期或不定期清查，確定各種存貨的實際庫存量，並與電腦中記錄的結存量核對，查明存貨盤盈、盤虧的數量及原因，每月底打印盤點表，報財務審查核對；

2）管理實現了電腦化管理，所有商品的入庫、直拔、領出、庫存統計直接通過電腦系統完成。

一、倉庫的分類：

酒店的倉庫總的來説有：餐飲部的鮮貨倉、乾貨倉、蔬菜倉、肉食倉、冰果倉、煙酒、飲品倉，商場部的'百貨倉、工藝品倉、煙酒倉、食品倉、山貨倉，動力部的油庫、石油氣庫，建築，裝修材料倉，管家部的清潔劑、液、粉、潔具倉，綠化部的花盆、花泥、種子、肥料、殺蟲藥劑倉，機械、汽車零配倉，陶瓷小貨倉，傢俱設備倉等等。

二、物品驗收：

1、倉管員對採購員購回的物品無論多少、大小等都要進行驗收，並做到：

①發票與實物的名稱、規格、型號、數量等不相符時不驗收。

②發票上的數量與實物數量不相符，但名稱、規格、型號相符可按實際驗收。

③對購進的食品原材料、油味料不鮮不收，味道不正不收。

④對購進品已損壞的不驗收。

2、驗收後，要根據發票上列明的物品名稱、規格、型號、單價、單位、數量和金額填寫驗收單，一式四份，其中一份自存，一份留倉庫記賬，一份交採購員報銷，一份交材料會計。

三、入庫存放：

1、驗收後的物資，除直撥的外，一律要進倉保管。

2、進倉的物品一律按固定的位置堆放。

3、堆放要有條理、注意整齊美觀，不能擠壓的物品要平放在層架上。

4、凡庫存物品，要逐項建立登記卡片，物品進倉時在卡片上按數加上，發出時按數減出，結出餘數；卡片固定在物品正前方。

四、保管與抽查：

1、對庫存物品要勤於檢查，防蟲蛀、鼠咬，防黴爛變質，將物資的損耗率降到最低限度。

2、抽查：

①倉管員要經常對所管物資進行抽查，檢查實物與卡片或記賬是否相符，若不相符要及時查對。

②材料會計或有關管理人員也要經常對倉庫物資進行抽查，檢查是否賬卡相符、賬物相符、賬賬相符。

五、領發物資

1、領用物品計劃或報告：

①凡領用物品，根據規定須提前做計劃，報庫存部門準備；②倉管員將報來的計劃按每天發貨的順序編排好，做好目錄，準備好物品，以便取貨人領取。

2、發貨與領貨

①各部門各單位的領貨一般要求專人負責。

②領料員要填好領料單（含日期、名稱、規格、型號、數量、單價、用途等）並簽名，倉管員憑單發貨。

③領料單一式三份，領料單位自留一份，單位負責人憑單驗收；倉管員一份，憑單入賬；材料會計一份，憑單記明細賬。

④發貨時倉管員要注意物品先進的先發、後進的後發。

3、貨物計價：

①貨物一般按進價發出，若同一種商品有不同的進價，一般按平均價發出。

②需調出酒店以外的單位的物資，一般按原進價或平均價加手續費和管理費調出。

六、盤點：

1、倉庫物資要求每月月中小盤點，月底大盤點，半年和年終徹底盤點。

2、將盤結果列明細表報財務部審核。

3、盤點期間停止發貨。

七、記賬：

1、設立賬簿和登記賬，賬簿要整齊、全面、一目瞭然。

2、賬簿要分類設置，物資要分品種、型號、規格等設立賬户。

3、記賬時要先審核發票和驗收單，無誤後再入賬，發現有差錯時及時解決，在未弄清和更正前不得入賬。

4、審核驗收單、領料單要手續完善後才能入賬，否則要退回倉管員補齊手續後才能入賬。

5、發出的物資用加權平均法計價，月終出現的發貨計價差額分品種列表一式三份，記賬員、部門、財務部各一份。

6、直撥物資的收發，同其他入庫物資一樣入賬。

7、調出本酒店的物資所用的管理費、手續費，不得用來衝減材料成本，應由財務部衝減費用。

8、進口物資要按發票的數量、金額、税金、檢疫費等如實折為單價人民幣入賬，發出時按加權平均法計價。

9、對於發票、税單、檢疫費等尚未到的進口物資，於月底估價發放，待發票、税單、檢疫費等收到、衝減估價後，再按實入賬，並調整暫估價，報財務部材料會計調整三級賬；（10）月底按時將材料會計報表連同驗收單、領料單等報送財務部材料會計。

（11）與倉管員校對實物賬，每月與財務部材料會計對賬，保證賬物相符、賬賬相符。

八、建立檔案制度：

1、倉庫檔案應有驗收單、領料單和實物賬簿。

2、材料會計的檔案有驗收單、領料單、材料明細賬和材料會計報表。物品、原材料採購制度。

3、物品庫存量應根據酒店貨源渠道的特點，以掌握在一個季度銷售量的一倍庫存量為宜。材料存量應以兩月使用量為限，物料及備用品庫存量不得超過三個月的用量。

4、堅持“凡國內能解決的不在國外進口，凡本地區能解決的不到外地採購”的規定。

5、各項物品、商品、原材料的採購，必須遵守市場管理及外貿管理的規定。

6、計劃外採購或特殊、急用物品的採購，各部門知會財務部並報總經理審批同意後，方可採購。

7、凡購進物料，尤其是定製品，採購部門應堅持先取樣品，徵得使用部門同意後，方進行定製或採購。

8、高額進貨和長期定貨，均應通過簽訂合同的辦法進行。

9、從國外購進原材料、物品、商品等，凡動用外匯的，不論金額大小一律必須取得總經理的批准，方予採購，否則財務部拒絕付款。

10、凡不按上述規定採購者，財務部以及業務部門的財會人員，應一律拒絕支付，並上報給總經理處理。

九、物品、原材料盤查制度。

1、物品、原材料、物料在盤點中發生的溢損，應對自然溢損和人為溢損分別作出處理。

2、自然溢損：

（1）物品、原材料、物料採購進倉後，在盤點中出現的乾耗或吸潮升溢，如食品中的米麪及其製品、幹雜貨等，在升損率合理的範圍內，可填制升損報告，經主管審查後，視“營業外收入”或“管理費”科目內處理；

（2）超出合理升損率的損耗或溢餘，應先填制升損報告書，查明原因，説明情況，報部門經理審查，按規定在“營業外收入”或“管理費”科目內處理。

3、人為溢損：

人為溢損應查明原因，根據單據報部門經理審查，按有關規定在“待處理收入”或“待處理費用”科目處理。

十、物品、原材料損耗處理制度。

1、物品及原材料、物料發生變質、黴壞，失去使用（食用）價值，需要作報損、報廢處理。

2、保管人員填報“物品、原材料變質黴壞報損、報廢報告表”，據實説明壞、廢原因，並經業務部門審查提出處理意見，報部門經理或財務部審批。

3、對核實並核准報損、報廢的物品、原材料的殘骸，由報廢部門送交廢舊物品倉庫處理。

4、報損、報廢由有關部門會同財務部審查，提出意見，並呈報總經理審批。

5、在“營業外支出”科目處理報損、報廢的損失金額。

十一、食品採購管理制度。

1、由倉管部根據餐飲部門需要、訂出各類正常庫存貨物的月使用量，制定月度採購計劃一式四份，交總經理審批，然後交採購部採購。

2、當採購部接到總經理審批同意的採購計劃後，倉管部、食品採購組、採購部經理、總經理室各留一份備查，由倉管部根據食品部門的需求情況，定出各類物資的最低庫存量和最高庫存量。

3、為提高工作效率，加強採購工作的計劃性，各類貨物採取定期補給的辦法。能源採購管理制度

1、酒店工程部油庫根據各類能源的使用情況，編制各類能源的使用量，制定出季度使用計劃和年度使用計劃。

2、制定實際採購使用量的季度計劃和年度計劃（一式四份）交總經理審批，同意後交採購部按計劃採購。

3、按照酒店設備和車輛的油、氣消耗情況以及營業狀況，定出油庫、氣庫在不同季節的最低、最高庫存量，並填寫請購單，交採購部經理呈報總經理審批同意後，交能源採購組辦理。

4、超出季節和年度使用計劃而需增加能源的請購，必須另填寫請購單，提前一個月辦理。

5、當採購部接到工程部油庫請購單後，應立即進行報價，將請購單送總經理審批同意後，將請購單其中一聯送回工程部油庫以備驗收之用，一聯交能源採購組。

十二、能源提運管理制度。

1、採購部根據油庫請購單提出的採購能源品名、規格、數量進行採購。

2、採購部將採購能源的手續辦理好後，將有關單據、發票或隨貨同行單、提貨單、提貨地點、單位地址、電話等以及辦妥提運證後，連同填寫委託提貨單據，交油庫辦理簽收手續，便以安排提運。

3、各類油類、氣類的驗收手續，按油庫驗收的有關細則辦理。

4、提貨完畢，應及時通知鐵路卸車專線負責人，把空車拖走。

5、驗收情況要及時報告採購部。

十三、倉庫物資管理制度。

1、酒店倉庫的倉管人員應嚴格檢查進倉物料的規格、質量和數量，發現與發票數量不符，以及質量、規格不符合使用部門的要求，應拒絕進倉，並立即向採購部遞交物品驗收質量報告。

2、經辦理驗收手續進倉的物料，必須填制“商品、物料進倉驗收單”，倉庫據以記賬，並送採購部一份用以辦理付款手續。物料經驗收合格、辦理進倉手續後，所發生的一切短缺、變質、黴爛、變形等問題，均由倉庫負責處理。

3、為提高各部領料工作的計劃性、加強倉庫物資的管理，採用隔天發料辦法辦理領料的有關手續。

4、各部門領用物料，必須填制“倉庫領料單”或“內部調撥憑單”，經使用部門經理簽名，再交倉庫主管批准方可領料。

5、各部門領用物料的下月補給計劃應在月底報送倉管部，臨時補給物資必須提前三天報送倉管部。

6、物料出倉必須嚴格辦理出倉手續，填制“倉庫領料單”或“內部調撥單”，並驗明物料的規格、數量，經倉庫主管簽署，審批發貨。倉庫應及時記賬及送財務部一份。

7、倉管人員必須嚴格按先辦出倉手續後發貨的程序發貨。嚴禁白條發貨，嚴禁先出貨後補手續。

8、倉庫應對各項物料設立“物料購、領、存貨卡”，凡購入、領用物料，應立即作相應的記載，以及時反映物資的增減變化情況，做到賬、物、卡三相符。

9、倉庫人員應定期盤點庫存物資，發現升溢或損缺，應辦理物資盤盈、盤虧報告手續，填制“商品物料盤盈盤虧報告表”，經領導批准，據以列賬，並報財務部一份。

10、為配合供應部門編好採購計劃，及時反映庫存物資數額，以節約使用資金，倉管人員應每月編制“庫存物資餘額表”，送交採購部、財務部各一份。

11、各項材料、物資均應制訂最低儲備量和最高儲備量的定額，由倉管部根據庫存情況及時向採購部提出請購計劃，供應部根據請購數量進行訂貨，以控制庫存數量。

12、倉管部因未能及時提出請購而造成供應短缺，責任由倉管部承擔。如倉庫按最低存量提出請購，而採購部不能按時到貨，責任則由採購部承擔。

十四、倉庫安全管理制度。

1、酒店倉庫除倉管人員和因業務、工作需要的有關人員外，任何人未經批准，不得進入倉庫。

2、因工作需要需進入倉庫的人員，在進入倉庫時，必須先辦理入倉登記手續，並要有倉庫人員陪同。嚴禁獨自進倉。進倉人員工作完畢後，出倉時應主動請倉管人員檢查。

3、倉庫內不準會客，不準帶人到倉庫範圍參觀。

4、倉庫不準代人保管物品，也不得擅自答應未經領導同意的其他單位或部門的物品存倉。

5、任何人員，除驗收時所需外，不準試用試看倉庫商品物資。

6、倉庫範圍內不準生火，也不準堆放易燃易爆物品。

7、一切進倉人員不得攜帶火種進倉。

8、倉庫應定期檢查防火設施的使用實效，並做好防火工作。

十五、倉庫防火制度。

1、倉庫內的物品要分類儲放，庫內保證主通道有一定的距離，貨物與牆、燈、房頂之間保持安全距離。

2、倉庫內的照明限60瓦以下白熾燈，不準用可燃物做燈罩，不準用碘鎢燈、電熨斗、電爐、交流電收音機、電視機等電器設備，化工倉庫的照明燈具設防爆裝置，倉庫內保持通風。各類物品要標明性能名稱。

3、倉庫的總電源開關要設在門口外面，要有防雨、防潮保護，每年對電線進行一次全面檢查，發現可能引起打火、短路、發熱、絕緣不良等情況，必須及時維修。

4、物品入庫時要防止挾帶火種，潮濕的物品不準入庫。

物品入庫半小時後，值班人員要巡查一次安全情況，發現問題及時報告。物品堆積時間較長時要翻堆清倉，防止物品熾熱產生自燃。