服裝公司年度計劃書

年度經營規劃報告

一、2012年市場預測和經營方針

2011年下半年，國內巨集觀經濟不理想，居民消費增速開始減慢，消費力明顯降低。通過對服裝行業的調查，2011年秋、冬季大部分品牌的商品積壓現象嚴重。我司整體商品動銷僅為**%，約有**%商品直接積壓在終端店鋪。結合其它品牌銷售形勢，反映出進入2012年的初始經濟大環境的疲軟態勢。

我們通過市場調查發現，2012年童裝的行業競爭形勢愈加嚴峻：

1、80後的童裝消費群體未來三年將成為童裝市場的消費主流——80後媽媽體現出如下特徵：對價格不敏感，對時尚度、舒適度要求高。

2、知名童裝加速擴張，國內大裝品牌大部分切入童裝市場，佔據了百貨商場、一二級城市街鋪的主流渠道，並在年內廣告的造勢，對我司的品牌經營壓力愈加增大。我司現有店鋪以社群店為主，品牌知名度以及美譽度不足，已很難應對競爭品牌和未來市場的變化。

在這種態勢下，公司認真審視自身的優、劣勢和經營情況，重新確立品牌的市場定位——一二線市場的二級商圈、省會城市的一二級百貨及三線市場的一級商圈，未來將成為公司的主流渠道，改變以往社群店為主的渠道佈局。

因此，公司2012年度的經營方針確定為：

提升品牌知名度和美譽度，強化終端視覺表現力；

圍繞核心店鋪動銷率的提升，提升單店盈利水平，促進資金的良性回籠，保證企業的平穩發展。

接下來，將以這一階段性的指導思想，闡述2012年的各項營銷規劃、管理活動的經營思路。

二、2012年公司經營目標 （一）核心經營目標

2012年，公司核心經營目標為： 1、 年度銷售** 2、 年度銷售回款** 3、 年度毛利潤**

商品毛利率分配：……

4、 年度總費用控制**萬元，利潤率控制為*%，利潤額為**萬元：

費用預算：管理費用**萬元，營運費用**萬元，商品折損**萬元。

5、 直營市場利潤額**萬（*%利潤率），電子商務利潤額**萬元（*%利潤率），合計**萬元。此利潤額做壞賬提留準備。

（二）銷售目標細分

1、2012銷售總指標

2、按區域市場細分期貨銷售指標

銷售目標細分表 （單位：萬元）

上述銷售目標的分解，按報告附件《2012年度銷售目標分解表》執行（直營中心&營銷中心）

（三）經營管理目標

1、生管管控目標： 2、研發管控目標： 3、營運管控目標： 4、採購管控目標： 5、直營管控目標： 6、人力行政管控目標： 7、財務管控目標： 8、物流公司管控目標： 9、IT部管控目標： 三、主要經營策略

2012年度主要經營策略將從商品的風格創新、價格立體化、消費群體拉寬、渠道升級、品牌力提升及終端視覺表現加強等幾個方面延伸制訂。 （一）市場策略

1、調配公司內部所有資源，以市場需求為導向，支援前端銷售部門的業績達成。 2、通過顧問團隊提供的盈利模式，全部區經、督導、直營經理、直營督導在廣東直營店鋪的實操訓練，提煉出當季的盈利模板，通過以上人員在目標市場標杆店鋪的.複製，進行推廣，有效拉昇各核心店鋪的視覺形象表現力和銷售業績。

3、通過每季單店盈利模式的固化實施，將直營打造成公司核心銷售人員的培訓基地。 4、渠道拓展的主攻方向是公司直營和重點市場，以“發展優質加盟客戶和優質區域代理客戶為核心方向，做好公司的基本盤面建設。

5、2012年，公司強勢進駐已有一定盤面的省份及直營省份的一二線商場，作為品牌形象提升的另一核心策略. （二）商品策略

1．商品的風格調整：拉寬消費群，貼合80後主消費業態，錯開與**、**品牌的直接對抗競爭。

2．圍繞企業商品力的提升，將對企業現有體系進行改造 （三）品牌策略

1、提升品牌終端視覺表現力

1）新開店鋪質量管控：2012年起，以“小城市開大店、大城市開多店”的策略，執行新開店審批流程，並加強開店店鋪的施工質量，強化店鋪視覺表現並嚴把開店的質量關。

2）調整品牌商圈。目前我司店鋪80%所在商圈為社群型商圈，“養店”費用與時間成本太高，嚴重影響單店的盈利，制約了品牌的發展。2012年開始，公司將大力推進二線商圈店的拓展加盟，以迎合品牌的重新定位。

3）提煉店鋪陳列標準並複製推廣，提升商品表現力。

2、展開廣告投放與廣告投放的配套工作，進行品牌塑造，聚焦推廣 1）公司進行全國性電視媒體廣告投放，進一步擴大品牌知名度與影響力。

2）2012年，計劃在全國區域進行10次大型促銷活動進行平面拉動，並全面更新全國專業市場的噴畫，傳遞廣告及招商資訊。 （四）招商策略

採用廣告招商、以商招商、網路招商、展會招商等手段，重點針對直營加盟客戶及區域代理展開招商活動，拉昇直營市場的基本盤，進一步加強公司未來的抗風險能力。 （五）新的事業平臺搭建：電子商務部

針對未來的消費習慣的改變，為公司平穩發展，2012年，公司對電子商務事業部從戰略角度調整內部管理資源，支援新事業部的發展。

電子商務部以期貨和庫存貨品為主經營業務，主體消化庫存貨品及庫存面料，盤活資金，為青蛙皇子第二條核心渠道的發展搭建平臺。 四、年度工作行動計劃彙總簡述

五、達成目標的各系統目標管理思路 （一）生產系統

1、根據公司制訂的經營目標，產能評估如下： 夏季：** 秋季：** 冬季：**

2、為令產品更具市場競爭力，2012年擬針對原有外協單位，及原輔材料供應商進行議價談判，爭取成本儘可能降低，並通過管理表單和季度目標考核加以實施管控。

3、2012年，公司對採購系統回廠時間的管控，應列為重點。 4、強調生管系統與營運系統搭建溝通平臺，儘可能降低在倉庫存。 （二）人力資源系統

1、梳理明確各部門崗位職能職責及工作流程。

2、重點圍繞研發人才及銷售人才的引進，同步建立此類人才的梯隊培養機制。 3、建立並推行KPI考核管理體系。

按照“有計劃、分步驟、可量化”的原則，由人力資源牽頭，以目標管理為基礎，建立起工作績效管理體系。按照分級管理、分層考核的原則，從2012年4月10日起，由總經辦對公司各部門經理及營銷、直營中心全體人員推行KPI考核機制，以確保主要經營目標管理的執行落實。

4、進行直營與電子商務兩個系統-獨立核算的機制改革，保障核算有效實施。

5、2012年起，在公司內部推行企業“分享文化”，圍繞其組織開展各項活動，固化成型公司文化。

6、2012年開始，結合國家勞動法與市場用人趨勢，調整公司用人機制，完善各項管理制度，以期與國家及行業接軌。 （三）物流系統

1、退、發貨流程的理順制訂，場地的規劃、設施及人員的配置，可以有效保障2012年度營銷區域、直營單店和電子商務的業務配合。

2、2012年，物流部除每季度實施盤點外，在日常工作中加入賬實抽檢核查環節，同時定期進行員工系統操作培訓，以提高成品倉資料準確及時性。 （四）IT資訊管理

1、通過IT知識的輸出，從技能上為公司、代理商及加盟商提供系統業務支撐。 2、由總經辦牽頭，IT部將從2012年開始，著重關注系統在各相關崗位的應用，強化工作流程及資料鏈，跟進並落實相關崗位錄入資料的準確性、及時性。年內，也將根據公司的現狀和實際需求，新開發一些功能模組，協助公司管理，提高公司管理水平。 （五）財務系統

2012年，財務中心將從原來的事後監督，變革為過程監督，並通過財務分析報表，對公司的經營管理提出建議。

1、完成新業務鏈（配發貨業務）的各部門正常連結。 2、完成季度直營中心與電子商務部門的獨立核算工作。 3、健全財務監測體系。 （六）組織管理系統

1、由總經辦負責，2012年4月前，對各項經營目標進行層層分解，並與各級管理人員簽訂《目標管理責任書》，逐級明確目標、責任、獎懲等。各級管理人員的《目標管理責任書》統一彙集於人力資源中心，實施歸口管理。

2、由總經辦牽頭，組織每月“經營目標達成情況例會”，總結成果，檢討差距，研擬對策，跟進結果。

3、公司管理層將不定期進行市場走訪調研，把握狀態以及時修正方向、調整策略。

六、公司年度費用預算規劃 1、物流與資金流的規劃

2、年度重點費用專案預算

3、公司年度費用點控制

年度總費用控制**萬元，費用點**%，利潤率控制為*%，各費用專案如下： 1）管理費用：**萬元 2）營業費用：**萬元 3）貨品折損費用：**萬元

（**萬管理費 + **萬營運費 + **萬貨品折損費） ÷ **萬元＝費用點**% 七、規劃報告的相關檔案或附件 ◢《年度公司組織架構（2012）》 ◢《年度工作行動計劃（各部門·2012）》

◢《目標經營責任書（直營中心/營銷中心·2012）》 ◢《年度績效考核辦法（直營中心/營銷中心·2012）》

服裝公司年度計劃書 [篇2]

一、市場預測和經營方針

自2011年起，商品零售業蓬勃發展，促進國內巨集觀經濟及居民消費的增長，消費力明顯趨向品質好、品牌知名度大的商品。通過對行業的調查，

1、80後的消費群體未來三年將成為市場的消費主流：對價格不敏感，對時尚度、舒適度要求高。

2、知名品牌加速擴張，國內大裝品牌大部分切入三線市場，佔據了百貨商場、城市街鋪的主流渠道，我公司現有店鋪以商場店、專賣店為主，品牌知名度以及美譽度較高，能夠應對競爭品牌和未來市場的變化。

在這種態勢下，公司認真審視自身的優、劣勢和經營情況，確立品牌的市場定位——二線市場的二級商圈、城市的一二級百貨及三線市場的一級商圈，未來將成為公司的主流渠道。

因此，公司今後三年年度的經營方針確定為： 提升品牌知名度和美譽度，強化終端視覺表現力； 圍繞核心店鋪動銷率的提升，提升單店盈利水平，促進資金的良性回籠，保證企業的平穩發展。

二、公司經營目標

（一）核心經營目標

2015--2015年，公司核心經營目標為：

1、 每年度銷售1300萬元

2、 年度銷售增長率25%

3、 每年度毛利潤520萬元

商品毛利率：40%--45%

4、 年度總費用控制220萬元，利潤率控制為30%，利潤額為300萬元：

費用預算：管理費用56萬元，營運費用130萬元，商品折損34萬元。

（二）銷售目標細分

銷售總指標

（三）經營管理目標

1、採購管控目標：1000萬元。 2、人力行政管控目標：56萬元 3、財務管控目標：150萬元 4、物流公司管控目標：10萬元 三、主要經營策略

2015-2015年度主要經營策略將從商品的風格創新、價格立體化、消費群體拉寬、渠道升級、品牌力提升及終端視覺表現加強等幾個方面延伸制訂。 （一）市場策略

1、調配公司內部所有資源，以市場需求為導向，支援前端銷售部門的業績達成。 2、通過在目標市場標杆店鋪的複製，進行推廣，有效拉昇各核心店鋪的視覺形象表現力和銷售業績。

3、通過每季單店盈利模式的固化實施，將直營打造成公司核心銷售人員的培訓基地。 4、渠道拓展的主攻方向是公司直營和重點市場，以“發展優質加盟客戶和優質區域代理客戶為核心方向，做好公司的基本盤面建設。

5、2015--2015年，公司強勢進駐已有一定知名度和實力的商場，作為品牌形象提升的另一核心策略.

（二）商品策略

1．商品的風格調整：拉寬消費群，貼合80後主消費業態，錯開相應風格品牌的直接對抗競爭。

2．圍繞企業商品力的提升，將對企業現有體系進行改造。

（三）品牌策略

1、提升品牌終端視覺表現力

1）新開店鋪質量管控：2015年起，以“小城市開大店”的策略，執行新開店審批流程，並加強開店店鋪的施工質量，強化店鋪視覺表現並嚴把開店的質量關。

2）調整品牌商圈。2015年開始，公司將大力推進二線商圈店的拓展加盟，以迎合品牌的重新定位。

3）提煉店鋪陳列標準並複製推廣，提升商品表現力。

2、展開廣告投放與廣告投放的配套工作，進行品牌塑造，聚焦推廣

1）公司進行電視媒體廣告和各種平面媒體廣告投放，進一步擴大品牌知名度與影響力。 2）2015年，計劃在承德區域進行不少於10次大型促銷活動進行平面拉動。

四、公司年度費用點控制

年度總費用控制220萬元，費用點17%，各費用專案如下：

1）管理費用：56萬元

2）營業費用：130萬元

3）貨品折損費用：34萬元

服裝公司年度計劃書 [篇3]

一、 規劃概要

本規劃宗旨是使本製衣有限公司在三年內成長為員工300人以上，並開發針織、泳裝生產線，年利潤450萬左右的中型企業。

二、 當前狀況

1、 公司地理位置：晉江市五里工業區

2、 公司規模：60-100人

3、 經營狀況：盈利（虧損）

4、 產品狀況：外貿（內銷）

三、 發展目標

1、2015年為基礎年，本年度，在公司現有業務量的支撐下，計劃分兩步實現員工穩中有增、產值呈階梯型增長，2-7月份，一線員工60人，實現生產運動服裝8萬件，銷售產值400萬元，利潤20萬元的經營管理目標；8-12月份，計劃通過管理升級，將員工增加至80人，實現生產量10萬件，銷售產值500萬元，利潤25萬元的經營管理目標。同時，在本年度，著手針織業務的開發，專業針織生產的人才儲備，年底必須新增1條針織生產線的裝置（具體裝置及投資金額檢視投資附件），來年開工即可投產。另外，必須加大企業管理培訓投入、員工福利提升、生產生活設施改善，促進員工收入快速增長，為2015年戰略規劃埋好伏筆！（利潤用於裝置新增、人才培訓儲備、員工福利提升、生產生活設施改善等，預計企業本年度小幅虧損）

2、2015年為提升年，本年度，必須完成加強企業製程管控、完善企業各項規

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章制度、促進企業文化建設等企業管理目標；通過一系列改革，增強企業核心競爭力，持續加強人才儲備及各項培訓措施，保證企業人才素質逐步提高；本年度計劃一線員工達到120人，實現生產量35萬件、銷售產值1700萬元、利潤85萬元的經營管理目標；在本年度，著手泳裝業務的開發，專業泳裝生產人才的儲備，年底新增至少1條針織生產線的裝置（具體裝置及投資金額檢視投資附件），來年開工即可投產。（利潤用於企業文化建設、管理團隊加強、員工福利改善、生產生活設施更新，估計企業收支平衡）

3、 2015年為效益年，通過2015、2015年兩年的持續改善，企業將迎來收穫之年，本年度，梭織生產線6條，一線員工150人，計劃實現產量計劃達到46萬件、銷售產值2300萬元、利潤230萬元的生產管理目標；針織生產線4條，一線員工75人，計劃實現產量計劃達到70萬件、銷售產值1260萬元、利潤120萬元的生產管理目標；泳裝生產線4條，一線員工75人，計劃實現產量計劃達到100萬件、銷售產值1200萬元、利潤120萬元的生產管理目標；

備註：運動裝以50元/件計，T恤以18元/件計，泳裝以12元計

四、 發展戰略

1、 產品戰略

（1） 產品風格以運動休閒為主、T恤泳裝業務為輔。

（2） 產品開發以國際市場導向為依據，為客戶提供專業的FOB服

務。

（3） 合理運用本地產業鏈資源，逐步涉入OEM業務。

2、 定價策略

綜合考慮市場的需求和競爭對手的狀況，考慮本公司的資源優勢

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和可持續發展目標，特制定以下產品定價政策：

（1） OEM產品 毛利為銷售價的15%---20%

（2） FOB產品 毛利為銷售價的10%---15%

五、 組織架構

六、 薪資結構

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