公司審計年度個人工作總結
總結是事後對某一階段的學習、工作或其完成情況加以回顧和分析的一種書面材料，它可以有效鍛鍊我們的語言組織能力，不如我們來制定一份總結吧。但是總結有什麼要求呢？以下是小編幫大家整理的公司審計年度個人工作總結，供大家參考借鑑，希望可以幫助到有需要的朋友。
公司審計年度個人工作總結1
大學畢業後，我就走上了現在這個工作崗位，檢察審計部工作人員。剛開始的時候很不適應，因為對工作沒有任何的瞭解，只能在領導和同事的幫助下摸着石頭過河，不過還好，我的領悟能力和學習能力不錯，在審計部工作幾個月以後，已經對我自己工作業務非常的熟悉了。這一工作就是幾年過去了。
xx年，我們在省聯社和各級人行、聯社黨委、紀委的正確領導下，適應融競爭要求，解放思想，加強內控管理，認真履行工作職能，加大了檢查力度，嚴肅執紀，狠抓查處，清除風險隱患，防範經濟案件的發生，與各部門密切協作，為信用社在新形勢下的穩健經營做了一些有益的工作，現總結如下：
1、切實加強信訪舉報工作，履行監察職能
為有效遏制員工職務犯罪，必須要發揮社會力量的監督作用，我們把認真做好來信訪和案件查處工作作為預防犯罪的有效手段，進一步規範信訪工作程序，認真落實信訪工作責任制，加大信訪舉報的辦理力度，按照事實清楚、證據確鑿、定性準確、處理恰當、手續完備、程序合法的要求，對今年x次來信來訪，根據主任室的佈置，及時客觀地進行了解、調查，分別找當事人談話、核實，在較短的時間內給予處理和回覆。加強對苗頭性問題的控制的化解，通過開展誡免談話，把問題解決在萌芽狀態，妥善化解矛盾，維護了穩定。
2、深入貫徹黨風廉政建設責任制，切實加強自身廉潔自律工作
以“三個代表”重要思想為指導，認真貫徹x的精神，加強黨風廉政建設，堅持把黨員幹部的廉潔自律作為加強黨風廉政建設的關鍵來抓。根據市紀委的《紀檢監察工作要點》的有關要求，開展各項工作，
(1)加強紀律教育，規範領導幹部的從政行為，要求領導幹部遵守黨的政治紀律，組織紀律，經濟工作紀律和羣眾工作紀律，對信用社主任實行離任審計制度，強化監督約束機制，對照遵守各項規章制度和廉政自律的各項條款，召開領導班子民主生活會，開展批評與自我批評，增加遵紀守法自覺性。從實際效果看，廣大幹部員工的整體素質得到了進一步的提高，有效地預防了經濟案件和腐敗現象，切實加強了廉潔自律工作，塑造了企業良好的形象。
(2)加強思想理念教育，組織全體黨員幹部深入學習思想，用科學的理論武裝頭腦，促進黨員幹部進一步堅定共產主義的理想信念，再由黨員幹部普及到全體員工，使學習教育不斷深入，打牢拒腐防變的思想根基。
(3)加強道德教育，培養高尚情操，提高道德素質。重大節日來臨前在社務會、基層網點負責人及聯社人員等會議上重申紀律和規定，教育廣大幹部員工在改革開放的形勢下，保持清醒頭腦。嚴禁收受現金、有價證券、支付憑證及物品，要求向社會公開辦事程序，轉變員工工作作風，樹立信用社文明廉潔的社會形象，促進了領導幹部的廉潔自律。今年以來以各種形式向全市與信用社有信貸關係的客户發放“信貸服務工作徵詢意見表”封，收回封，密切了我社與客户的關係，為規範信貸行為、促進信貸人員做到廉潔自律、按章辦事、保持清醒頭腦起到了一定的作用。
(4)建立健全各項規章制度，從源頭上預防和治理腐敗。為進一步增強各級領導幹部的廉潔從業和自覺接受監督意識，堅持實行領導幹部述職述廉報告制度，聯社黨委成員和中層幹部將本年度的主要工作情況和執行黨風建設的情況分別進行述職述廉，自覺接受羣眾監督，對加強黨風廉政建設起到了積極的促進作用。圍繞信貸管理工作的制度化、民主化、規範化，實行廉政放貸制度，小額貸款授權發放，大額貸款由聯社審批小級決策，規範和完善審貸分離操作程序，聯社制定修改了貸款審查委員會的工作制度和實施細則，明確各項貸款、處理抵債資產和投資業務操作程序和審批權限，強化管理責任，努力遏制資金投入的風險。實施“陽光工程”，切實加強了物資採購管理，根據有關規定，成立了費用管理委員會，對基建裝潢、維修及大宗物品採購，實行公開招標採購，提高了資金使用效率，保障了物資採購質量，建立結報制度，基層網點的相關費用核定限額實行包乾，定期結報，聯社的日常行政管理費用由分管主任審批，並每月對費用列支的情況進行稽核檢查，向費用管理委員會彙報，增加了費用開支的透明度。
3、嚴肅執行加大查處，切實加強案件防範工作
堅持把查處各類違規違紀案件，作為從嚴治社、懲治腐敗、維護金融秩序和穩健經營的重要環節來抓。為體現以防為主、以人為主的原則，我們修改制訂了“20xx年度經濟案件防範責任書”，在金融工作會議上，由理事長與各網點、部門負責人共同簽訂，明確了雙方的職責和義務，確定了年度防範目標實現的獎懲依據及辦法，各網點、部門負責人與職工之之間也簽訂了相應的經濟案件防範責任書，增強了幹部員工的自我防範意識。稽核監察部門強化自律管理，狠抓對各崗位的檢查監督，加強了常規檢查和專項檢查，嚴肅查處各類違規違章操作行為，全年對x個網點進行了通報批評，對xx人進行了不同程度的經濟處罰，對主要負責人進行戒勉談話通報批評，通報批評x人，x人接受了下崗處分。通過監督檢查和嚴肅執紀，促使幹部職工遵章守紀意識增強，平時注意蒐集別的聯社有關違紀情況通報，及時通報基層，傳達到每一位員工，針對案例開展政治思想教育及內控制度遵守情況的自查活動，並將落實情況反饋到本部門，通過學習分析，提高了認識，增強了廣大員工的監督意識，各項業務步入良性發展軌道，切實加強了案件防範工作。
4、加強黨風建設，開展系列教育，統一思想認識，提高隊伍整體形象
我們結合紀委監察室要求，進行多種形式的廉政教育，根據市紀委要求，開展了“嚴格自律、秉公執紀”專題教育活動，認真學習關於加強紀檢監察隊伍建設的重要論述和指示精神，組織全轄黨員幹部學習《中國共產黨黨內監督條例》和《中國共產黨紀律處分條例》，並就二個條例進行了測試。認真學習黨風廉政教育材料，組織收看了《廉政時空——大要案聚焦》、《“立黨為公，執政為民”先進事蹟報告會》等電視專題片，收看後及時地把大家討論和基層反饋的情況向紀委彙報，起到了正面示範與反面警示教育效果，不斷增強了黨員幹部的勤政廉政意識和拒腐防變能力，深入開展學習“三個代表”重要思想，不斷提高思想政治素質，開展優良傳統和作風教育，大力弘揚求真務實的精神，大興求真務實之風，重實際、説實話、辦實事、求實效，深入基層、深入羣眾、深入實際、辦事公開，進一步增強黨員幹部的政治意識、大局意識、責任意識、自律意識和法紀觀念，全面提高隊伍整體素質，樹立為民、務實、清廉和可親、可信、可敬的.良好形象。
今年的工作做的是我工作以來做的的一年，我也知道工作時間已經不短了，業務熟悉的都差不多了，也到了該出成績的時候了，今年工作的出色只不過是我這幾年積攢的能力的爆發，我相信在以後的工作中我會做的更好。
在審計部工作，就應該對自己的工作極度認真，不能怕得罪人，要將自己審計的賬目和資料整合的清清楚楚，不能有任何的污點出現。在今後的工作生活中，我會更加的努力的，我相信只要我努力，我的工作能力和業績一定會上去的!
公司審計年度個人工作總結2
近年來，xx供電公司將強化內部審計作為加強企業精益化管理的一號工程。隨着企業發展方式的轉變，內部審計已成為企業的免疫系統，從以查錯糾弊為主的財務收支審計逐步深化為全面經濟效益審計。
xx供電公司在深入分析企業管理需求的基礎上，根據企業生產經營特點，建立科學的內部審計指標體系。審計部門根據企業生產經營的關鍵控制點和階段性工作重點，有針對性地提出審計任務和工作計劃建議，由審計、財務、營銷、紀檢監察等部門參加的審計工作聯席會議，定期通報審計管理工作的進展和審計成果運用情況，研究解決審計工作中面臨的困難，對審計成果的建設性、適用性進行評價。通過有效的指標審計評價，調動和激發一線管理人員的工作積極性和主動性，從而實現企業整體的經營目標。
xx供電公司還圍繞提升企業風險管理能力開展審計工作。通過制定和完善審計制度，進一步保障內部審計對企業經營管理進行監督和評價的權力和職責，開展以風險為導向的審計計劃體系管理。通過風險評估和內控，優化資源配置，通過培育風險文化，營造良好的審計氛圍。例如，針對xx市電網建設加快、輸變電工程量激增的現狀，xx供電公司加大工程審計力度，重點分析工程建設管理中的風險點，將內部審計關口逐步前移，以工程決算審計為核心，實施事前項目審查、事中監督管理和事後造價控制的系統化工程審計模式，並打破審計區域限制，整合跨區域審計資源，將指標審計、全面審計、專項審計和任期審計有機結合、動態管理，全面消除了審計盲區。
一、加強過程管控，提升內審質量
質量是審計工作的生命。xx供電公司從制度、手段和成果管理等多個層面入手，全面提升內部審計工作質量。
在管理標準化方面，xx供電公司以制度建設為抓手，在審計管理、內部控制、風險管理、考核評估等方面，制定和完善了21項管理辦法和實施方案，詳細規定審計年度計劃制定、方案設計、證據收集、底稿日誌編寫、報告質量控制、檔案管理等全流程標準體系，逐步形成一整套行之有效的內部審計制度體系。
在信息化方面，隨着企業erp系統上線運行，erp系統豐富的信息量和強大的信息分析功能可以大大助力審計工作。該公司審計人員積極學習erp流程操作、深化erp審計系統應用，着手開展erp環境下的項目審計工作。在此基礎上，xx供電公司籌建了內部審計信息系統，按照資產從屬，自上而下梳理經濟業務流程，收集機構變動、人事調整、文件制度、財務報表、經濟活動分析報告等信息，通過系統設置，形成常態化、模式化的分析結論。這樣，就能夠在接受審計任務時，迅速提供相關支撐資料。在日常管理中，可以結合風險管理工作準確修正審計計劃，併為管理決策提供系統化、多樣化的輔助信息，大大提高了審計工作效能。
為避免審計整改不到位、不徹底，以及被審計單位之間形成整改信息孤島等問題，xx供電公司實施了審計成果的集成管理。審計部門將近年來檢查發現的問題和整改情況按單位建檔，作為審計檔案資料庫的組成部分，輸入審計信息數據庫。同時，還建立信息綜合反饋制度，對歷年審計提出的意見和建議的整改進展、措施落實、整改成效、建議採納等情況進行定期監控和報告。對近年來檢查發現的'問題和整改情況進行分析研究，發揮監審聯動機制作用，加大入庫信息的查辦和整改力度，把握共性，突出典型，實現審計成果的常態化管理、研究型管理。
此外，xx供電公司還按照審計成果運用考核評價辦法和依法從嚴治企問責制度，將審計成果運用信息納入年度績效考核，與各部門和單位的主要負責人業績責任考核掛鈎。
通過增強內部審計規範化、信息化水平，加強成果應用，xx供電公司審計項目的數量和質量逐年提高，內審效能明顯提升。該公司共完成財務、管理類審計xx項、工程類審計xx項，提出各類審計意見和建議xx餘條，促進企業增收節支xx萬元，真正發揮了審計在企業經營管理中的增值作用。
二、創新管理手段，實現持續發展
xx供電公司通過創新審計方法和手段，建立和完善審計人才儲備機制、項目後評估機制、工作成果轉化機制和創新培育機制，實現內部審計的可持續健康發展。
xx供電公司主要負責人分管審計部，審計部門參與企業預算編制等經營管理工作，職能作用得到有效發揮。審計委員會職能分工和工作程序不斷改進和完善。通過理順管理體制，整合相關資源，建立規範、健全、順暢、可持續的審計執行體系，使企業上下對內部審計重要性的認識和配合度進一步提高，內部審計氛圍日益濃厚。
審計任務需求和人力資源不足的矛盾一直是xx供電公司關注並致力解決的問題。該公司在審計成員網絡的基礎上擴大建立了管理專家庫和審計人才庫，通過導師帶徒、項目主審競聘、審計人員評價、吸收多專業類類型的審計人員、對縣級公司項目主審開展項目督導等方式，開展了人才培育和儲備工作，大大提升了審計人員的工作能力和項目質量。
另外，xx供電公司還將評估確認結論應用到質量改進措施中，促進了高質量審計成果的湧現，並逐步推廣到整個企業活動的質量自我評估中，對完善企業內部治理結構、防範經營風險具有重要意義。
xx供電公司還特別重視將工作實踐提煉轉化為理論成果，通過編寫審計案例和典型工作經驗、撰寫專題論文、開展課題研究等方式，推出了一系列理論成果。近年來，《依法治企環境下的審計成果管理》《對縣公司審計項目實施審計督導》等11篇論文分獲xx省內部審計理論研討和xx省電力公司管理創新多個獎項。
此外，xx供電公司還建立了創新培育機制，包括跨行業信息收集、針對具體問題開展頭腦風暴、建立大團隊等程序和方法。去年以來探索開展的風險自評估工作、erp環境下的多模塊審計、在現場審計流程中引入作業指導書制度、多類型項目組合實施以及績效審計等工作，均在創新培育機制下取得了一定的成效。
公司審計年度個人工作總結3
X年，我應聘成為XX公司的一員，承蒙領導信任，我履職集團審計部崗位。在工作當中，我學習到了許多先進管理經驗和知識。半年來，在公司領導的關懷和指導下，我與審計部近兩任經理一道，帶領審計部的全體同仁按照審計計劃，積極主動地開展內部審計工作。組織(參與)XX年後續審計、專項審計和日常監控，編寫(複核)審計工作底稿與審計工作報告，主持部門工作會議，組織審計人員進行業務學習，參加公司管理制度評審。
經過大家的共同努力，內審工作取得了一定的成績，主要表現在：1、;2、審計人員的工作能力逐步提高，審計工作也逐步規範;3、被審計單位對審計工作逐漸認同、理解，集團審計部的管控職能正逐步得到體現。但仍存在一定的不足，這與領導對我們的期望和要求還存有較大的差距，不過我相信有公司領導的信任，有各部門及各子公司管理層的理解、支持和配合，再加上我們全體審計人員的勤奮工作、以身作則，公司的內審工作一定會幹得有聲有色。我從以下幾個方面彙報個人工作：
1、後續審計、跟蹤
為驗證各責任單位對“年度審計發現問題”的自查自糾情況，在董事會的安排下，我任組長帶領審計專員對XX公司從、制度執行、等方面進行了後續跟蹤審計。為確保審計工作順利進行，我們結合年度的審計情況和各單位的自查自糾情況，編制了操作性和針對性較強的審計方案，並對關聯事項進行了細化和完善，對各單位上報的相關整改回復資料進行認真的歸類和梳理，充分做好審前準備工作。進行現場審計前，組織召開審前會議，進一步明確審計範圍和審計目標，提高各子公司管理層的認知度。從後續審計初期的情況來看，由於大部分整改回復與實際整改情況不完全相符，通過審計組細緻、耐心地幫助相關人員落實整改措施，後續審計從XX月X日開始至X月XX日結束，整改率達到%。
後續審計報告如實地反映出後續審計的情況後，引起了集團高層的高度重視，通過鞭策，各子公司逐步認識到了整改的重要性，提高了認識，形成了一種“比、學、趕、幫、超”的氛圍。至跟蹤審計結束時，審計發現的XX個問題，除X項因特殊情況未能整改到位外，其他問題均在計劃的時間內整改完畢，整改率達到%。
本次後續審計，對增強大家做好工作的責任心，起到了較好的效果。同時，我也獲得了一些工作經驗和體會：
1)進一步熟悉了公司的各項規章制度和管理規定、業務流程，在各子公司學習到了許多先進的管理經驗;
2)加深了與各子公司管理層的瞭解，取得了他們的信任;
3)更加深刻地體會到自己工作責任的重大，審計監督與服務意識相輔相存的重要性，在今後的工作中，我更應把握好“一幫二審三促進”的原則;
4)在後續審計過程中，我們的工作得到了各級管理層的支持與配合，責任單位對內部審計與審後整改工作的認識也進一步地提高。我也更加清楚地認識到，所有職員的盡職盡責是締造公司持續發展的基礎;更加深刻地體會到“責任是職業和企業的生命線”這句話的含義;作為監督服務的各級審計人員更加應該恪盡職守、嚴於律己、行為規範。
2、審計部日常事務管理
1)加強學習，提高能力
審計工作能否正常進行，與審計人員的綜合素質與能力息息相關。為更進一步掌握內部審計準則、規範和最新的內審制度，我已報名參加中國XX協會組織的繼續教育。平時注意收集、學習與具體業務相關的一些知識，如、管理等方面，以適應全面審計、深度審計的'要求，爭取適當彌補目前審計人員的缺位。
2)指導業務，建設團隊
內部審計工作要求較高，審計範圍涵蓋了公司業務的很多方面。審計部作為公司內部的監督管理部門，其與外審不同的是，內審結論的約束力有一定的限度。內審部門的性更加需要建立在內審人員工作能力和業務素質相對精良的基礎上。目前審計部的大部分審計人員均是工作經驗相對欠缺的年輕人，加之部分專業人員欠缺，我們所面臨的工作壓力也是可想而知的。為了逐漸提高審計專員的業務能力，提供大家共同學習的機會，X月份開始，我們組織，明確和部署工作重點，探討審計方法，提出應該注意的事項，組織審計人員進行內審工作經驗分享。
3)建章建制，工作有據
審計工作效果的好壞，很大程度上取決於是否有章可循，相關制度是否建立健全。根據要求和調整，協助進一步明確了本部門各工作崗位的崗位職責，確定了相關的工作流程和工作要求;對部分審計事項作出了較為詳細的規定，為本部門工作有條不紊地展開提供了必要的組織保證。但由於審計工作仍處於初期，要完成更深層次的跨越，相關的管理制度和配套的考核辦法仍需要更進一步地完善，各相關部門對公司制度的執行力還有待提高。
4)工作嚴謹，注重細節
要做好審計工作，需要進行大量基礎性的工作，包括檢查、分析各類資料，掌握有關規定，收集相關證據，提取有用信息，必要時，還需進行實地調查。審計依據是否充分、審計證據是否有效、審計結論是否準確，與審計工作人員能否細緻認真地工作關係密切，往往一個細小的過失和疏忽，增加了審計風險，甚至可能會導致審計結論的錯誤。工作底稿是審計人員在審計過程中形成的審計工作記錄和獲取的資料，它是審計證據的載體，也是形成審計結論的依據。但由於我個人的工作經驗尚欠缺，難免還存在工作上疏忽和失誤，敬請大家批評和指正。
5)溝通協調，注重實效
審計報告是領導決策的參考依據，對審計工作倍加關注，對審計報告認真批閲，及時提出了整改意見和具體要求，為審計工作的順利實施提供了有力保證。在今後的工作中，我們要更加註重實效，在認真做好審計工作、編好審計報告的同時，須更加註重同各級管理層的交流與溝通，爭取各級管理層的理解和信任。
3、日常費用審計
主要工作是費用、費用、費用、費用的監控。xx月份開始，依據《費用監控審計辦法》對xx公司提供的《費用統計表》、《統計表》進行分析，現該工作由於所獲取的相關資料有限，雖然只是停留在較淺層次的分析上，但各子公司已漸漸重視車輛的費用管理。xx月份開始，依據公司《監控審計辦法》收集、整理、分析“、”三項費用工作，現xx公司暫處於初步適應階段，也在努力配合審計部的工作，審計部將從初步的分析階段逐步過渡到監控階段。
4、其他工作
我參加的其他主要工作是集團管理制度評審、處理投訴事件、完成領導交辦的其他工作。在公司管理制度評審前，我首先會仔細閲讀待審制度，並結合公司的實際情況提出自己的觀點，供領導決策;對於投訴事件的處理，我遵循的原則是“及時、穩妥”，及時地瞭解投訴事件的因果關係，用穩妥的方式儘快與相關人員溝通爭取處理辦法，避免矛盾激化。
公司審計年度個人工作總結4
近年來，某某供電公司將強化內部審計作為加強企業精益化管理的一號工程。隨着企業發展方式的轉變，內部審計已成為企業的免疫系統，從以查錯糾弊為主的財務收支審計逐步深化為全面經濟效益審計。
某某供電公司在深入分析企業管理需求的基礎上，根據企業生產經營特點，建立科學的內部審計指標體系。審計部門根據企業生產經營的關鍵控制點和階段性工作重點，有針對性地提出審計任務和工作計劃建議，由審計、財務、營銷、紀檢監察等部門參加的審計工作聯席會議，定期通報審計管理工作的進展和審計成果運用情況，研究解決審計工作中面臨的困難，對審計成果的建設性、適用性進行評價。通過有效的指標審計評價，調動和激發一線管理人員的工作積極性和主動性，從而實現企業整體的經營目標。
某某供電公司還圍繞提升企業風險管理能力開展審計工作。通過制定和完善審計制度，進一步保障內部審計對企業經營管理進行監督和評價的權力和職責，開展以風險為導向的審計計劃體系管理。通過風險評估和內控，優化資源配置，通過培育風險文化，營造良好的審計氛圍。例如，針對某某市電網建設加快、輸變電工程量激增的現狀，某某供電公司加大工程審計力度，重點分析工程建設管理中的風險點，將內部審計關口逐步前移，以工程決算審計為核心，實施事前項目審查、事中監督管理和事後造價控制的系統化工程審計模式，並打破審計區域限制，整合跨區域審計資源，將指標審計、全面審計、專項審計和任期審計有機結合、動態管理，全面消除了審計盲區。
一、加強過程管控，提升內審質量
質量是審計工作的生命。某某供電公司從制度、手段和成果管理等多個層面入手，全面提升內部審計工作質量。
在管理標準化方面，某某供電公司以制度建設為抓手，在審計管理、內部控制、風險管理、考核評估等方面，制定和完善了21項管理辦法和實施方案，詳細規定審計年度計劃制定、方案設計、證據收集、底稿日誌編寫、報告質量控制、檔案管理等全流程標準體系，逐步形成一整套行之有效的內部審計制度體系。
在信息化方面，隨着企業erp系統上線運行，erp系統豐富的信息量和強大的信息分析功能可以大大助力審計工作。該公司審計人員積極學習erp流程操作、深化erp審計系統應用，着手開展erp環境下的項目審計工作。在此基礎上，某某供電公司籌建了內部審計信息系統，按照資產從屬，自上而下梳理經濟業務流程，收集機構變動、人事調整、文件制度、財務報表、經濟活動分析報告等信息，通過系統設置，形成常態化、模式化的分析結論。這樣，就能夠在接受審計任務時，迅速提供相關支撐資料。在日常管理中，可以結合風險管理工作準確修正審計計劃，併為管理決策提供系統化、多樣化的輔助信息，大大提高了審計工作效能。
為避免審計整改不到位、不徹底，以及被審計單位之間形成整改信息孤島等問題，某某供電公司實施了審計成果的集成管理。審計部門將近年來檢查發現的問題和整改情況按單位建檔，作為審計檔案資料庫的組成部分，輸入審計信息數據庫。同時，還建立信息綜合反饋制度，對歷年審計提出的意見和建議的整改進展、措施落實、整改成效、建議採納等情況進行定期監控和報告。對近年來檢查發現的問題和整改情況進行分析研究，發揮監審聯動機制作用，加大入庫信息的查辦和整改力度，把握共性，突出典型，實現審計成果的常態化管理、研究型管理。
此外，某某供電公司還按照審計成果運用考核評價辦法和依法從嚴治企問責制度，將審計成果運用信息納入年度績效考核，與各部門和單位的主要負責人業績責任考核掛鈎。
通過增強內部審計規範化、信息化水平，加強成果應用，某某供電公司審計項目的數量和質量逐年提高，內審效能明顯提升。該公司共完成財務、管理類審計某某項、工程類審計某某項，提出各類審計意見和建議某某餘條，促進企業增收節支某某萬元，真正發揮了審計在企業經營管理中的.增值作用。
二、創新管理手段，實現持續發展
某某供電公司通過創新審計方法和手段，建立和完善審計人才儲備機制、項目後評估機制、工作成果轉化機制和創新培育機制，實現內部審計的可持續健康發展。
某某供電公司主要負責人分管審計部，審計部門參與企業預算編制等經營管理工作，職能作用得到有效發揮。審計委員會職能分工和工作程序不斷改進和完善。通過理順管理體制，整合相關資源，建立規範、健全、順暢、可持續的審計執行體系，使企業上下對內部審計重要性的認識和配合度進一步提高，內部審計氛圍日益濃厚。
審計任務需求和人力資源不足的矛盾一直是某某供電公司關注並致力解決的問題。該公司在審計成員網絡的基礎上擴大建立了管理專家庫和審計人才庫，通過導師帶徒、項目主審競聘、審計人員評價、吸收多專業類類型的審計人員、對縣級公司項目主審開展項目督導等方式，開展了人才培育和儲備工作，大大提升了審計人員的工作能力和項目質量。
另外，某某供電公司還將評估確認結論應用到質量改進措施中，促進了高質量審計成果的湧現，並逐步推廣到整個企業活動的質量自我評估中，對完善企業內部治理結構、防範經營風險具有重要意義。
某某供電公司還特別重視將工作實踐提煉轉化為理論成果，通過編寫審計案例和典型工作經驗、撰寫專題論文、開展課題研究等方式，推出了一系列理論成果。近年來，《依法治企環境下的審計成果管理》《對縣公司審計項目實施審計督導》等11篇論文分獲某某省內部審計理論研討和某某省電力公司管理創新多個獎項。
此外，某某供電公司還建立了創新培育機制，包括跨行業信息收集、針對具體問題開展頭腦風暴、建立大團隊等程序和方法。去年以來探索開展的風險自評估工作、erp環境下的多模塊審計、在現場審計流程中引入作業指導書制度、多類型項目組合實施以及績效審計等工作，均在創新培育機制下取得了一定的成效。
公司審計年度個人工作總結5
xx年馬上就要了，在過去的xx年中，我們公司做的一直很好，很好的頂住了金融危機的壓力，在經濟最困難的一年裏，我們公司還是取得了業績不小的進步，這就尤為可貴了，所以我們公司必須要好好的總一下，總過去一年工作的經驗，以便在來年中取得更好的進步。
為了適應新形勢下的發展，財務審計部建立健全和完善落實了各項財務規章制度。由於公司的性質發生改變，要求公司的財務規章制度要進行重新修訂和完善。根據市局(公司)的財務制度，合集團公司的實際情況，組織彙編了xx集團的財務制度。為了總經驗教訓，更好的完成xx年的各項工作任務，我部就財務、審計方面的工作作出總如下：
一、審計方面的工作
1、根據市局財務審計工作會議精神，對財務審計部工作的提出要求
(1)繼續鞏固推行財務管理模塊，加強財務人員的管理意識和責任心，充分發揮財務管理的職能作用。在全面實施信息化管理的同時，要求我們財務人員要利用的時間和精力參與企業管理，每週必須下各核算的公司瞭解業務運行情況，發揮主觀能動性，多為經營者提供有參考價值的信息和建議，這一要求作為xx年目標考核的主要指標來考核。
(2)全員樹立財務管理是企業管理的核心思想，增強危機感、緊迫感和責任感，加強學習，努力提高自身素質，適應新形勢下財務工作的要求。
2、全面迎接國家審計
為了迎接國家審計署的全面檢查，根據市局(公司)審計重點，我部門對12月31日的財務收支進行了複查，併合內審工作實際，緊緊圍繞集團公司的熱點、重點、難點問題開展工作，充分發揮財務的監督和服務職能，及時為集團公司領導提供決策依據，並對審計將涉及財務方面的工作進行了具體的安排和佈置。
3、財務的審計、監督崗位
我們為加強集團公司財務工作的審計和監督職能，今年面向社會招聘了四位從事財務工作多年，經驗豐富的財務人員，充實加強財務的審計、審核及財務管理工作崗位。明確了四位同志的工作職責和範疇，要求儘快修訂完善本部門各個財務崗位責任制及考核辦法，為提高財務工作的質量和效率打下堅實的基礎。
4、制定並學習了《財務審計部崗位責任制考核辦法》
為了更好地履行總經理賦予的`職責，加強(集團)公司財務管理和稽核檢查力度，規範集團財經秩序和調動廣大財務人員的工作積極性和責任感，財務審計部特制定了《財務審計部崗位責任制考核辦法》，通過大家認真地學習和討論，積極思考，並贊同嚴格按照目標考核辦法認真履行自己的工作職責。
二、財務方面的工作
1、增強財務服務意識
29年，我們一如既往地按“科學、嚴格、規範、透明、效益”的原則，加強財務管理，優化資源配置，提高資金使用效益，把為集團公司的各項工作服好務作為我部的一項重要工作。
2、切實加強財務管理
根據集團公司規範財務管理、優化財務審核程序、提升財務服務質量和發揮職能部門更好地參與企業管理的要求，財務審計部將財務集權管理調整為財務人員試行委派制，並採用按“統一管理，分級負責”的原則進行管理。財務審計部主要具體負責集團公司各類資產的財務監督、財務分析及財務報告和各分、子公司的財務管理和財務內部會計憑證的稽核等業務，充分發揮財務審計部的職能作用。
3、預算管理得到穩步推進
一是細化預算內容。根據各分、子公司明細賬詳細分析了收入、成本與期間費用的執行情況，按科目進行了分類統計，為各分、子公司的29年全面預算奠定基礎;二是提高預算透明度。預算方案根據各分、子公司反饋回來的意見適當調整後，經總經理審議通過後形成正式文件下發至各分、子公司，使各單位對本公司的預算有一個全面的瞭解，增強了預算的透明度;三是增加預算的剛性。我們注重了預算執行中存在的問題和有關情況，不定期的向預算委員會反饋情況，對於超預算等問題嚴格審批程序，對申請調整的事項，需經過專門的論證分析後，按規定的程序批准後執行。一年以來，預算的總體執行情況良好，各分、子公司的預算觀念也較以前有大大的提高和增強，為做好29年全面預算工作積累了經驗。
4、強力整頓財經秩序
根據市局(公司)財經秩序專項整頓工作的安排和財務收支自查工作方案，集團公司圍繞市局“規範行業經營行為，促進煙草行業的健康發展，為國家創造和積累的財富”的工作思路，以“摸清家底、揭示隱患、促進規範、推動發展”為指導思想，嚴格按照市局(公司)的自查要求，認真開展財務自查工作。財務審計部從嚴嚴從細，自上而下對“帳外帳”、“小金庫”和虛列(亂列)成本費用、收入分配失真和會計核算失真等問題進行了自查，並實施強化經濟責任審計與加強財經秩序整頓相合，按照“邊整邊改”的原則，將查出來的問題根據時間、性質等分門別類，從中查找經營和管理上的漏洞，並有針對性地指定整改措施，限期整改到位。通過此次的自查，切實加強了國有資產的監管力度。
5、加強資金管理的作用
為了規範xx集團經濟運行秩序，加強各分、子公司的資金管理，降低和杜絕資金的使用風險，提高資金使用效率，促進集團健康發展。集團公司從xxx年8月份起將集團公司資金管理中心納入市局(公司)算中心統一管理。我們為了保證集團資金管理中心能順利、及時進入市局(公司)算中心，按照市局(公司)算中心要求，對各分、子公司的年度和月度資金收支預算、管理費用預算、經營費用及財務費用進行了認真嚴格的審核和彙編。與此同時，為確保各項工作有條不紊的開展，強調各分、子公司要加大催收貨款力度，保證集團公司正常的經濟運行。
為了更好的發揮財務職能，我們加強了對會計基礎工作的規範力度，提高會計信息質量，保證會計信息的真實、準確、完整;強化財務的預測、分析及籌資功能，加強對重大投資資金的管理，為領導決策提供有效的、及時的數據與技術支持。
xx年是xx集團公司推進行業改革、拓展市場、持續發展的關鍵年，也是財務審計部創新思路，規範管理的一年。財務審計部堅持“以市場為導向，以效益為中心”的行業發展思路，緊緊圍繞集團公司整體工作部署和財務審計工作重點，團奮進，真抓實幹，完成了部門職責和公司領導交辦的任務，取得一定的成績。
我們公司能夠在金融危機的年度裏賬目一直非常良好，這也與財務審計部工作的認真努力負責有很大的關係，公司沒有一筆壞賬、死賬，這些都歸功於財務審計部的工作，所以我們要給財務審計部全體員工記一等功!
請大家能夠認識到我們當前的形勢，認識到我們的公司形勢，在來年公司的大發展中做好充足的準備，我們公司的業績和市場決定我們要在來年中大幹一場，我們一定要努力!
