【熱門】採購員崗位職責

在我們平凡的日常裏，人們運用到崗位職責的場合不斷增多，制定崗位職責可以有效地防止因職務重疊而發生的工作扯皮現象。我敢肯定，大部分人都對制定崗位職責很是頭疼的，以下是小編精心整理的採購員崗位職責，歡迎閲讀，希望大家能夠喜歡。

一．基本信息

崗位名稱：採購員

所屬部門：採購部

職位編號：SJ003

直屬上級：總經理

直管人數：

晉升方向：

二．崗位使命

貫徹執行公司採購管制程序和供應商評審管制程序，努力提高自身採購業務水平

三．工作關係

聯繫對象（部門或單位）聯繫主要內容

公司內部總經理業務彙報、請示、信息反饋員工業務溝通、協調和配合

公司外部

工廠、供應商

四．崗位職責

工作內容

1．負責經手的軟件資料更新（最新價格和產品描述）。

2．負責處理業務員詢價、報價；

3．負責新產品的信息收集和評審；

4．負責下單前的合同評審，對產品的價格和產品描述以及相關技術要求進行審核；

5．負責交期跟蹤，監督工廠品質控制，對重要訂單應採取實地查看以保證按時交貨；

6．負責跟業務員、跟單對工廠不能按時交貨的反饋，對不合格產品交涉處理結果（質監、業務、跟單）的反饋；

7．通過各種渠道開發公司客人相匹配的新供應商；

8．協助做好新產品開發，並對開發過程進行日常聯繫；

9．負責國內外展會的樣品籌備、參展，瞭解材料、產品等市場動態，瞭解不同區域客人的需求；

10．負責供應商溝通聯絡、走訪和關係維護，協助業務員陪客户考察工廠等；

11．協助公司樣本製作；

12．保證供應商信息的及時性；

13．完成上級領導交付的其他任務。

五．任職要求

性別：不限

年齡：20～45歲

學歷與專業：相關專業大專以上文化水平

工作經驗：

紡織品、服裝輔料、五金、雜貨、衞浴、工具等行業2年以上相關崗位工作經應掌握的知識。懂產品加工工藝，懂成本構成與分析，基本法律知識和財務管理常識

能力素質：

1．具有相關產品知識和採購知識，熟悉採購流程；

2．有一定的語言表達能力，人際關係交往能力，團隊合作能力和執行力；

3．具有很強的成本意識與核價能力，能對價格進行分析，能準確把握客人的需求，尋找匹配的供應商，能與供應商建立良好的關係；

4．具有很強的堅韌性、採購談判能力、預測能力和溝通協調能力；

5.具備勤奮好學，誠實正直的職業操守和敬業精神，能承受工作壓力。

外語能力：具備基礎外貿英語水平

計算機：熟練操作辦公軟件及相關外貿軟件；

部門：人事行政部

直接上司：行政主管

直接下屬：

工作地點：XX

1、負責公司各部門物資及辦公用品的採購工作。

2、學習、瞭解每種商品的性能和質量，洞悉市場價格。

3、按領導批示採購物品，保證按時、按質、按量完成。

4、做到貨比三家，爭取以最合理的價位採購商品，為公司節約開支。

5、購入物品及時入庫，儘快結清遺留帳務，入庫單存檔。

6、建立完備的供應商資料庫。

1．服從分配，聽從指揮，並嚴格遵守公司的各項規章制度和有關規定；

2．負責公司的物資、設備的採購工作；

3．負責對所採購材料質量、數量核對工作；

4．負責對採購材料質量、數量核對工作；

5．有權拒絕末經領導同意批准的採購定單；

6．負責辦理交驗、報賬手續；

7．負責保存採購工作的必要原始記錄，做好統計，定期上報；

8．對所承擔的工作全面負責；

9．對所採購的物資、設備要有申購單並上報採購主管；

10．協助做好有關物資採購工作的事項；

在衞生院院長的直接領導下，並在醫生的指導下負責藥品存放庫房保管，收費等工作，其崗位職責如下：

1．遵章守紀，認真執行本院各項規章制度，服從領導，服從工作安排，準時上下班和交接班。

2．協助醫師工作，遵守職業道德，為師生員工的健康服務；

3．憑醫生處方發放藥品，按規定收取藥費和治療費，發放藥品時要向患者説明藥品的用法、用量、用藥時間，及注意事項；

4．嚴格把關，及時清理失效和質變藥品，嚴禁其出窗；

5.發放藥品時，要仔細核對患者和處方，發現錯方或不清楚之處，要及時將處方退回醫生，並問明情況；

6．協助醫生做好購買藥品的工作，藥品出入庫嚴格執行驗收登記手續，所有藥品應建帳管理；

7．藥品管理按藥品管理制度執行。

崗位職責

1、協助採購經理進行採購方面的工作;

2、管理採購合同及供應商文件資料，定期收集、建立供應商信息資源庫;

3、協助採購經理進行供應商的聯絡、接待工作;

4、製作、編寫各類採購指標的統計報表;

5、負責製作並管理出入庫單據及其他單據;

6、摸索、量化工作績效指標，記錄並不斷改善;

7、完成領導交辦的其他任務。

任職資格

1、至少有一年以上醫藥公司採購經驗;

2、熟悉採購流程，良好的溝通能力、談判能力和成本意識;

3、工作細緻認真，責任心強，思維敏捷，具有較強的團隊合作精神。

一、 認真學習《食品衞生法》。

二、 搞好食堂的糧食、蔬菜、水果、燃料等物品採購工作，經常到市場瞭解物價行情，在採購中要不斷地摸索經驗，提高採購技巧。

三、 大宗食品原料的採購必須在驗核營業執照和資質證明後，與供貨商簽訂供貨協議，供貨商提供商品質量合格證後才能購買。 四、 廉潔奉公，忠於職守，採購的一切物品必須是貨真價實，價廉、質鮮、量足、味美。

五、 採購要一看、二摸、三聞、四複稱。嚴禁採購黴爛變質和偽劣食品原料。購物發票必須定期報銷，結算清楚，嚴禁在採購中拿回扣或貪污挪用。

六、 在採購中因工作失職造成的經濟損失和事故，採購人員必須負責。

七、 協助食堂管理員做好食堂管理工作，配合做好食堂常規日常工作。

八、 尊重領導，團結同事，服從分配，遵守勞動紀律和食堂各項規章

1、嚴格遵守國家關於物資工作中的各項法律和法規，執行學校資產管理各項規章制度。工作中廉潔自律，堅持原則，自覺維護學校權益。不斷提高自身政治水平和修養，自覺抵制不正之風，高效服務。

2、按照主管領導要求，嚴格執行採購計劃。努力鑽研業務，全面進行市場調研，瞭解廠商信息和市場行情。遵守財經紀律，自覺接受監督，及時採購物美價廉的物資。對非招標採購物資的價格等有關信息要定期上網公佈，接受使用部門監督。

3、參與學校教學、科研以及辦公等儀器設備和有關物資材料的採購。參加學校政府採購項目的開標現場工作，詳細記錄開標過程和內容，彙總收取並帶回招、投標等有關文件。

4、按照約定實施貨物到達學校指定位置的督辦或提運等相關工作。

5、協調好中標供貨廠商和設備使用部門的聯繫，及時完成儀器設備到位後的安裝調試工作。

6、參與儀器設備的鑑定驗收。督促和協助使用部門及時正確填寫《大連大學資產驗收憑證》或《大連大學大型設備（項目）驗收報告單》。負責對相應的《購銷合同》、《資產驗收憑證》和貨物、發票嚴格進行核對，確認無誤後送交資產管理員審核辦理入賬，及時辦理財務結算並協同使用部門將“資產標籤”粘貼到儀器設備主體的規範位置上。

7、負責貨物質量保證期間的退貨、換貨、維修以及索賠等相關事宜的聯繫與協調工作。

8、完成總務（番禺總務）交辦的其它工作。

9、遵守學校機關工作行為規範，增強服務意識。認真學習，不斷提高政治思想素質、計算機應用能力、業務能力和管理水平，圍繞學校教學中心工作，努力做好本職工作。

1、負責面料市場調查與供應商評估及開發工作

2、負責新面料開發及採購合同簽訂工作

3、負責客户產品面料打樣工作

4、負責面料採購目標達成工作

5、負責面料訂單跟蹤及面料質量管控工作

6、負責面料採購成本控制工作

崗位名稱：物資採購員

直接上級：採購經理

負責對象：物資的採購、供應（主要指面料）

工作目標：要求將公司的生產所需的保質、保量安全及時的滿足

權力與責任：

嚴格遵守公司的各項規章制度和有關規定；

根據生產計劃和資金情況，編制採購計劃；

全面負責生產所用的原料、包裝材料的採購工作；

掌握好實際庫存和在途物料情況；

合理安排採購順序，對緊缺物料及需長距離採購的原料應提前安排採購計劃及時購進；

對主要原料供應商進行考查；

負責簽訂購貨合同；

嚴格執行原料包裝材料入庫檢驗制度；

隨時掌握原料，包裝材料市場行情負責；

下屬的管理工作。

工作職責：

採購管理制度、採購作業流程、委外加工作業流程的執行與完善；

考察供貨商的產品質量、供貨能力、企業質量保證能力、企業信譽等方面，在現有供應商基礎上不斷尋求新的供應商，以確保供應資源的豐富與寬闊的選擇範圍，負責新增供應商的尋訪、調查，並組織相關部門進行評估、審查。

按照要求保質保量地組織好原料採購供應工作，並隨時掌握合同履行情況，合同中必須註明我公司對產品質量要求的條款，如需更改合同，在請示後，得到批准方可執行；

負責收集新材料的應用信息，做好市場分析，隨時掌握國家相關產品的標準和政策變化，做好政策分析，為公司決策提供有價值信息；

對供應商進行詢價、比價、議價，並上報相關信息（交貨週期、日產能、最低訂購量、包裝要求、品質標準、價格條件等）；

市場行情的調查、動態資訊收集、整理，及時上報，以便及時調整採購策略；

依業務訂單適時、適品、適量的.採購，並跟催採購進度，確保訂購物料按時、按量、保質送達我司倉庫，協調銷售、生產的有效進行。訂單變更與撤消、品質要求變更與供方之間的及時信息傳遞，確保供方滿足我公司之需求。

與供應商採購異常、退、換貨、補償事宜的處理，確保我司利益；

加強與供應商的溝通與聯絡，確保貨源充足，供貨質量穩定，交貨時間準確；

做到遵紀守法、秉公辦事、大公無私、廉潔自律的職業道德，做到誠實虛心、盡職盡責、不斷學習業務知識，提高業務工作能力的敬業精神；做好下屬的管理工作。

1.負責所有海外業務物料的下單採購、交期、運輸安排

2.所有海外物料的請款、衝賬事務

3.部分國內普通物料的交期追蹤

4.負責外貿的相關事務；英文郵件翻譯，跟進訂單情況；

5.主管吩咐的日常事情

1、 主動與申購部門聯繫，核實所購物資的規格、型號、數量、驗貨時間等，避免差錯，按需進貨，及時採辦保證按時到貨。

2、 熟悉市場行情及進貨渠道，堅持“貨比三家，比質比價，擇優選購”的採購原則，努力降低進貨成本，嚴把質量關，杜絕假冒偽劣商品的流入。

3、 以搞好“採購供應，保障經營需要”為原則，抓好採購管理，瞭解公司及下屬各企業的物資需求及市場供應情況，掌握酒店有關財務規定以及對物資採購成本、費用資金控制的要求，熟悉各種物資採購計劃。

4、 熟悉和掌握本人分管的各種物料的名稱、型號、規格、產地、單價、品質及供應商品的廠家、供應商，要準確瞭解、掌握市場供求即時行情，適時組織採購。

5、 按“誰經手誰負責”的原則，要對本人分管的採購業務的質量、數量、成本負責，要儘可能多渠道採購，降低採購成本，提高採購質量；

6、 及時完成部門下達的各項採購任務，及時保障企業正常經營需求，嚴格執行酒店採購管理制度，採購均以“物資申購單”為依據。

7、 嚴格執行公司各項財務制度及規定，並堅持“憑單採購”的原則，購進的一切物資要及時通知收貨員及用貨部門負責人，按規定辦理驗收入庫手續。共同把好質量、數量關。

8、 服從公司財務監督，遵守公司有關規章制度及員工守則。

　　採購員必知：

1.採購作業要非常小心,因工作上的失誤而造成公司重大的經濟損失,採購是要負擔全部責任的,所以做任何事情都不能有“隨便”兩字。

2.與供應商的任何業務往來一定要在事情發生前溝通清楚，並將相關信息及時同業務溝通，嚴禁單方面進行操作。

3.採購在接待供貨商時,説話要有禮貌,要有好的形象,同對方交談時,頭腦要靈活,不知道盡量告訴對方,等清楚後再回復,公司其它的事情儘量少談,找主題重點談,會客時間儘量在十分至十五分鐘之內,談話時間長,會延誤自己的工作,白天的時間是很忙碌的,要懂得善用時間.

4.採購工作是有一定的誘惑的,一定不要迷失自我,不要收供貨商回扣或禮品(如有都交給上級做處理),這樣對你對公司都不好,到時會害了自己.

5.同供貨商相處,要平等對待,不要認為自己是客户就了不起,這樣是沒有辦法同供貨商建立好關係的.

6.採購不能以公司名私自開採購單購買自己所需的材料,或幫其它人採購材料,這樣做是違法的,任何採購單一定要有客户的正式訂單方可作業.

7.所有的供貨商都要有《供貨商調查表》傳真來後,採購自填寫《供貨商評定表》給上級批合格後,方可採購原料.然後再登記《合格供貨商記錄》

8.倉庫每月應對倉存進行一次盤點,並交一份給採購部,採購負

責盤虧、盤盈進行分析，並追蹤材料的去向.

9.後勤在發給《供貨商進料不良通知》時,採購瞭解情況後,(如有挑選所耗工時及損壞的材料都要寫清楚由供貨商承擔一切費用).傳真給供貨商並追蹤回覆結果,並出具扣款資料給財務扣除貨款.

10.採購在作業時遇到困難,要立即告訴上級處理,不要等到沒辦法處理了再告訴上級,這樣會影響貨期,給公司造成損失.

11.供貨商提供的樣品,採購員要先記錄在《樣品登記明細表》上,然後再給業務部門確認,結果回覆供貨商，讓供應商做相關記錄並存檔以備用。

12.供貨商傳來的報價單,採購要了解市場原料的最低價,才知道怎樣降價,採購員要多同其它公司採購員和公司業務員多交流.才瞭解材料最低價.

13.採購沒有權力備原材料,需要備原料或安排庫存,一定要有業務的備料通知單方可,而且要把備料給上司知道.

14.供貨商在報價時,有三種方式:（1）、報可以轉廠價，（2）開增值税票（註明是含多少點）。（3）、不用轉廠也不用開税票（普通收據）。以上情況一定要在報價單上説明清楚，以防事後發生不愉快的爭議.

15.採購過程是一個很緊張的過程,有時會一邊執行一邊做文件,因為這是對外工作,切記要將文件做得清楚,否則會損壞公司的利益.

16.若因時間緊迫關係，要求將物料直接從供應商寄客户時，採

購員一定要獲得上司的批准，且在事後不遲於第二天須將送貨數量知會相關業務員開具銷售單，採購員應該儘量減少此類事情的操作方式。

17.由供應商直接寄客户的貨物一定要求供應商不能開立任何單據放於貨物當中，並要求供應商寫速遞單時一定要寫我司的名字和電話

18.對於利潤過低的銷售報價，採購員一定要給上司審核方可報給業務，以保持公司的利潤空間。