部門經費預算報告

在生活中，報告的使用成為日常生活的常態，報告成為了一種新興產業。其實寫報告並沒有想象中那麼難，以下是小編精心整理的部門經費預算報告，僅供參考，希望能夠幫助到大家。

為了有效控制公司的業務開發費及業務招待費的支出，節約成本費用，提高公司的經營管理水平，特製作此預算説明。

一、業務開發費和招待費用支出範圍

（一）出差全國各地開發客户及維護客户的差旅費用。

（一）招待來訪客人、客户的茶葉、水果、飲料等費用。

（二）宴請來訪客人、客户的用餐和娛樂場所的食品、酒水、禮品等費用。

（三）贈送客人、客户的紀念品等費用。

二、業務開發費和招待費用全年預算

合計全年業務支出費用約35000——42000之間。

注：以上為公司在目前規模下的業務發展開發費用，將來會按照規模的不斷擴大，來增加適當的比例，正常業務支出費用比例為企業全年業務回款總額的千分之五。

業務部

一、單位基本情況

(一)職能職責

1.負責貫徹執行國家有關城鄉建設管理和園林綠化、民防等方面的法律、法規、規章和方針政策；擬訂城鄉建設管理和城鎮園林綠化、民防發展戰略及中長期發展規劃和年度計劃並監督實施。

2.負責城市建設配套費、垃圾處置費、污水處理費、民防易地建設費等費用的徵收和管理；會同縣財政部門籌集城市建設維護資金，編制收支年度計劃,監督管理城市建設維護資金及其他專項資金的使用，負責城市基礎設施項目的概預算和工程造價的監督管理。

3.負責工程勘察、建築設計市場的行業管理。監督管理建設工程勘察、建築設計從業資質和資格；負責工業與民用建築的抗震設防和城鎮地下空間的綜合開發利用；指導監督城鎮雕塑建設。

4.負責監督管理建築市場。管理建築活動從業資質和資格；監督管理建設工程施工許可、質量、安全、工程監理、工程保險、工程擔保、竣工驗收等工作；監督管理建築材料、建築機械與設備的施工准入；負責工程造價、資質認證、技術標準管理；指導和管理建設崗位培訓和人才培訓。

5.監督管理建設工程招標投標活動；負責監管建設工程招標代理機構、建設工程合同和建設工程交易市場；管理建設工程評標專家庫。

6.指導監管城建檔案管理工作；負責推進建築節能和城鄉建設科技進步；負責建築節能審查；管理建築能效測評標識；指導公共建築節能監管體系建設；指導既有建築節能改造和可再生能源建築應用；負責推進綠色建築工作；指導新型建材、環保建材和建築機械推廣；負責建設領域新技術推廣應用；負責建築行業信息化、建築智能化等管理工作。

7.負責住房建設和房地產開發建設的監督管理；編制城鎮住房建設和房地產開發計劃並監督實施；負責房地產開發企業資質、項目開發、項目轉讓和項目資本金管理；組織實施城鎮住宅區建設；負責房地產開發項目預售資金使用監管；負責推進成品住宅建設和住宅產業化工作。

8.指導村鎮人居環境改善工作；指導村鎮基礎設施和公共服務設施建設；指導中心鎮和重點鎮建設；指導農村住房建設和危舊房改造工作；指導歷史文化名鎮名村、特色景觀旅遊名鎮名村組織申報和管理工作。

9.負責全縣市政、環衞、園林綠化的行業管理工作；指導監督各鄉鎮（街道）市政設施、園林綠化、城鎮容貌、環境衞生管理工作；負責縣城區市政道路、橋樑、隧道等市政基礎設施的建設和維護管理工作，負責城市基礎設施項目儲備和前期工作；負責市政設施維護許可管理。

10.負責城市園林綠化建設和管理工作；配合縣林業部門組織開展城市義務植樹活動;負責城市公園、廣場的管理工作；組織審查重點園林綠化工程項目的規劃設計方案;負責園林綠化工程設計和施工單位的資質管理;負責城鎮規劃區古樹名木的保護管理和園林植物保護工作。

11.負責縣城區公共停車場（站、庫）的審批管理；負責縣城區佔道、道路開挖、建築渣土準運審批管理及消納場的管理工作；組織編制重要場所和重大項目的`燈飾建設規劃,指導城鎮天然氣、供水、排水、電力、通信、廣播電視等專業管線規劃編制;負責城市排水的行業監管工作。

12.負責市容和環境衞生管理工作；編制市容和環境衞生管理專業規劃，指導並監督城鎮市容和環境衞生工作；指導監督全縣垃圾、污水處理的項目建設、運營管理等工作，負責縣城區生活垃圾、餐廚垃圾、船舶廢棄物的處置管理工作；負責城市規劃區範圍內户外廣告設置監管工作；負責長江干流忠縣段以及次級河流的水域清漂工作；負責城市洗車場（站、點）的管理；負責忠州城區主次幹道的清掃、保潔和生活垃圾清運管理。

13.負責民防工程建設、管理工作；監督管理結合民用建築修建防空地下室工作；承擔地下空間建設兼顧人民防空功能的綜合協調工作，參與地下空間建設和開發利用項目規劃工作；指導監督城市建設開發利用地下空間貫徹人民防空要求的執行情況；擬訂防空襲方案及實施計劃；指導監督戰備保障方案落實；組織指導民防工程及其它設備設施的開發利用和平戰轉換，監督管理民防系統國有資產；承擔國防動員委員會人民防空辦公室的工作。

14.負責本系統職業病防治監督管理工作。

15.完成縣委、縣政府交辦的其他工作。

(二)內設機構

建設委員會是縣政府工作部門，內設科室11個，分別是辦公室（掛信訪科牌子）、組織人事科、紀檢監察室、財務統計科、城市建設科、村鎮建設科、建築管理科（掛行政審批科牌子）、城市管理科、污水垃圾管理科、安全監督管理科、民防科。全額撥款事業單位8個分別是建設辦公室；城建檔案館；建設工程施工安全管理站；市政園林管理所；環境衞生管理所；建設工程質量監督站；建設工程招標投標辦公室；村鎮建設服務中心。

二、部門預算情況説明

1、基本支出1354.54萬元，主要用於委機關、下屬事業單位等機構人員工資、日常運轉以及為完成城市建設管理特定行政工作任務和事業發展目標而安排的年度基本支出。其中，工資福利支出884.76萬元，主要用於經組織人事部門核准的在職職工工資、績效及醫療保險等支出。商品和服務支出205.28萬元，主要用於行政事業運行的辦公、郵電、差旅、物業管理、公務用車與接待等公務支出。對個人和家庭的補助支出264.50萬元，主要用於離退休費、撫卹金及核定的住房公積金等。

2、單項核定的商品和服務支出11012萬元。主要用於城市基礎設施建設、維護及城市運行保障的市政、環衞、園林臨時聘用人員工資、勞動保護、工具設備、養老保險、醫療保險、工傷保險及垃圾處理場運行、市政用水、用電、城鄉社區公共設施、城鄉社區環境衞生等。

三、“三公”經費預算説明

城鄉建委承擔了國家園林縣城、全國文明城區創建任務，且公園建設、長江清漂、化糞池清淘、垃圾處理設施、橋樑維護、市政維護、園林綠化、市容環境衞生、危舊房改造、民防建設等業務工作量大，與市城鄉建委、市政委、市民防辦、市園林局、市環衞局等多個上級主管部門的業務聯繫。