同級專賣管理監督制度

為了進一步加強行業同級經營部門的監督，徹底杜絕違規經營行為的發生，規範兩煙流通秩序，制定本制度。

一、捲煙購銷計劃

（一）結合市場實際，定期、定時召開營銷、專賣、紀檢、財務部門人員例會，並形成會議記要，共同研究全市捲煙市場需要的捲煙品牌、數量、類別，通過有關部門領導簽字確定合同簽訂品牌、數量。

（二）按照省公司下達的捲煙購銷計劃，購進適銷對路的省外捲煙；省內捲煙購進根據省公司下達的購進額、量銜接品種和簽訂合同。

（三）購銷合同簽訂後需報專賣監督管理科備案。

（四）到貨情況要在“寶雞煙草網站”公佈。

（五）每月發貨前的要貨函報送專賣監督管理科。

（六）禁止違規簽訂購銷合同。

二、購銷計劃的執行

（一）嚴格執行上級公司下達的購銷計劃。

（二）嚴格按照集體研究制定的捲煙訂貨合同參加網上交易。

（三）按合同簽訂計劃數量、廠家、品牌和未執行的計劃數要報專賣監督管理科備案。

（四）簽訂的捲煙購銷合同，通過信息網絡由專賣監督

管理部門進行實時監督。

（五）營銷部門每月的捲煙結構分廠家、品牌、類別、數量、存放時間，通過信息系統網絡進和貨源公佈。

（六）向轄區內的捲煙零售户公開當月銷售捲煙的品牌、數量價格，全面實施貨源公開、公平、公正的訪銷配送。

三、計劃變更的監督管理

（一）由於市場變化確實需要新增捲煙訂貨計劃的品牌、數量，要報專賣監督管理科負責人簽字後進行變更。

（二）新品牌捲煙上市的時間安排、方式、方法和定點上市類別、户數、品牌、規格批發統價、供應量要及時通知專賣管理監督部門。

（三）按規定進行網上實物到貨確認和準運證到貨確認。經營銷專賣部門分管領導簽字後進行卷煙到貨確認。

（四）捲煙到貨確認後，將商品入庫單分送業務、財務、統計等部門，同時填寫台帳作為購進依據（存檔）。

（五）專賣管理監督部門不定時的對捲煙倉儲管理部門進行抽樣檢查，監督是否做到賬貨相符、賬帳相符。

（六）嚴禁虛假確認，未進行到貨確認的捲煙不得銷售。

五、捲煙貨源流向監督管理

（一）對捲煙貨源流向進行監督管理。分公司營銷中心根據到貨情況及時按比例、分區域分配，實行資源共享，制定公平、公正、公開的緊俏貨源分配辦法。

（二）嚴格按照煙草專賣法律法規和國家規定的許可範圍、價格、銷售渠道進行卷煙銷售。嚴禁捲煙體外循環和賣大户行為。

（三）嚴格執行卷煙統一批發價格，禁止違反價格規定銷售捲煙。

（四）營銷中心電訪部具體負責全市貨源的分配，專賣管理監督部門通過捲煙零售户進行入網銷售情況的`抽查、監督，防止分攤滯銷捲煙行為的發生。

（五）專賣管理監督部門監督送貨員對分揀到户的捲煙是否100%的送貨到户，杜絕抽條換包和批發價套購客户捲煙現象的發生。

（六）監督工作人員利用客户訂單變相套購和壓銷捲煙行為的發生。

同級專賣管理監督制度 [篇2]

第一條 為進一步加強縣級局內部專賣管理監督工作，依法履行內部專賣管理監督職責，確保內部專賣管理監督工作有效開展，根據煙草專賣法律法規及有關規定，制定本制度。

第二條 縣級局是實施內部專賣管理監督的主體，應當建立健全相關工作機構，配齊配足工作人員，逐級逐崗明確職責，滿足開展內部專賣管理監督工作的要求，保證內部專賣管理監督工作的正常開展。

第三條 縣級局內部專賣管理監督部門是實施內部專賣管理監督的執行機構，嚴格依照煙草專賣法律法規及上級局內部專賣管理監督制度開展內部專賣管理監督工作，制定和完善本轄區內部專賣管理監督制度，建立內部專賣管理監督長效機制，切實加強同級監管和日常監管，推動內部專賣管理監督工作深入開展。

第四條 捲煙營銷服務科是內部專賣管理監督的對象，應當嚴格依法組織捲煙經營活動，設立內部專賣管理監督部門相對應的工作崗位和人員，主動接受和積極配合內部專賣管理監督。必須制定規範和約束經營行為的內控制度，並及時上報內部專賣管理監督部門備案。

第五條 縣級局對本轄區的捲煙促銷活動進行監管，檢查促銷方案是否申報備案，有關煙草專賣品的來源、運輸是否符合規定。

第六條 內部專賣管理監督必須堅持依法依規監管的原則，縣級局應當按照管轄權限劃清監管對象和範圍，梳理監管依據，逐項明確監管內容，依法履行監管職責，嚴禁越級越權實施監管。

第七條 內部專賣管理監督必須堅持責任效率原則，縣級局應當明確崗位責任，建立健全責任追究制度，強化工作監督考核，全面落實內部專賣管理監督職能，提高監管效率。

第八條 內部專賣管理監督必須公開、公正的原則，做到有法必依、執法必嚴、違法必究。

第九條 內部專賣管理監督必須按照屬地管理原則，實行責任制，特殊情況可以由上級煙草專賣局制定管轄。

第十條 對上級交辦的任務進行登記、分析，5個工作日內開展調查核實並及時上報。

第十一條 加強對內部專賣管理監督工作的領導，建立健全相關領導機構和議事決策協調機制，設立暢通的同級之間、主體與對象之間信息交流溝通渠道，形成合力，促進內部專賣管理監督的有效實施。

第十二條 加強內部專賣管理監督隊伍建設，加強教育培訓，提高隊伍素質，強化激勵約束，注重紀律作風，不斷提高內部專賣管理監督隊伍的監管能力和執行能力。

第十三條 加強案件查處工作，依法查處違法違規行為，及時將處理意見向上級彙報，並追究相關人員的法律和行政紀律責任。

第十四條 內部專賣管理監督部門有權對相關業務部門的經營活動進行監管，相關業務經營系統的查詢權限必須向內部專賣管理監督部門全面開放。

第十五條 相關業務部門應當積極配合內部專賣管理監督工作，自覺規範經營行為，主動接受監督檢查，要真實、準確地按要求報送捲煙經營活動的有關數據，認真落實內部專賣管理監督部門提出的意見建議，保持與監管主體和部門的有效溝通，保證內部專賣管理監督工作有效開展。

第十六條 內部專賣管理監督工作人員必須具備與工作相適應的專業知識和工作經驗，應當切實履行崗位職責，努力提高自身素質，認真落實工作制度，嚴格執行流程規範，依法行政，公正廉潔，自覺規範工作行為，不斷則強工作能力，加強與其他崗位、上級領導及相關部門團結協作，全面提升內部專賣管理監督工作水平。

第十七條 任何單位和個人有權舉報違反煙草專賣法律法規及有關規定的生產經營和專賣執法行為。應當按程序及時處理，並保護舉報人員的合法權益。