食堂採購員工作流程有哪些

為加強和規範高校食堂採購工作,全面推進高校食堂採購管理模式的改革,本文將通過引入紮實、有效的ISO9001質量管理模式在高校食堂採購過程中的應用，食堂採購員工作流程怎麼寫呢?下面是的食堂採購員工作流程資料，歡迎閲讀。

一是明確***x食堂管理崗位職責。設餐廳經理的工作職責、採購人員崗位職責、廚師長崗位職責、烹飪廚師崗位職責、收銀服務員崗位職責、洗切配工崗位職責、清潔工工崗位職責、餐具清洗工崗位職責、倉庫***崗位職責、監控員職責。

二是對***x食堂管理操作流程進行規範。包括食品清洗操作規程、食品細加工(改刀、配菜)操作規程、熟食間食品操作規範、食品冷藏、冷凍操作規範、食品烹調操作規程、食堂菜品留樣管理規程、食品出售服務規程。

三是獎勵***x食堂管理考核制度。***x食堂檢查考核處罰辦法和食堂監控員員工考核處罰辦法，引進5S管理，制定實施温***x食堂員工5S管理百分量化評分制度表。

四是完善***x食堂管理制度。包括食堂對食品採購、驗收、儲存、加工、烹調、出售、消毒、留樣各個環節衞生要求、餐具清洗消毒管理制度、倉庫貯存食品及收發料管理制度、食堂衞生制度、食堂小買部工作人員守則、食堂安全防範辦法、食堂衞生“五四”制度、食堂員工每日自檢十點。

五是完善***x食堂管理應急預案。包括食堂安全管理應急預案、食物中毒的處理、突發火災事故的處理。

六是着力提升大學伙食質量。開展以“關注健康，營養飲食”為主題的温州廣播電視大學首屆食堂美食節，嚴格質量管理，把好飯菜質量關，提高食堂的服務質量。根據師生反映食堂米飯質量差的情況，總務科專門從温州糧食公司進來珍珠大米，以同等的價格讓學生吃上可口的米飯，提高免費菜湯的質量，1元價格菜的佔比達60%。落實***x07級、08級大學生補貼***人，共計***xx元，維護校園平穩。啟動大學生文明素養提升工作，改變大學生在食堂用餐把盤碗放置在桌上的壞習慣，營造大學生文明就餐環境。重視食堂人性化的服務，為學生贈送餐點，免費提供湯點等，致力辦好師生滿意食堂。

一、採購組織

中心成立集體採購領導小組，中心主任任組長，中心副主任任副組長;管理員為組員。具體職責：1、監督、檢查、指導採購員工作，熟悉採購工作流程，研究、審查、批准各項採購計劃。2、組織大宗物資採購、招標，研究確定供貨商。3、負責對投標單位的考察和資格審查。4、負責市場調研，掌握市場行情，研判原料價格升降趨勢，做到有計劃採購，避免浪費。5、負責採購原料的價格公示。7、組織召開班組長座談會，聽取班組對採購工作的意見建議，不斷完善措施、堵塞漏洞、改進工作。

二、確定供貨單位

供貨單位的確定，採取以下辦法：

1、採購領導小組對供貨方進行資格考查，然後集體研究確定。

2、大宗物資採購，通過招標方式確定供貨商。

3、供貨單位各種證件必須齊全，產品必須符合食品衞生要求。

4、至少確定兩家供貨單位，並簽定供貨協議。

三、採購原料的範圍

l、麪粉、雜糧;2、食用油;3、肉類;4、蛋類;5乾貨、調料;6、各種蔬菜

四、採購程序

1、各班組將採購品種、數量填入申請單，於當日下午下班前報食堂辦公室。

2、庫存原料由保管根據需要提出採購計劃。

3、採購人員依據保管和各班組上報的採購計劃統一組織採購。各班組負責人可輪流參加集體採購。

4、因工作需要，各班組需要自己採購時，必須經中心領導批准。

五、質量驗收

1、保管員負責原料驗收，驗收合格後，簽字確認。

2、驗收內容包括：原料是否新鮮，感觀是否良好，味是否純正，數量是否準確;同批次產品的合格證或化驗單;定型包裝產品的廠名、廠址、生產日期及保質期。

六、財務結算

1、採購人員持保管開具的`《食堂進貨單》，經領導簽字後，到財務報銷。

2、採購所需週轉資金暫由集體墊支，引進經營班組每月底從各班組微機售飯營業額中扣除。

為了配合食堂改造工作，降低員工伙食成本，提高員工飯菜質量，近期，領導按排食堂自行採購菜品和乾貨調料。為了保證採購過程公開透明，制定以下工作流程：

一、採購

1、採購人員由食堂主管根據廚師出勤表排出採購人員班次，每日一人負責當天鮮貨採買。

2、食堂主管制定每週、每日食譜，合理制定每日採購計劃(品種、數量)，核定當日採購所需資金。預支給當班採購廚師。

3、當班採購根據採購計劃，在市場進行質量挑選和價格對比，應貨比三家，嚴格把關，確保每種所購的菜品在質量、食品安全、數量上均達到較高要求。

4、採購過程中對所採購的菜品的數量和單價、規格逐一進行登記(一式兩份)。採購完畢後，仔細清點核對，所採購菜品的種類及數量必須符合當日採購計劃要求。

二、驗收

菜品採購回來後，由食堂主管和倉管員吉少蓉負責對當日的採購物品進行驗收。

驗收人員根據採購人員的採購登記表，逐一複稱，仔細查驗每種菜品的數量、規格、質量是否符合要求。對不符合要求的，驗收人員應及時提出異議，並要求當班採購人員説清情況，對質量或數量上偏差較大的，應向上級領導彙報，由領導作出處理意見。

三、報賬審核

驗收人員對當日採購物品驗收合格後，採購人員和驗收人員雙方在原始採購登記表(一式兩聯)上簽名確認;倉庫員吉少蓉取走一聯，並製作財務報銷憑證，交給食堂負責人審核;食堂負責人根據登記表另一聯仔細核對，確認無誤後，交行政辦公室複核。

食堂負責人應及時到財務部門核銷賬目，保證食堂每日採購資金正常週轉。

四、市場價格監督

行政辦公室和食堂管理人員不定期(每週至少二次)到市場進行價格調查，及時準確地掌握各種菜品的物價信息以及上浮和下調情況。監督檢查每日採購人員所採購的物品價格是否真實，發現問題應及時解決。

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