亳州市人社局2017年部門預算情況説明

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　　一、主要職能

根據亳州市人民政府辦公室《關於印發市人力資源和社會保障局主要職責內設機構和人員編制規定的通知》(亳政辦〔2010〕36號)規定，亳州市人力資源和社會保障局主要職責是：

(一)貫徹執行國家、省人力資源和社會保障工作方針政策、法律法規和規章，起草有關地方規範性文件，擬定人力資源和社會保障事業發展規劃、政策並組織實施和監督檢查等工作。

(二)擬訂人力資源市場發展規劃和人力資源流動政策，建立統一規範的人力資源市場，促進人力資源合理流動、有效配置。

(三)負責促進就業工作，擬訂統籌城鄉就業發展的規劃和政策，完善公共就業服務體系，擬訂就業援助制度，完善職業資格制度，統籌建立面向城鄉勞動者的職業培訓制度，牽頭擬訂高校畢業生就業政策，會同有關部門擬訂高技能人才、農村實用人才培養和激勵政策。

(四)統籌建立覆蓋全市城鄉的社會保障體系。統籌擬訂城鄉社會保險及其補充保險有關政策和標準，貫徹實施全國統一的社會保險關係轉續辦法和基本養老金統籌辦法，貫徹實施機關企業事業單位養老保險及其補充保險基金管理和監督的有關制度辦法，編制全市社會保險基金預決算草案。

(五)負責全市就業、失業、社會保險基金預測預警和信息引導，擬訂應對預案，實施預防、調節和控制，保持就業形勢穩定和社會保險基金總體收支平衡。

(六)會同有關部門擬訂機關事業單位人員工資收入分配的有關政策，建立機關企業事業單位人員工資正常增長和支付保障機制，擬訂機關企事業單位人員福利和離退休的相關政策。

(七)負責事業單位人事制度改革工作，擬訂相關改革配套政策並組織實施，參與人才管理工作，制定專業人員管理和繼續教育相關政策，牽頭推進深化職稱制度改革工作，做好博士後管理工作，負責高層次專業技術人才選拔和培養工作。

(八)會同有關部門擬訂全市軍隊轉業幹部安置有關政策和安置計劃並組織實施，負責軍隊轉業幹部教育培訓工作，組織擬訂部分企業軍隊轉業幹部解困和穩定有關政策，負責自主擇業軍隊轉業幹部管理服務工作。

(九)負責行政機關公務員綜合管理，會同有關部門擬訂有關人員調配政策和特殊人員安置辦法，貫徹實施國家榮譽制度擬訂政府獎勵制度。

(十)綜合協調、歸口管理全市引進國外智力工作，擬訂引進外國智力工作規劃和相關政策辦法。

(十一)會同有關部門擬訂全市農民工工作綜合性政策和規劃，推動農民工相關政策落實，協調解決重點難點問題，維護農民工合法權益。

(十二)統籌擬訂勞動、人事爭議調解仲裁有關制度辦法和勞動關係政策，完善勞動關係協調機制，擬訂消除非法使用童工和女工、未成工特殊勞動保護的相關政策辦法，組織實施勞動監察，協調勞動者維權工作，依法查處重大案件，協調處理有關人力資源和社會保障方面的信訪事項。

(十三)承辦市委、市政府交辦的其他事項。

　　二、部門概況

亳州市人力資源和社會保障局2017年度部門預算包括局機關預算和局屬二級單位預算，納入部門預算編制範圍的單位共6個，具體情況見下表。亳州市人力資源和社會保障局編制107人，目前在職102人，離休人員0人，退休人員16人。

　　三、2017年度主要工作任務

2017年，我們將結合部和省廳對人社工作要求，按照市委市政府的決策部署，堅持用法治意識和法治方式解決突出矛盾和問題，重點加強公共就業服務能力，有效推進人社領域深化改革。

一是就業方面。大力促進大眾創業、萬眾創新，啟動實施就業脱貧工程，助力精準扶貧。開展春風行動、高校畢業生專場招聘會、退役士兵招聘會等系列活動，配合做好臨工市場建設，實現城鎮新增就業3萬人，城鎮登記失業率控制在4.5%以內，新增轉移農村勞動力7.2萬人。

二是社保方面。穩妥推進機關事業單位養老保險制度改革和城鄉居民基本醫療保險整合，全市參加城鎮職工養老保險21.1萬人(其中企業職工15.6萬人)、城鄉居民養老保險參續保繳費230萬人，失業保險15.5萬人、城鎮職工醫療保險22.5萬人、工傷保險20.9萬人、生育保險16.7萬人。

三是人事人才方面。為“調轉促”積蓄人才動力，完善人才需求目錄，大力引進創新創業人才。積極做好2個博士後工作站推薦工作，開展市學術技術帶頭人評選活動、享受政府特殊津貼人員選拔，開展國有企業薪酬制度改革，深化專業技術職稱制度改革，促進專業技術人才成長。規範公務員招錄遴選，做好各類人事考錄招聘，實現人事考試APP項目建設。健全法官、檢察官和人民警察統一招錄、有序交流、逐級遴選機制。

四是勞動關係方面。完善農民工工資防欠治欠長效機制，逐步建立科學規範的維權體系。加大農民工工資專户工作，實現新續建項目建户率100%，按規定足額繳納農民工工資保障金，通過專户打卡發放率90%。規範勞務派遣，完善勞動保障“兩網化”管理，推進勞動人事爭議仲裁信息化建設。勞動人事爭議仲裁結案率達95%，勞動合同簽訂率達90%，“兩網化”覆蓋率達100%，勞動監察投訴舉報結案率達95%。

　　四、收支預算總體情況

按照綜合預算管理的原則，亳州市人力資源和社會保障局所有收入和支出均納入部門預算管理。亳州市人力資源和社會保障局2017年收支總預算4519.51萬元，收入來源為財政撥款收入、納入專户管理收入、其他收入和上年結餘收入，支出包括：一般公共服務、社會保障和就業支出、醫療衞生和計劃生育支出、農林水事務支出、住房保障支出等。

　　五、2017年收入預算情況

亳州市人力資源和社會保障局2017年收入預算4519.51萬元，其中：一般公共預算撥款收入3973.41萬元，政府性基金預算撥款收入0萬元，納入專户管理政府非税收入37萬元，其他收入161萬元，上年結餘收入4519.51萬元。

　　六、2017年支出預算情況

亳州市人力資源和社會保障局2017年收入預算4519.51萬元，其中：基本支出981.73萬元，佔21.72%，主要用於保障機構日常運轉、完成日常工作任務等;項目支出3537.78萬元，佔78.28%，主要用於政策調研、督查考核、應急職守、信息公開、就業、社會保障、人才隊伍建設、人事制度改革、工資收入分配和勞動關係調整的各個環節等支出。

　　七、2017年財政撥款預算情況

亳州市人力資源和社會保障局2017年財政撥款預算3973.41萬元，其中：一般公共服務588.56萬元，佔14.81%;社會保障和就業支出2994.63萬元，佔75.37%;醫療衞生和計劃生育支出320.47萬元，佔8.06%;農林水事務支出5萬元，佔0.13%;住房保障支出64.75萬元，佔1.63%。具體情況如下：

(一)一般公共服務。2017年財政撥款預算588.56萬元，比2016年財政撥款預算增加218.74萬元，增長59.15%，主要是人事考試類別及參考人數增加，導致人事考試經費增加。其中，“事業運行”預算36.56萬元，主要用於保障局機關和所屬單位正常運轉的基本支出;“其他人力資源事務支出”預算547萬元，主要用於各類人事考試工作經費，主要包括2017年度全市公務員考錄、2017年度我市“三支一扶”招考、2017年度全國執業藥師考試、2017年度全國一級建造師考試、2017年度全國二級建造師考試、2017年度全國註冊消防工程師考試、2017年市直機關、事業單位遴選考試、2017年度全國專業技術人員計算機考試、2017年度全國經濟專業考試、2017年度全國職稱外語考試、我市2017年度事業單位招聘考試。以上考試所需費用包含筆試、警察職位體能測試、面試、體檢、資格複審等相關工作及因接送試卷產生的差旅費、車輛運行費用以及制卷閲卷費用;“招商引資”預算5萬元，主要用於招商引資工作經費支出。

(二)社會保障和就業。2017年財政撥款預算2994.63萬元，比2016年財政撥款預算增加1758.27萬元，增長142.21%，主要是市創業辦工作經費及市級配套就業資金支出。其中，“行政運行”預算343.03萬元，主要用於局機關及所屬單位離退休人員基本工資、基本離退休費、津貼補貼支出;“綜合業務管理”預算66.95萬元，主要用於政府購買服務卡管中心人員工資勞務費用;“勞動保障監察”預算98.96萬元，主要用於勞動保障監察支隊人員工資福利支出、勞動保障日常巡查、農民工工資清欠專項檢查及書面審查等監察日常業務工作經費;“社會保險業務管理事務”預算10萬元，主要用於人事檔案管理等工作支出;“公共就業服務和職業技能鑑定機構”預算110.51萬元，主要用於就業人才服務局人員工資福利支出;“勞動人事爭議調解仲裁”預算40.08萬元，主要用於1.日常勞動爭議調解開庭費用;2.特別案例分析研討會;3.仲裁員業務培訓;4.皖人社祕【2014】87號文件要求，支持企業發展(調解組織建設);5.勞動人事爭議仲裁院人員工資福利支出;“其他人力資源和社會保障管理事務支出”預算159.5萬元，主要用於：1.人社信息化建設工作經費;2. 2017年度招商引資工作經費;3. 2017年度水電費;4. 2017年度物業管理費及大樓地下室配電防水維護費用;5. 民生工程工作經費;6. 社保基金監督等政策法規相關工作經費;“歸口管理的行政單位離退休”預算43.16萬元，主要用於行政單位離退休人員基本退休費及各項津貼補貼費用;“事業單位離退休”預算29.54萬元，主要用於事業單位離退休人員基本退休費及各項津貼補貼費用;“其他就業補助支出”預算1595萬元，主要用於市創業辦工作經費及市級配套就業資金支出;“其他社會保障和就業支出”預算60萬元，主要用於就業工作工作經費;“其他社會保障和就業支出”預算9.18萬元，主要用於按相關要求按比例繳納殘疾人就業保障金。

(三)醫療衞生與計劃生育。2017年財政撥款預算320.47萬元，比2016年財政撥款預算增加6.71萬元，增長2.14%，主要是增加全局人員工資正常晉升增長部分。其中，“行政事業單位醫療”預算30.46萬元，主要用於局機關及所屬參公預算單位醫療保障方面的支出;“事業單位醫療”預算8.63萬元，主要用於全額撥款事業單位醫療保障方面的支出“公務員醫療補助”預算2.52萬元，主要用於公務員醫療保險補貼。“其他行政事業單位醫療支出”預算0.18萬元，主要用於事業單位人員醫療救助金支出“財政對城鎮居民基本醫療保險基金的補助”預算260萬元，主要用於市級配套城鎮醫保金(財政局醫保基金專户)支出“優撫對象醫療補助”預算18.68萬元，主要用於七名二等乙人員醫保費用及自主擇業軍轉幹部醫保費用支出。

(四)農林水支出。2017年財政撥款預算5萬元，比2016年財政撥款預算增加0萬元，增長00%，主要是響應國家“十三五”規劃綱要中提出的加大扶貧工作力度。其中，“其他扶貧支出”預算5萬元，主要用於我局所承擔的2016年度扶貧工作。

(五)住房保障支出。2017年財政撥款預算64.75萬元，比2016年財政撥款預算增加-43.46萬元，增長-40.16%，主要是住房公積金繳存比例下降。其中，“住房公積金”預算64.75萬元，主要用於局機關及所屬單位按照國家政策規定為職工繳納的住房公積金等住房改革方面的支出。