採購管理員工作內容

每一個崗位都有其相對應的工作內容，每一個崗位都是如此，我們不論在任何崗位上，都要嚴格遵守，好好完成工作。下面是小編整理收集的採購管理員工作內容，歡迎閲讀參考！

1、 倉庫補倉物品的採購工作流程：

倉庫的每種存倉物品，均應設定合理的採購線，在存量接近或低於採購線時，即需要補充貨倉裏的存貨，倉庫主任要填寫一份倉庫補倉“採購申請單”，且採購申請單內必須註明以下資料:

(1)貨品名稱，規格;

(2)平均每月消耗量;

(3)庫存數量;

(4)最近一次訂貨單價;

(5)最近一次訂貨數量;

(6)提供本次訂貨數量建議，酒店採購工作內容。

經何董事籤批同意後送採購部經理初審，採購部經理在採購申請單上簽字確認，並註明到貨時間。採購部經理初審同意後，按倉庫“採購申請單”內容要求，在至少三家供貨商中比較,選定相應供應商，提出採購意見，按酒店採購審批程序報批，經董事會批准後，採購部立即組織實施，一般物品要求之3天內完成。如有特殊情況，要向主管領導彙報，工作總結《酒店採購工作內容》。

2、 部門新增物品的採購工作流程：

若部門欲添置新物品，部門經理或各餐廳總廚應撰寫有關專門申請報告，經董事會審批後,連同 “採購申請單”一併送交採購部，採購部經理初審同意後，按 “採購申請單”內容要求，在至少三家供貨商中比較,選定相應供應商，提出採購意見，按酒店採購審批程序報批，經董事會批准後，採購部立即組織實施.

3、 部門更新替換舊有設備和物品的採購工作流程：

如部門欲更新替換舊有設備或舊有物品，應先填寫一份“物品報損報告”給財務部及董事會審批。經審批後，將一份“物品報損報告”和採購申請單一併送交採購部，採購部須在採購申請單內必須註明以下資料:

(1)貨品名稱，規格;

(2)最近一次訂貨單價;

(3)最近一次訂貨數量;

(4)提供本次訂貨數量建議。

採購部在至少三家供應商中比較價格品質,並按酒店採購審批程序辦理有關審批手續，經董事會批准後，組織採購。

4、 鮮活食品凍品的採購工作流程：

蔬菜、肉類、凍品、三鳥、海鮮，水果等物料的採購申請，由各酒吧、各部門總廚或主管。

一、工作職責：

1、做到遵紀守法、秉公辦事、大公無私、廉潔自律的職業道德，做到誠實虛心、盡職盡責、不斷學習業務知識，提高業務工作能力的敬業精神；

2、採購管理制度、採購作業流程的執行與完善；

3、對供應商進行詢價、比價、議價，並上報相關信息（交貨週期、品質標準、價格條件、付款方式、最低訂購量、包裝要求等）；

4、根據業務訂單適時、適量的採購，並跟催採購進度，確保訂購物料按時、按量、保質送達我司倉庫，協調銷售的'有效進行；

5、對購進物品做到票證齊全、票物相符，報帳及時；

6、在不影響業務情況下，合理降低物資庫存及採購成本；對物料的安全庫存進行檢查，與倉庫管理員協調，及時補貨；

7、考察供貨商的產品質量、供貨能力、企業質量保證能力、企業信譽等方面，在現有供應商基礎上不斷尋求新的供應商，以確保供應資源的豐富與寬闊的選擇範圍，負責新增供應商的尋訪、調查，並組織相關部門進行評估、審查。

8、按照要求保質保量地組織好物料採購供應工作，並隨時掌握合同履行情況，合同中必須註明我公司對產品質量要求的條款，如需更改合同，在請示後，得到批准方可執行；

9、負責收集新材料的應用信息，做好市場分析，隨時掌握國家相關產品的標準和政策變化，做好政策分析，為公司決提供有價值信息；

10、市場行情的調查、動態資訊收集、整理，及時上報，以便及時調整採購策略；

11、訂單變更與撤消、品質要求變更與供方之間的及時信息傳遞，確保供方滿足我公司之需求。

12、與供應商採購進料品質和數量、退、換貨、補償事宜的處理，確保我司利益；

13、加強與供應商的溝通與聯絡，確保貨源充足，供貨質量穩定，交貨時間準確；

14、加強與驗收、倉庫管理員的協作，有責任提供有效的物品保管方法，防止物品保管不妥而受損失；

15、嚴把採購質量關，物資選擇樣品供使用部門審核定樣，積極主動跟進樣品的使用情況；

16、購進大宗物資均須附有質保書和售後服務合同；

17、積極協助有關部門妥善解決使用過程中會出現的問題；

18、熟悉和掌握市場行情，按“質優、價廉”的原則貨比三家，擇優採購。注重收集市場信息，及時向部門領導反饋市場價格和有關信息。合理安排採購順序，對緊缺物資和需要長途採購的原料應提前安排採購計劃及時購進。

二、日常事務工作：

1、根據各部門提出的物品採購申請，對各供應商進行詢價、比價、議價，爭取合理的採購價格和交期；

2、採購訂單及時錄入，掌握所採購商品的交期，並將信息反饋給相關人員；

3、時常瞭解市場物品的價格行情，發現價格調整應及時反饋給主管，便於調整相應的採購及銷售政策；

4、簽定採購合同後，付款方式為款到發貨的，應通知財務付款，付款後將底單傳真給供應商並電話確認；

5、跟蹤貨物的到貨情況，通知倉庫或相關人員處理收貨、提貨、驗貨，確保物品的質量及交期；

6、對商品的安全庫存進行檢查，與倉庫管理員協調，及時補貨；

7、與業務部門、技術部門溝通，對貨期較長的商品合理採購；

8、對新產品的採購，應有三家以上比價；

9、整理採購訂單、合同、付款申請單、發票；

10、用友錄入採購信息；

11、更新生管表，提交完整系統，核算有效庫存；

12、三菱訂貨金額，三菱餘額，三菱到貨明細，耗材訂貨明細及到貨明細；

13、三菱當前庫存，成套與不成套明細，截止當天，本月三菱提貨套數明細及金額；

14、耗材價格變動及時反饋並通知財務；

15、採購計劃進度表更新。

三、每週工作項目：

1、每週五16:00提交周工作報告給主管審批；

2、核對倉庫周到貨明細；

3、與財務核對周付款明細及預測下週採購付款金額；

4、本週三菱到票金額及其他到票金額，三菱未到票情況；

5、本週到票明細錄入用友；

6、耗材周採購計劃；

7、彙整採購單據、合理歸置。

四、每月工作項目：

1、與供應商對帳，明確開票信息，要求供應商及時提供相關發票；

2、根據合同約定，向財務部門遞交付款申請，確保按時付款，提高付款信用；

3、核對倉庫月入庫明細；

4、對供應商的進行評估，每種商品儘可能有2家長期配套供應商；

5、分析、總結產品熱銷、呆滯、價格變動彙總表；

6、編制月工作報告。