關於規範商品驗收入庫流程通知
鑑於實行財務集中制，門店財務結算工作移至事業部統一結算的情況，為準確及時的做好商品收貨工作和供應商結算工作，現就門店商品驗收入庫流程規範如下：
1、事業部結算會計依驗收入庫單開展結算工作，駐店採購和店長不再簽結算單，統一由事業部採購簽字完成付款審核工作。2、驗收入庫流程：供應商持訂單和供貨憑證到收貨組收貨員依據訂單和供貨憑證驗收並簽字確認（有問題拒收）防損員抽查並在訂單和供貨憑證蓋章簽字供應商取訂單攜貨物送至樓面找現場主管簽字確認並返回收貨組信息部依據訂單打印一式兩聯的'入庫單收貨員核對訂單與入庫單、防損員抽核有誤退回信息部打補救單正確後收貨員、防損員在入庫單上簽字並蓋章確認入庫單白聯交財務、紅聯交供應商
在驗收入庫單上，依次以下人員簽字：商管部收貨人員---商管部複核員---防損人員---營運部經理（食品部經理、非食部經理）---店長，允許代班簽字。
3、流轉時限：為能及時結算，2天內商管應將籤後單據交付門店財務，有疑問單據需説明原因並告知幾日之內處理完畢，4天內駐店會計寄回事業部。每月25日後商管必須每天交一次單，月底單據務必在次月2日前寄出，4日前寄達結算會計手中。商管部應制作簽收表交付駐店會計。駐店會計有權拒絕簽收不完整單據。
4、其他：
紅聯入庫單，供應商3天內應取走（月底當天的為2天），超過時限的統一交結算會計。
因工作需要，防損部將啟用“防損部收貨核查章”，在財務處留樣備核。在供貨憑證、訂單、入庫單、退貨單據上簽字及加蓋《防損部收貨核查章》
防損在入庫單上簽字時限為當天晚上，最遲不超過第二天上午。
集團財務部、防損部
事業部商管部、採購部
關於規範商品驗收入庫流程通知 [篇2]
公司各有關單位：
為了解決供應客户因丟失單據而影響入庫或結算的問題，規範單據補辦流程，特作如下通知規定：
1、供貨客户如果不慎丟失入庫單、磅單或驗收單，必須填寫“丟失單據處置審批表”，經供應部、倉儲部（質檢部）、財務部、分管領導和總經理簽字批准。
2、由供應部業務員持經公司籤批的“丟失單據處置審批表”到倉儲部複印入庫單，經客户在入庫單複印件上加蓋單位財務章並註明“原單據丟失以複印件做帳”後連同“丟失單據處置審批表”交財務部，按公司流程辦理。
3、供應部將“丟失單據處置審批表”複印一份，原件留財務部，複印件交審計部。
