採購部崗位職責15篇

在日新月異的現代社會中，越來越多人會接觸到崗位職責，制定崗位職責可以最大限度地實現勞動用工的科學配置。大家知道崗位職責的格式嗎？下面是小編為大家收集的採購部崗位職責，希望能夠幫助到大家。

1、嚴格遵守公司各項規章制度和財經紀律，服從管理努力工作。

2、配合採購部門做好工作。

3、按採購合同（或保管入庫單）在供應鏈裏做訂單，注意税率17%，3%，6%，普通發票為0%。督促保管員及時將上交入庫單據，並填好價格給財務部會計留存一份。

4、發票來時對採購數量、單價與合同訂單核對，同時核對保管員入庫單，經核對單價、入庫數量與開具發票無誤後填寫發票入庫審批單，經主管採購部長、財務審核、主管副總經理簽字後財務方可入帳。

5、審核發票時，入庫數量以我公司檢斤單為準，如不一致要求供應商重新開具或將差價補齊。特殊事項財務部、採購部與主管總經理協商解決，協商結果應經當事人簽字。

6、採購物資付款，由採購核算員請款，經採購部長批准、經採購經手人確認，財務審核確認帳面已掛帳欠款，主管經理批准後，交財務出納處付款。請款時按物資採購付款申請表要求填寫各項目，電匯需確認好供應商帳號地址等，一般情況下不允許現金支付。寫申請單同時應索要供應商收款收據，無收據不允許支付。外採購產品直接供給鋼廠的執行“外購產品採購制度”，核算員做好記錄。

7、記錄採購過程主發生的運費、裝卸費、撿選費等，記錄時應

有檢斤單、入庫單等。核算員做好入庫調整單據，以使採購費用及時入賬。

8、每月記錄發票入帳，記錄往來帳，並與財務核對。

9、完成領導臨時交辦的其他任務。

一、主持採購部全面工作，提出公司物資採購計劃，報總經理批准後組織實施，確保各項採購任務完成。

二、調查研究公司各部門物資需求及消耗情況，熟悉各種物資的供應渠道和市場變化情況，供需心中有數。指導並監督下屬開展業務，不斷提高業務技能，確保公司物資的正常採購量。

三、審核年度各部呈報的採購計劃，統籌策劃和確定採購內容。減少不必要的開支，以有效的資金，保證最大的物資供應。

四、要熟悉和掌握公司所需各類物資的各稱、型號、規格、單價、用途和產地。檢查購進物資是否符合質量要求，對公司的物資採購和質量要求負有領導責任。

五、監督參與大批量商品訂貨的業務洽談，檢查合同的執行和落實情況。

六、按計劃完成公司各類物資的採購任務，並在預算內儘量減少開支。

七、認真監督檢查各採購員的採購進程及價格控制。

八、在部門經理例會上，定期彙報採購落實結果。

九、每月初將上月的全部採購任務完成及未完成情況逐項列出報表，呈公司總經理及財務部經理，以便於上級領導掌握全公司的採購項目。

十、督導採購人員在從事採購業務活動中，要遵記守法，講信譽，不索賄，不受賄，與供貨單位建立良好的關係，在平等互利的原則下開展業務往來。

十一、負責部屬人員的思想、業務培訓，開展職業道德、外事紀律、法制觀念的教育，使所有員工適應市場經濟的快速發展。

整個採購部所涉及的員工不只是一個人，它包括採購部經理、主管、倉管、員工等。以下就為您詳細分析整個採購部崗位職責內容：

一、採購部經理

一、層級關係

1、直接上級：副總經理、總經理

2、督導下級：採購組主管、倉庫組主管

二、任職要求

1、具有酒店管理高中以上學歷，從事酒店物資管理五年以上經驗，具有豐富的物資、財務管理知識。

2、握國內、國外有關貨源情況，瞭解市場行情。

3、熟悉各種商品知識。

4、精通採購業務，熟悉倉庫管理業務。

三、崗位職責：

1、直接對分管領導、飯店負責，全面主持採購部工作，確保各項任務的順利完成。

2、審核年度採購計劃、採購項目，審查各部門領用物資數量，合理控制，減少損耗。

3、全面主持大宗商品訂購的業務洽談，督促下屬倉庫負責人把好進貨的驗收及質量關，保證物資供應和倉儲正常。

4、教育屬下員工在工作中，要遵紀守法，對工作認真負責，不貪污、不受賄。按酒店計劃完成各類物資採購及安全保管任務，儘可能在預算範圍內做到節支降耗。

5、督促採購組、倉庫組負責人，加強對下屬員工素質培訓，不斷提高員工的業務水平和工作能力。

二、採購主管

一、層級關係

1、直接上級：採購部經理

2、直接下級：採購員

二、任職要求

1、具有高中以上文化程度，從事酒店物資管理和採購工作三年以上，具有豐富的採購知識和經驗。

2、熟練掌握採購程序和酒店內部控制程序。

3、擁有各類物資供應商，並與他們建立牢固、良好的業務關係。

4、懂基礎英語。

三、崗位職責

1、直接對物資採購委會經理負責，全面主持採購組工作，確保各項採購任務的順利完成。

2、提出年度採購計劃，統籌策劃和確定採購內容。

3、熟悉和掌握酒店所需各類物資的名稱、型號、規格、單價、用途和產地。檢查購進物資是否符合質量要求，對酒店的物資採購要求和質量負責。確保酒店物資供應正常。

4、主持中小宗商品訂貨的業務洽談，檢查合同的執行和落實情況。

5、教育採購人員在從事採購業務活動中，要遵紀守法，講信譽、不索賄、不受賄，與供貨單位建立良好的關係，在平等互利的原則下開展業務活動。按計劃完成酒店各類物資的採購任務，並在預算內儘量做到節省開支。

三、倉庫主管

一、 層級要求

1、直接上級：採購經理

2、直接下級：倉管員

二、 任職要求

1、具有高中畢業以上文化程度，從事倉庫物資管理工作三年以上，具有豐富的倉儲實踐經驗。

2、掌握酒店庫存要求，熟練掌握驗貨、入庫、發貨各環節工作程序。

3、懂基礎英語。

4、工作細心、做事認真、原則性強。

三、 倉管主管崗位職責

1、直接對經理負責，完成副經理下達的任務，執行飯店的《員工手冊》和各項規章制度。

2、努力學習本工作範圍的業務知識，即：飯店管理知識、物資驗收和保管知識等，熟記倉存物資品種，物資使用的變化規律，使管理條理化、規範化和科學化。

3、瞭解屬下思想情況，檢查班組的出勤及工作情況，注意發揮和調動下屬員工的積極性，增強她們的責任感。

4、協助經理對下屬員工進行業務培訓。

5、經常不斷地檢查工作進度，完成飯店各部門的物資補給項目，決不能造成短缺。

6、審核控制各部門領用物資的計劃和數量，嚴格把關，開源節流。

7、督促保管員每月底做好月報表上報工作。

8、配合財務部做好盤點工作，及時調整帳務，做到帳實相符。

四、採購員

一、層級關係

直接上級：採購部主管

二、任職要求

1、全面掌握酒店的基礎知識和採購專業知識，提高對物資的鑑別能力；懂得基本電腦操作，以便網上查詢價格和購物。

2、有健康的身體、充沛的精力，勤跑市場，對個人所負責採購的物資性能、特徵、用途、價格等全面熟悉瞭解。

3、具有“後台為前台服務、急前台之所急”的強烈服務意識。

4、養成與各使用部門常溝通的習慣，及時瞭解各物資的使用情況是否正常。

5、嚴格要求自己，做到不貪污、不索賄、不受賄，養成嚴明清正的工作作風。

6、認真學習，不斷提高與供貨商的談判能力，做到儘量使每種新產品都能以最低、最優價購入。

7、懂基礎英語。

三、採購員崗位職責：

1、常到使用部門瞭解物資使用情況及請購物資的規格、型號、數量、避免錯購。

2、對各部門所需物資按“急先緩後“原則安排採購，積極與供貨單位取得經常聯繫。

3、嚴格遵守財務制度，購進的一切貨物首先辦理進倉手續。

4、與倉庫聯繫，落實當天物資的實際到貨的品種、規格、數量，把好質量關。然後通知申購部門，及時辦理手續。

5、儘量做到單據（或發票）隨貨同行，交倉管員驗收（託收除外），如因外地物資不能單據隨貨同行，應預先根據合同數量，通知倉管員做好收貨準備。

6、下班前，做好當天工作情況記錄和明天工作計劃。

本部門採購細分食品、能源、物資三大部分，具體職責是：

（1）、食品採購員

A、負責食品、飲料、海鮮、水果、蔬菜等的採購。

B、遵照採購供應工作方針“嚴格管理，廉潔奉公，保質、保量、保供應”及“價比三家，貨比三家”的原則開展工作。

C、嚴格執行上級的採購指令，根據中、西餐行政總廚及使用部門經理意見保證質量和數量，不超計劃進貨或購進偽劣貨物。

D、根據餐飲部和員工飯堂日常使用的食品原料、酒水品種、規格、檔次、數量，有計劃地按規定的採購程序進行採購。

（2）、能源採購員

A、遵照能源的採購供應工作方針“搞好能源採購供應，保證經營管理需要及配合經營管理，做好能源採購計劃，保證能源供應，開源節流，嚴格管理”的原則開展工作。

B、負責五金、設備、電器、零配件以及負責液化汽等化工產品採購。

C、根據酒店能源使用的品種、規格、數量，進行有計劃採購。

（3）、物資採購員

負責百貨日用品、印刷品、布草、服裝、鮮花、陶瓷、餐廳用具的採購。

五、倉管員

一、 層級關係

1、直接上級：倉庫主管

二、 任職要求

1、保持充沛的精力，積極認真做好本職工作。

2、掌握酒店的基礎知識和物資驗收、保管知識，懂得基本電腦實際操作，對物資的進出倉能得心應手地在電腦上錄入。

3、養成對庫存物資熟記，時刻作到心中有數。

4、有強烈的“二線為一線服務”意識。

5、嚴以律已、遵紀守法、養成廉潔清正的工作作風。

6、工作高效務實、敬業愛崗。

7、懂基礎英語。

三、倉管員崗位職責

按其分工有：

1、收貨員

（1）、遵守飯店一切規章制度。

（2）、收貨員要憑籤批的申購單會同使用部門嚴格按造廚師要求質量驗收貨物，如發現有不符合質量要求的拒絕接收，並要求供應商馬上把符合要求的該種貨補齊。

（3）、收貨員早上8點準時到位收貨。

（4）、收貨員要嚴格把好數量關，避免供應商含水過稱。

2、辦公用品庫倉管員

（1）、每天應檢查庫區安全衞生狀態，並及時整改。

（2）、物品要分門別類擺放，要整理清楚。

（3）、隨時發料，隨時錄入電腦。

（4）、驗收採購入庫材料對專業性較強的，請使用部門專業人員共同驗收杜絕次品材料入庫。

（5）、要控制好常用物品庫存量，及時向部門申報補充材料清單。

（6）、月底盤點物品，做到帳、物相符。

3、海鮮庫倉管員

（1）、收貨時，要嚴格把好數量、質量關。

（2）、保持庫位乾淨。

（3）、按時收貨，作好當天海鮮領用手續，把有關單據錄入電腦。

（4）、對待工作要認真，實事求是。

（5）、庫位有任何異常情況要及時向上級彙報。

（6）、月底應配合財務部清盤庫存。

4、食品庫倉管員

（1）、物品要按性質、特點、類別堆放整齊。對易串味物品要分開存放。

（2）、要控制好常用物品的庫存量。

（3）、倉庫要保持乾淨、通風。

（4）、要定期或不定期的檢查物品保質期。

（5）、做好每天物品出、入庫手續，並及時將出、入庫單據錄入電腦。

（6）、入庫時要認真把好數量、質量關。驗收進口物資必須檢查是否有防疫部門檢驗證。

（7）、月底應清盤庫存物資是否帳物相符，並在盤存表裏註明食品進庫時間及到期日。

（8）、每月2日前報送上月倉庫收發存報表。

1、負責公司櫃機正常運維服務類的採購支持和資源開發；

2、負責櫃機相關售後維修、專項工單等工作正常開展，及供應商日常管理；

3、負責安防設備及雲平台採購管理；

4、負責相關採購系統功能調整和優化；

5、領導交辦的其他事項。

　　一、部門概要：

依相關部門的要求計劃，確保生產用原材料、輔料的準時到料，並確保來料的質量符合公司的質量標準要求。協助公司進行採購成本控制，不定時的向厂部總監彙報採購工作的運作情況。

　　二、主要職責：

1、負責新產品原材料的供應商開發、評審及考核;

2、負責供應商的評審、考核及管理;

3、負責生產所需的原材料的準時到貨，並保證原材料的質量符合公司質量標準要求。

4、負責來料品質異常的及時處理及預防措施的跟進;

5、配合公司進行原材料的採購成本控制;

6、負責公司與供應商之間的良好溝通與交流;

7、完成其它部門的臨時採購需求;

8、完成上級交待的臨時工作任務;

9、向上級彙報工作。

1.完成各類採購事務，負責採購計劃落地，包括：詢價、比價、採購合同的簽訂、驗收、評估、採購台賬的建立和反饋彙總、倉存調度管理等工作。

2.對供貨商整體進行評價與初審，索取供貨商和銷售人員信息、所銷售醫療設備/耗材三證的歸類，定期更新;向供貨商索取供商發票，保證票、賬、貨、款一致。

3.對採購產品質量和異常問題的處理和解決。

4.對於醫療耗材的採購，根據庫存信息結合耗材需求計劃，編制月採購管理計劃，跟蹤採購訂單如期交付，保障耗材穩定提供。

5.負責對逾期耗材的處理，庫存管理及長期庫存分析;

6.與供應商保持良好的合作關係，對供應商進行綜合考核、評價，淘汰不合格供應商;

7.完成領導交代的其他任務。

1、執行採購訂單和採購合同，根據PMC需求執行具體採購計劃，負責EPR系統中採購核價、下單、跟單。

2、跟進各訂單的物料交期，提交採購分析、總結

3、負責分管的供應商管理、品質異常處置，月結供應商月度績效考核

4、崔進供應商對賬單提交，協助財務做好對賬工作

5、研發樣板跟進，新品打樣、送樣、封樣

6、完成採購主管交代的日常工作

公司的採購部，採購主管來主持整個工作的大局，來監督採購員的`工作等都是其崗位職責之一，以下是具體的採購部主管崗位職責的資料：

1、協助採購部經理辦理企業的採購事宜，以保證物資的正常供應。

2、與供應商建立良好的合作關係，確保以最合理的價格採購到符合標準的物品。

3、對採購物品的出入庫手續和數最進行監督，並及時解決有關的技術問題．儘量壓縮費用開支。

4、合理安排下屬員工的工作，全面安排採購任務落實，保證採購工作的順利進行。

5、隨時瞭解市場信息，比值論價，降低費用開支。

6、檢查並監督進口物品的報關工作，做到手續齊全，資料齊備。

7、協助採購部經理檢查月末盤點工作。

8、按時完成上級指派的其他工作。

【 採購員崗位職責】

一、負責編制採購合同，進行物資採購。

1、根據採購計劃單和詢價單，起草採購合同，傳真給供方，進行合同審批。

2、供方蓋章確認回傳後，根據採購管理辦法進行合同審批。

3、採購合同審批完畢，方可正式蓋採購合同章後傳真給供方，並電話通知供方查收。

【注意】

1、合同審批程序按照《物資採購管理辦法》要求執行。

2、在與供方溝通中若發現交貨期不能滿足我方要求的，一定要與供方確定最快的交期，並上報延誤給部門主管。

3、合同訂出後，在交到貨前採購員必須進行合同貨物催交，在催交過程中發現的異常要第一時間上報部門主管。

二、物資到貨後，報檢入庫。

1、物資到貨後，採購員確認到貨物資，將其採購合同轉換成報檢單，然後打印，一式三份。採購員簽名，將報檢單及有關技術協議分發給原材料檢驗員檢驗，若緊急需在報檢單上註明“緊急”字樣。

2、檢驗員檢驗完成簽字，一聯檢驗員留存，二聯燈具倉庫留存對賬，三聯交由當事採購員，採購員將報檢單和合同附在一起將合格物品交由倉庫入庫，不合格物品給供應商進行退換。

3、倉管對合格物資辦理入庫手續後，報檢單、合同及入庫單交由採購員簽字確認，倉庫最後將手續辦理齊全的黃聯入庫單、報檢單與採購合同返還給採購員，採購員登記台帳後將合同和報檢單附一起存在採購合同檔案中，入庫單按供方整理存放。

三、負責採購發票的催交。

1、票貨同行的，在物資入庫後，採購員立即核對入庫單和發票是否一致（供方名稱、單價、總價、税率、數量、規格型號）。

2、款到發貨的，要求在貨到十天內發票要上交到財務；貨到月付的，要求貨到二十天內欠票金額不能大於欠款金額；對於不能夠及時到的發票，要及時打電話催用户開發票，確保發票的及時到位。

3、收到發票的三日內採購經辦人完成發票的審驗工作，核對一致的發票確認簽收；採購經辦人將已審驗合格的發票附入庫單一起在個人發票登記本上登記，並在KIS系統“採購發票”模塊中將本次發票和入庫單核消之後交財務部，由財務部成本核算會計簽收。

4、採購經辦人對及時全額收回所採購物資的發票負全責，若發生發票缺失、毀損，採購經辦人應負責賠償。

四、負責對採購的不合格物資進行退換。

1、市內採購的物資在進行入庫檢驗時發現的不合格品（未辦理入庫），直接通知供方，由供方拉回退換或返修。

2、對於在報檢環節反饋的不合格物資，由採購員核實後反饋給供應商進行更換和退換手續的辦理。

五、負責採購台帳的登記。

採購員每週集中在台帳登記表上記錄本周內入庫的元器件明細（供方名稱、入庫金額、入庫單號）、付款金額、訂出合同的錄入、到貨情況。

六、整理供方資料，編制價格月報。

1、適時填報《物資採購現行價格表（補充）》和《常用器件新供方明細表（補充）》，經部門主管、經理，經營副總和總經理審核批准後下發給相關部門。

2、每月依據上月《物資採購現行價格表》和本月下發的《物資採購現行價格表（補充）》編制、更新《物資採購現行價格表》,全面反映公司所用原材料的最新價格。經供應服務部審核、報總經理批准後，抄送相關部門。

七、填寫供方辦款申請報批。

1、本地辦款一月一次，為每月25日。由採購經辦人整理彙總每月付款供方和金額，上報部門經理審核確認，再交由總經理確認辦款廠家和金額，逐級簽字確認後，交財務部出納安排付款。

2、外地辦款分貨到月付供方和款到發貨的，貨到月付供方每月25日辦款，款到發貨逐級簽字確認，總經理批准後，交財務部安排付款。所有需辦款的供方由採購員書面申請，核對總欠款和總欠票後，由供應服務部經理複核，報總經理批准後交由財務部出納辦款。

八、填寫《萬洲集團供方費用代扣單》。

九、完成上級領導交辦的其它工作任務。

【採購部副部長崗位職責】

1、根據國家有關法律法規和公司經營的需求，建立、健全公司採購管理制度和工作流程，確保公司的採購供應運作符合國家法律法規規定和公司管理制度和流程；

2、根據公司經營規劃制訂採購經營規劃，實現採購質量提高、採購成本持續降低、採購體系的完善；

3、根據現有庫存量及項目要求，審批和實施年度、月度採購計劃及預算，保障生產計劃及新品開發的順利實施；

4、組織對產品零部件、原輔材料、裝備物資等物料供應商的質量、價格、交貨期、服務進行綜合評價，建立完善供應商體系，對供應商質量進行管理；

5、指導、監督部門員工落實各項工作。

【採購部經理崗位職責】

1、主持採購部的全面工作，採購部經理崗位職責。

2、領導採購部門按部門的工作職能做好工作。

3、根據項目營銷計劃和施工計劃制訂採購計劃，並督導實施。

4、制定本部門的物資管理相關制度，使之規範化。

5、制定物資採購原則，並督導實施。

6、做好採購的預測工作，根據資金運作情況，材料堆放程度，合理進行預先採購。

7、定期組織員工進行採購業務知識的學習，精通採購業務和技巧，培養採購人員廉潔奉公的情操。

8、帶頭遵守採購制度，杜絕不良行為的產生。

9、控制好物資批量進購，避開由於市場不穩定所帶來的風險。

10、監控項目物流的狀況，控制不合理的物資採購和消費。

11、進行採購收據的規範指導和審批工作，協助財會進行工程的審核及成本的控制。

12、完成上級交辦的其他任務。

1、熟悉汽配市場，能開發研究 阿里國際站， Amazon、ebay、等主流平台潛力新產品，以及外貿市場熱銷汽配產品。

2、負責蒐集、分析、彙總及考察評估新產品的信息，配合採購部門落地執行，促成銷售;

3、負責新供應商開發以及供應商管理，保證產品質量與售後服務;

4、負責公司的需求採購配件，尋找更優質產品、供應商、並通過優秀的談判能力，保質保量，降低成本;

供應商的評審、物料的及時採購、跟單員工作的安排與考核、與供應商對帳，並對分管的工作承擔責任。 每日應到物料的及時跟進與確認、物料帳目的記錄及核查、協助處理來料異常、並對分管的工作承擔責任。負責本部門工作安排，督導其執行效果，本部以及與其相關部門的溝通協調工作，並對分管的工作承擔責任。單據的收發、訂單的接收及結果情況的跟進、文件資料的收發、管理。依相關部門的要求計劃，確保生產用原材料、輔料的準時到料，並確保來料的質量符合公司的質量標準要求。協助公司進行採購成本控制，不定時的向厂部總監彙報採購工作的運作情況。

　　一、工作概要：

供應商的評審、物料的及時採購、跟單員工作的安排與考核、與供應商對帳，並對分管的工作承擔責任。

　　二、主要職責：

1、 解所負責物料的規格型號，熟悉所負責物料的相關標準，並對採購訂單的要求、交期進行掌控。

2、 熟悉所負責物料的市場價格，瞭解相關物料的市場來源，降低採購成本，每月提交《原材料價格跟蹤情況表》及市場調查報告。

3、 遵循適價、適時、適量的採購原則，組織工程和品管人員對供應商進行評審和考核，並及時更新相關的《合格供應商一覽表》。

4、 配合PMC部將原材料採購到位，確保生產順利進行。並做好物料交貨異常信息反饋日報表。

5、 對重點物料進行重點跟進並及時解決到料異常。

6、 追蹤MRB會議決議的執行情況，積極跟蹤供應商品質改善，將供應商回覆的結果及時反饋到品管部。

7、 追蹤外發加工產品全部回倉及跟進外發餘料庫存情況。

8、 跟催相關部門對樣品的確認結果並在當日內回交供應商。

9、 跟進跟單員的日常事物，並做好每日的日清工作。

10、 協助財務中心做好對帳工作。

11、 定期或不定期向採購主管彙報工作。

12、 服從上級臨時安排的其它工作。

1、根據公司採購需求，執行採購計劃;

2、負責產品原材料、銷售成品及庫存產品的採購工作;

3、與供應商洽談價格、付款方式、交貨日期、費用支付等;

4、採購進度的追蹤,嚴密跟蹤採購單的進展情況，及時與供應商進行溝通，確保產品及時採購到位，保證銷售環節及生產環節的順利進行;

5、供應商資質的考核及資料的管理，同時做好市場調查，建立合格供應商檔案;

6、請購單、入庫單、訂購單與合同的登記及檔案管理;

7、協助部門經理完成其它臨時性工作。

一、組織計劃、管理

1、在經營副總的領導下，管理好整個採購部員工。

2、主持部門工作例會，協調班組工作。

3、制定本部門的組織機構和管理運行模式，使其操作快捷合理，並能有效保障生產所需。

4、提出物資採購計劃，報經營副總批准後組織實施，確保各項採購任務完成。

5、督導採購人員在從事採購業務活動中，要遵紀守法，講信譽，不索賄，不受賄，與供貨單位建立良好的關係，在平等互利的原則下開展業務往來。

6、負責部屬人員的思想、業務培訓，開展職業道德、外事紀律、法制觀念的教育，使所有員工適應市場經濟的快速發展。

二、採購監控

1、調查研究各部門物資需求及消耗情況，熟悉各種物資的供應渠道和市場變化情況，供需心中有數。指導並監督下屬開展業務，不斷提高業務技能，確保公司物資的正常採購量。

2、審核年度各部呈報的採購計劃，統籌策劃和確定採購內容。減少不必要的開支，以有效的資金，保證最大的物資供應。

3、要熟悉和掌握公司所需各類物資的名稱、型號、規格、單價、用途和產地。檢查購進物資是否符合質量要求，對公司的物資採購和質量要求負有領導責任。

4、監督參與大批量商品訂貨的業務洽談，檢查合同的執行和落實情況。

5、按計劃完成各類物資的採購任務，並在預算內儘量減少開支。

6、認真監督檢查各採購員的採購進程及價格控制。

三、工作總結

1、在部門經理例會上，定期彙報採購落實結果。

2、每月初將上月的全部採購任務完成及未完成情況逐項列出報表，呈經營副總及財務部，以便於上級領導掌握全公司的採購項目。

3、完成臨時交辦的任務，主動搞好協作。

1、根據公司需求產品開發相對應的供應商，進行洽談，瞭解相關情況後進行初步審核、工廠審核(至少三家對比);

2、負責價格跟進及談判;

3、負責採購訂單的下達及進度跟催;

4、負責內包材打樣及生產的監控，及時跟進，確保產品按時保質保量交貨;

5、負責對內包材質量問題的跟蹤、及時處理;

6、負責各類採購報表的數據彙總及報表呈現;

7、負責採購賬目核對，核對及應付款的暫估/提請;

8、負責供應商管理和評估，建立和維護供應商資料庫，並進行評價分級，淘汰不合格的供應商;

9、負責與供應商採購合同和採購協議的簽定;

10、協助上級領導，積極完成上級領導交付的其他任務並組織實施;

11、熟悉各產品、包材在全國或者部分區域市場的生產渠道、商圈、廠家信息。

企業採購部門崗位職責內容五

1.負責供應商的開發，談判，收集產業帶商家信息以及品牌信息，並且分析其產品與市場;

2.負責新供應商培訓後台指導上新與基本操作;

3.負責日常產品缺貨詢貨、新品審核、信息維護優化等工作，以達到公司的供應鏈管理要求;

4.承擔部門各項日常彙總分析工作。

一、認真制定採購部的工作計劃，不斷完善物資採購的管理制度。

二、負責規範採購程序，認真審核物資申購報告。

三、做好市場價格價格調研工作，堅持貨比三家，掌握價格動態規律。

四、負責大宗物資招投標的組織與管理工作，堅持公開、公證、高效、快捷。

五、負責購物信息反饋工作，及時解決購物中出現的各種質量問題。

六、當好領導參謀，定期向領導彙報市場價格的動態情況。

七、嚴格執行財務報銷制度，堅持發票三人簽字。

八、完成集團領導交辦的其他工作任務。

1協助銷售經理(番禺銷售經理)完成各類信息的收集、錄入、統計(番禺統計)、分析工作。

2負責對銷售訂單的審核工作，同時開據出庫單。

3負責銷售統計及分析工作，按進做好日報、月報、年報，報銷售經理。

4負責本部門文件的收發工作及部門資料的檔案管理工作。

5負責本部人員的評估彙總工作。

6完成本部門的行政事務性工作，為本部人員提供後勤服務 。

藥品經營企業銷售內勤(商務助理)職責：

1、協助銷售部經理和銷售人員彙總銷售數據；

2、提供分類的商務報表及部門銷售業績的統計、查詢、管理；

3、負責建立、整理代理商檔案、商業客户檔案、臨牀終端檔案，建立有效的客户信息檔案，確定銷售行為的合法性；

4、協助各類市場銷售會議的組織和安排工作；

5、負責接收和傳遞各區域及營銷員工各種報表和申請；

6、負責及時提供市場所需的各類文件資料及樣品；

7、做好客户發貨、竄貨、換貨、退貨的管理與監管工作；建立發貨、退貨、竄貨台帳；

8、負責各區域招標信息的收集、整理與反饋，按要求及時製作招標文件；

9、做好業務電話的登記工作；

10、負責起草、打印銷售部各類文件；

11、協助銷售部經理進行業務談判；

12、嚴守公司祕密，完成上級主管交辦的其它工作。