集團餐費補貼管理辦法

1. 目的：

為了保護員工合法權益，體現公司福利政策，方便員工生活，鼓勵員工更加積極投身於本職工作，統一公司管理，結合公司實際情況，暫制訂本管理辦法。

2. 範圍：

本辦法適用於集團所有在職員工，員工因公出差、外派借調或長期請假者不享有此項補貼。

3. 條件、標準及發放方式：

3.1公司為員工提供餐費補貼標準為每人10元/餐，該項福利適用於因工作原因無法準時回公司食堂就餐的員工。

3.2員工外出時必須向部門負責人申請登記。員工外出中午無法回公司食堂就餐時，需及時向部門負責人彙報説明，並告知食堂管理人員進行登記。

3.3員工因工作原因節假日中午或晚上加班且沒有統一安排用餐的；或正常工作日下午下班後加班超過兩個小時以上的，需提前填寫加班申請，加班申請經部門負責人審批同意後，按照每人10元/餐進行晚餐補貼。

3.4因公外出無法準時回公司食堂就餐的員工，在外就餐費用均由個人墊付，並儘量索要正規財務發票，在填寫費用報銷單時，在用途説明中需詳細填寫誤餐時間、外出地點、外出事由，由部門負責人

審核簽字，確認無誤後，再交由財務部報銷。超出補貼費用部分公司將不予以支付。

3.5如遇外界環境因素限制餐費補貼必須超支的特殊情況，需提前向部門負責人彙報申請，經部門負責人審核同意之後超出補貼費用部分公司將予以報銷，填制費用報銷申請單時，需填寫情況説明。

4. 餐費補貼的其他規定：

4.1餐費補貼適用於公司正常出勤因公外出無法回公司就餐的員工，因請假、曠工、出差、駐外等不在公司的員工，或因個人原因自動放棄工作餐的.員工，不享有餐費補貼。

4.2部門負責人要嚴格執行管理制度，按照員工實際出勤及誤餐情況進行認真審核，避免多報或漏報現象出現。報銷申請單由部門負責人審核簽字，確認無誤後方可報銷。

4.3對於弄虛作假，虛報餐費補貼者公司將予以嚴肅處理。

5.反饋

各管理部門將在執行過程中發現的問題及時以書面形式反饋到人力資源管理中心，便於公司管理制度修改和補充完善。

人力資源管理中心

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集團餐費補貼管理辦法 [篇2]

一、目的：

為了保護員工合法權益，體現公司福利政策，方便員工生活，鼓勵員工更加積極投身於本職工作，統一公司管理，結合公司實際情況，暫制訂本管理辦法。

二、範圍：

適用於集團總公司、集團下屬分公司及合資公司全體在職員工。

三、職責：

1、公司全體員工：應嚴格遵守於餐費補貼管理的相關規定。

2、辦公室職責：負責全體員工餐卡的及時發放、補辦、銷卡。

3、信息部職責：負責按照本規定對員工餐卡進行餐補充值，回收並核算離職員工餐卡餘額。對不符本規定而出現的誤充值、漏發、離職超額消費等情況，有權追究相關人員在3個工作日內退還相應餐費補貼，超過3個工作日內未退還的，及時向人力資源部反映。

4、財務部職責：負責員工餐卡充值的複核與監督工作。

5、人力資源部：負責按照本辦法嚴格核實公司全體員工的餐費補貼發放情況，對違反相關規定的情況，一經核實，有權在次月應發工資扣除相應餐費補貼。

四、條件、標準及形式：

（一）發放標準與形式：

1、不分級別，凡在2017年5月1日前（不含當天）入職的員工均予以發放餐補，但出現下列情況時：

（1）月初（1-9日）入職的員工全額發放本月餐補；

（2）月中（10-19日）入職員工按當月餐補的50%發放；

（3）月末（20-31日）入職的員工於次月發放餐補。

2、凡與公司簽訂勞動合同或聘用、僱傭合同的正式員工發放150元/月/人的餐費定額補貼，以福利方式發放至個人工資卡中（與工資同期發放）。

注：員工可自主選擇就餐方式，實行餐費費用包乾制，節餘部分個人享有、超支部分個人承擔。

（二）用餐標準：

就餐以“成本”定價，原則上不得高於12元/日的標準：

1、早餐標準： 2元（如稀飯、 2個饅頭、素菜等）；

2、中餐標準： 5元（如1份葷菜、2份素菜、米飯、湯等）；

3、晚餐標準： 5元（如1份葷菜、2份素菜、米飯、湯等）。 注：具體內容詳見食堂管理規定。

五、餐費補貼規定：

1、總部人員因工作需要到基層單位檢查或配合工作的，原則上由基層單位負責安排工作餐，按基層單位標準由個人承擔餐費。

2、如遇外界環境因素限制餐費補貼必須超支的特殊情況（如因公出差誤餐的而在外就餐或業務招待等情況），需提前向部門負責人彙報申請，經部門負責人審核同意之後超出補貼費用參照《出差管理辦法》或《業務來客接待辦法》視情給予報銷，填制費用報銷申請單時，需填寫情況説明。

3、有曠工情況的員工，取消餐費補貼；餐費補貼因請假、出差餐費已報銷的員工，倒扣當日餐費補貼。

4、長期駐外或出差的員工，因已享用公司駐外、出差等相應補貼的，公司將不予發放駐外或出差期間的餐費補貼。

5、部門負責人要嚴格執行管理制度，按照員工實際出勤及誤餐情況進行認真審核，避免多報或漏報現象出現。報銷申請單由部門負責人審核簽字，確認無誤後方可報銷。

6、對於弄虛作假，虛報餐費補貼者公司將予以嚴肅處理。

六、結算流程

各單位食堂就餐應使用卡機，採取預充值形式（每月5、15、25日分3次充值）；不具備卡機的單位，採取員工預交伙食費的形式（每月1日充值），所有充值款全部上交公司財務部，由財務根據實際情況以預付款形式支付給各單位食堂，差額部分每月末結算（具體內容見食堂管理規定）。

七、報銷範疇：

1、集團公司各單位食堂實行獨立核算、自負盈虧，公司僅每月按照出勤消費人次給予就餐補貼，對食堂大米、菜油、煤氣、葷菜、素菜、佐料等“成本”費用一律不予列入報銷範疇（或作為上限標準據實列支）。

2、對於食堂人工工資、水電、設備等由公司承擔，每月列入報銷範疇。

3、對5人以下（含）的單位原則上不配備炊事員，自行解決做餐問題；對5人以上單位可酌情給予食堂人員編制，解決做餐問題。

4、不屬於集團員工的外來客人在食堂就餐，其就餐費用屬於業務來客招待範疇，不享受公司補貼款，可按成本價格從本單位業務招待

費中列支。

八、附則：

1、各管理部門將在執行過程中發現的問題及時以書面形式反饋到人力資源部，便於公司管理制度修改和補充完善。

2、本規定由人力資源部制訂並負責解釋，自總經理批准之日起執行。