員工因公外出報銷補貼辦法

為提高員工出差辦事效率和辦事質量，現對員工因公出差的差旅費和食宿補助報銷標準作如下調整：

1.交通費用和住宿費用報銷

1.1.員工因公出差應事先作好安排，並事先根據出差安排計劃選擇好交通工具和住宿，避免不必要的費用支出。

1.2.所有交通費和住宿用必須出具正規票據，根據實報實銷的原則進行報銷（住宿費最高報銷120元/天，超出部分由員工自行承擔）

1.3.長途交通報銷票據必須完整，若票據不完整，不予報銷。

1.4.交通費用和住宿費用報銷票據必須完整，若票據不完整，不予報銷。

2.餐費補貼

2.1.外出體檢中午超過12點30分，補貼10元/人；下午超過19點30分，補貼10元/人。

2.2.加班超過7點半補貼10元/人

2.3.出差需在外住宿，以實際住宿天數，按照60元/天報銷（不可享受2.1的補貼）。

2.4.如需招待客户，需就向上級申請（説明情況及費用預算），獲批後的.招待費用才可報銷。 業務員支援體檢每月超過2天以上，半天補助30元，全天補助60元

3.其他補貼

3.1.業務人員每月支援體檢超過2次（業務員本人的業務除外），從第三次開始半天補貼30元，一天補貼60元。，以此類推。

3.2.加班超過4小時，補貼30元，同時安排半天調休；加班超過8小時補貼60元，同時安排一天調休，以此類推。

4.餐飲費報銷

4.1體檢業績2萬元以上的單位才可報銷餐飲費

4.2宴請客户前需向上級主管就宴請地點、大致金額等相關信息做備案，上級主管通過後才可報銷，如宴請後才備案一律不予以報銷。

4.3如簽單並體檢可全額報銷該單位的餐飲費用、如未簽單並體檢，則只可報銷該單位餐飲費的40%，其餘部分由業務員自行承擔。

5.電話費報銷

5.1業務員每月報銷電話費100元，業務主管每月報銷電話費150，所報銷的話費，行政以電話飛充值卡的形式予以發放。