採購管理自查報告

採購管理的自查報告應該怎麼樣寫呢?下面小編為大家整理推薦了採購管理自查報告，歡迎大家前來閲讀。

根據我廠工程建設項目管理自查自糾工作通知，我科已按時完成物資採購自查工作，現將自查工作情況及存在問題彙報如下：

一、自查情況：

1、22號例會後，我科安排相關業務人員，對其經手的業務進行了逐一複核，對有關《計劃單》、《帳表》、《領料單》等整理彙總，數字進行核對。

2、對照制度檢查有無在報批和申領程序上的問題。

3、歸納分析了在管理中存在的制度不健全和流程不完善的問題。

4、要求業務人員對其業務行為和職業操守進行了認真的檢點。

5、對存在的問題進行了逐一梳理，並形成了分析報告。

二、存在問題

1、物資採購中沒有實行規範的價格認定製度，存在隨行就市的行為，價格缺乏透明度和公開性，使業務行為遭到廣泛質疑。

2、物資採購沒有嚴格執行招標的方式，現有供應商沒有得到明確的認可，存在市場行為，沒有協議和合同。

3、驗收沒有執行規範的標準體系，對所購物資沒有詳細的規格和標準層次，導致個別物資魚龍混雜，甚至有質次價高現象。

4、申領時，由於手續繁多，導致領用時費時費力，職工普遍對申領程序有意見。

5、各單位用料負責人把關不嚴，隨意審批現象嚴重，物資出庫後有浪費和流失現象。

6、價格和年限標準沒有落實，導致物資在管理中出現問題，有虛報冒領現象。

7、物資採購計劃沒有執行權限審批制度，採購過程中沒有執行報價和詢價制度。

以上問題的存在，我們將結合實際情況在12月5日前，拿出整改措施，明確落實責任，積極落實和完善各項管理制度，為後勤服務工作走向規範化、科學化管理打好基礎。

根據自治區及市縣的相關政策文件規定及自治區藥品和醫療器械集中採購領導小組督查所發現的問題，我院藥事管理會對本院藥品採購管理又進行新一輪自查自糾行動，具體情況如下：

第一、完善藥事管理制度。嚴格執行國家政策，建立藥品採購管理制度，藥品質量管理制度，貯存保管制度，不良反應報告制度，庫房管理制度，特殊藥品管理制度等;通過醫院藥事管理委員會編制了本院的基本藥物採購目錄。

第二、本院全部使用國家規定的基本藥物，全部執行零差價銷售。所有藥品全部在規定的時間內在招標採購網上下訂單。禁止網外採購和標外採購。禁止採購非基藥品，嚴格執行藥品零差價，嚴格執行網上採購，標內採購。嚴格執行D藥招辦(2011)1122號文件的要求，在規定的時間做採購計劃，並及時的對藥品驗收入庫。

第三、對購進的所有藥品和器械衞生材料都進行雙人驗收。做到票物相符，價格與中標價格和國家制定的價格相符，對不符合的藥品及時與供應商聯繫更換處理。驗收人員在驗收合格的票單上簽名。嚴格按照市裏遴選的配送商進行配送基本藥品。

第四、根據藥品管理制度對藥品進行貯存保管。藥品按功效、劑型、種類等進歸類擺放，嚴禁亂擺亂放，保持藥品清潔衞生。庫房要有專人負責和管理，建立有效的管理手段，確保藥品在存放過程中的質量。對於需要低温存放的藥品要放置到專用的冷藏設備貯存。特殊藥品嚴格按照有關規定執行。庫房還要加強防火防盜防蟲防鼠等設施。

第五、藥庫管理人員根據臨牀應用的`需要及庫存量認真進行擬定藥品採購計劃。採購計劃需經藥事管理委員會通過，主管領導，分管領導及藥劑科主任簽字之後，方可以進行採購。對於新藥的購進，臨牀科室醫師要進行報告申請，並經藥事委員會討論通過方可購進。

總之，為了醫院更好地為人民服務。我院不斷加強醫院藥事管理，確保人民得到更好更安全的醫藥服務。

一年來，我縣政府採購及控購工作，在縣委、縣政府及縣財政局黨組的正確領導下，在上級業務主管部門的具體指導下，按照省市財政工作會議對政府採購及控購工作提出的各項要求，積極主動開展政府採購工作，為節減財政支出，財務支出，緩解財政收支矛盾，促進廉政建設反腐工作的深入開展，規範政府採購行為和政府採購工作紀律發揮了積極作用。初步使政府採

購改革開始步入法制化管理軌道。全年全縣政府採購總額xxxx萬元，政府採購次數xxx次，比上年同期xxx萬元，增加xx萬元;比上年同期xxx次，增加xx次。通過政府採購共為財政和部門單位節約資金xxx萬元，節支率達到xx%。回顧一年來政府採購，我們主要做了以下幾個方面的工作。

一、領導重視，各部積極配合

由於各級領導的高度重視，政府採購工作緊緊依靠和配合部門預算和國庫集中收付制度改革，今年，我縣積極推行政府採購資金國庫直接支付。要求加大政府採購制度改革，與部門預算、國庫集中收付制度改革相互促進、相互支持、相互配合的力度，凡是使用財政性資金以及財政性資金配合的資金。都必須對照政府集中採購目錄，都要向財政部門上報政府採購計劃，實施政府採購，未上報政府採購計劃擅自自行採購的，財政核算中心拒付項目資金。

二、大力宣傳政府採購法，逐步使政府採購走向正規化

我縣政府採購工作緊緊圍繞大力宣傳和貫徹落實《政府採購法》，使政府採購各項規定深入人心，提高全社會對政府採購制度改革的認識，以擴大政府採購規模，規範政府採購管理為重點，不斷完善政府的各項規章制度，促進依法行政。我們利用廣播、標語等多種形式宣傳《政府採購法》，按要求落實政府採購法，按規定執行政府採購法。並制定了《xx縣**年政府採購目錄》和《政府採購限額標準和招標數額標準》，逐步使政府採購走向制度化、法制化軌道上來。

三、構建監督體系，體現“三公”原則

為了使政府採購項目操作程序進入制度化、規範化的運行軌道，進一步健全政府採購監督制約機制，始終堅持“規範為重”的原則，把好採購審批關，並嚴格按照政府採購程序組織實施，加強現場監督，重大項目邀請紀檢監察、審計等部門全過程參與，有力保證政府採購“公開、公平、公正”，增強了政府採購透明度，避免了操作的隨意性，從源頭上遏制了消極腐敗現象，確保政府採購成為真正“陽光采購”。

四、全縣政府採購執行情況

**年我縣政府採購實際支出xxxx萬元，比去年同期xxx萬元，增加xx萬元。

1、從貨物類採購情況看，我們採取了隨到隨採購的積極辦法，想單位所想，急單位所急，嚴格按政府採購文件辦事，按規定程序為單位提供最好的服務，最好的價格，最好的產品，全年共採購次數xx次，採購金額xxx萬元。

2、從服務採購情況看：①會議費情況，我們嚴格按照《xx縣政府採購資金報帳程序實施辦法的通知》和《xx縣會議經費管理辦法》要求，認真審核各類項目，繼續實行“走會、看會”，實事求是，靈活掌握大會食、住情況，積極主動與單位配合，搞好會議期間的服務工作。全年共召開二類以上會議xx次，預算數為xx萬元，實際支出為xx萬元，節約資金xx萬元，節支率達xx%;②車輛保險情況。根據文件精神，對全縣行政、事業單位車輛實行統一保險，根據各單位車輛保險的實際情況與保險簽訂車輛保險合同，對個別單位資金有困難的，我們採取靈活機動的辦法，與保險公司協商，把保險基數降低到最低，這樣，即擴大了保險公司的業務，又維護了單位的利益，今年我縣行政、事業單位共保險車輛xxx台，保險金額xx萬元，節支率為xx%;③四大家車輛維修情況：我們為了確保車輛維修質量，重點審查維修廠家的信譽程度，在維修車輛時，我們採取了“貨比三家”的辦法，並提出合理的保養及承諾，每台車優惠x%-xx%。今年維修小車xx輛，維修金額xx萬元，節支率xx%。

五、控購工作不能削弱，只有加強

**年我縣控購工作，繼續按照省政府、省控購辦文件精神要求，認真審核資金來源，特別對企業拖欠職工工資的不預審批，對資金不落實的不預審批，凡貸款購車的不預審批，重點控制行政、事業單位的公款消費。嚴格按照政府採購制度，行政、事業小汽車都納入了政府採購，全縣今年購置小汽車採購管理自查報告輛，通過我們的努力，控購工作職能不能削弱，而且得到了加強。

總之，一年來，我縣政府採購工作雖然取得了一些成績，但還存在一定的差距，我們決心在新的一年裏，將依據“規範操作，循序漸進，協調發展，開拓創新”思路，以規範管理為重點，力爭進一步拓寬採購領域，加快工程採購步伐，加大政府採購制度專項檢查力度，提高自身的政治素質和文化修養，促進我縣政府採購工作健康有序的發展。從而促使大家進一步地做好政府採購這一陽光事業。