印章管理自查報告

你是否在苦惱印章管理的自查報告應該怎麼樣寫呢?下面小編為大家整理推薦了印章管理自查報告，歡迎大家前來閲讀。

為保證印章使用、管理的正確性、安全性，我部根據聯社有關文件的要求，對本部門印章使用管理情況進行自查，現將自查結果報告如下：

一、自查的主要內容：

我部對聯社配置給本部門保管使用的印章。自查重點包括：印章保管、印章使用、印章交接/移交、印章收繳等。

二、自查的情況

經核查，我部目前管理的印章有××××××××印章的製作、領用、保管、使用情況如下：

(一)印章刻制方面。我部無存在私刻公章、偽造印章的情況，所有現存的印章由聯社辦公室根據聯社統籌安排，負責統一製作的。

(二)印章啟用方面。我部的印章都是從聯社辦公室移交接管過來的，並在聯社辦公室存有印章領用登記記錄，不存在未經批准而擅自提前啟用新印章的情況。

(三)印章的保管方面。我部對印章管理有實行審批人與保管人分離原則，指定專人保管印章，存放在具有防盜功能的保險櫃(箱)內進行保管，能認真做好印章的日常清潔與保養工作，沒有發生過丟失印章的情況。

(四)印章使用方面。我部使用印章時，堅持執行審批手續，由本部門有權審批人審批同意後，才簽發印章，沒有存在越權審批、濫用、盜用印章和使用偽造印章的情況，並就實際用印情況填寫《使用印章登記簿》。

(五)印章交接、移交方面。非保密員之間交接印章，能執行印章日常交接審批手續，並就交接情況填寫《日常印章交接登記簿》。

為有效防範印章管理中存在問題，根據縣聯社轉發《關於中國銀監會辦公廳關於對農村合作金融機構印章管理的風險提示》(銀監辦發[20xx]164號文件)的有關要求，我社於日前對印章的審批、使用、保管情況進行了一次自查，現將有關情況報告如下：

一、印章使用管理的自查情況

(1)**信用社制定了印章管理辦法，印章制發由聯社統一刻制，停用及時上交聯社有關部室，在自查過程中未發現已停用印章未上交的現象。

(2)印章使用情況：信用社印章由信用社指定專人保管，對印章使用過程中嚴格執行用章制度;各類業務用章、個人名章堅持“誰使用，誰保管，誰負責”的原則，嚴格落實管理使用責任。業務用章和日常辦理業務的個人名章只能在營業場所使用，並用於規定的業務種類，相關人員按照規定範圍使用。隨用隨蓋，沒有預蓋印章和借與他人使用的情況。

(3)嚴格登記制度：建立使用印章管理登記簿，保證印章在刻制、更換、保管、使用和交接等各個環節都能夠嚴格登記。要求移交人、接交人和監交人在印章保管使用上嚴格執行登記手續，主辦會計有每月對各類會計印章進行檢查。

二、自查中存在的問題：

各網點行政印章未入庫保管。

三、整改措施：

今後進一步加強行政印章的管理，堅持“雙人入庫保管、事先審批登記、雙人監督用印”原則，確保雙人雙鎖、密碼鑰匙分管，做到人離章收，入庫上鎖。

為了進一步加強我行行政印章的管理和使用，切實防範風險。近日，總行根據上級相關文件要求，在全轄開展了黨委印章、行政印章、業務印章、個人名章管理專項檢查，有效地規範了印章管理，進一步促進了各項業務和經營管理工作的發展。

一、相互檢查交流，共同提高管理。在組織全轄開展全面自查的的基礎，總行從黨委辦公室、辦公室、財務會計部、信貸管理部、稽核審計部等部門抽調人員組成檢查組於2009年5月16日至5月18日對全轄各支行、分理處及各部門2008年7月農村合作銀行開業以來發生的用印事項進行了現場檢查，採取聽取彙報、現場查看、調閲台賬及與行政印章專管員談話等方式進行。進一步促進了支行和分理處之間規範用印操作辦法的相互交流，達到共同提高風險控制的目的。

二、嚴格執行制度，定期進行自查。通過這次檢查發現支行、分理處及部門領導均較重視印章管理工作，每季或每半年對本單位的印章管理使用情況進行檢查。總行的行政印章專管員基本能貫徹執行上級行有關行政印章管理的`規章制度，做好行政印章的日常管理與使用工作。全轄印章的使用和管理趨於規範，用印環節操作性風險得到了較好的控制。

三、加強集中管理，有效防範風險。從這次檢查情況看，總行根據上級行的統一部署並結合本行實際情況，自從合作銀行開業起將13個網點以前統一法人時使用的印章統一上收到總行辦公室集中管理和使用，需要上繳的上繳，需要銷燬的銷燬，進一步強化了印章的管理，有效防範了印章使用風險。

四、完善用印流程，切實規範管理。注重管理流程及業務流程的梳理和再造，使行政印章管理流程與組織機構及業務發展、風險控制的要求相適應。從防控操作風險角度出發，對交接、保管、使用等各環節的規章制度進行了強調和明確，力求用印流程完善，切實做到規範管理、優質服務、防範風險。