職工食堂採購管理制度範本（精選5篇）

在當下社會，制度起到的作用越來越大，制度是維護公平、公正的有效手段，是我們做事的底線要求。我們該怎麼擬定製度呢？以下是小編收集整理的職工食堂採購管理制度範本（精選5篇），歡迎閲讀與收藏。

為進一步加強集團總部食堂管理，健全食堂管理制度，規範食堂財務收支，嚴肅財經紀律，現就集團總部食堂財務管理中的有關事項規定如下：

一、食堂財務管理的總體要求

集團總部開辦食堂是一項福利性事業，必須以服務職工為宗旨，不以盈利為目的；必須堅持職工自願搭夥就餐的原則；必須認真執行國家有關法律、法規和財務管理規章制度，開設集團總部食堂結算户，由集團總部辦公室實行“統一管理，獨立建帳，成本核算，收支平衡”。

二、集團總部食堂物資採購與資產管理

（一）食堂物資採購應堅持“勤進快銷，以銷定進，以進促銷”原則。所購物資必須做到質優價廉經濟實惠。

（二）建立和完善物資採購內部牽制制度。集團總部食堂物資必須實行雙人（食堂主管、採購部主管）採購，相關人員監督驗收數量和質量。

（三）建立物資採購驗收制度。食堂物資採購回來後，必須辦理過秤、驗收等入庫手續，經採購人員、複核人員、保管人員和審批人員在統一印製的“集團總部食堂實物自制單據”上分別簽字認可後，方可登記入賬。

（四）建立物資採購報批制度。採購人員每天應根據採購的品種、數量、價格等編制“食堂採購計劃表”，經複核人員、保管人員和審批人員同意審批後方可採購。

（五）建立食堂存貨盤點制度。食堂存貨按進庫時間可分為：進廚存貨和進庫存貨。進廚存貨指購進後直接進入廚房用於加工的原材料及輔料。進庫存貨指為加工過程中耗用而儲存的原材料及輔料，如大米、麪粉、食油、乾貨、山貨、調料和燃料等。集團總部食堂應對進庫存貨進行按月定期清查盤點，年末結束進行一次全面的清查盤點，做到帳表、帳帳、帳實相符。盤盈或盤虧的存貨應按有關規定進行帳務調整。

三、集團總部食堂收入管理

（一）集團總部食堂收入主要來源於職工和管理人員的就餐收入，食堂收到的就餐人員的就餐收入按職工人數打入職工個人卡。職工吃飯刷卡結算，節餘部分可在規定的時間購買其它食品。向職工和管理人員收取的伙食費，實行月初預收、月末結轉確認伙食收入的辦法。即：集團總部預收伙食費時，不作“食堂收入”，暫掛“應付帳款或預收款”，每月末以當月電腦打印的就餐交易額從預收款中結轉確認當月伙食收入。食堂人員的就餐費同職工一樣結算。

（二）客飯收入，各來人單位在職工食堂就餐的按照實際成本填制集團公司自制客飯費用單來收取費用。

（三）食堂包裝物出售、飯菜下腳處理等所產生收入，一律記入食堂收入，不得轉移存儲。

（四）職工伙食費的收取應充分考慮職工的承受能力，以伙食支出的估算成本為依據，力求收支基本平衡。

（五）食堂實行自收自支，自負盈虧，集團總部行政一般不予補助。食堂以伙食資金購置食堂設備或其它支出而造成虧損的，集團總部可給予一定經費補助。

四、集團總部食堂支出管理

（一）集團總部食堂支出要以服務職工為中心，按照“量入為出”原則安排各項支出，嚴格支出管理，提高伙食資金的使用效益。食堂支出主要包括：

1、伙食支出：是指集團總部食堂開展伙食活動而發生的各項支出。具體包括：

（1）糧食支出：集團總部食堂加工過程中所耗用的米、麪粉等支出；

（2）菜金支出：集團總部食堂燒菜所耗用的支出；

（3）調料支出：集團總部食堂加工過程中耗用鹽、味精、雞精等支出；

（4）燃料支出：集團總部食堂加工過程中耗用煤、煤氣等支出；

（5）職工就餐時所用的水果；

（6）其他材料支出：集團總部食堂加工過程中耗用除上述以外的支出。

2、其他支出：集團總部食堂聘請臨時工等所開支的人員工資等支出。具體包括：炊事員工資、社會保障費、管理人員管理補貼、水電費支出、非正常支出及其他雜項支出。

（二）食堂支出的管理程序和審批規定。

1、所有主食、副食、蔬菜等物資材料購入，必須按實際支付的價格及運費等實際成本計價。物資材料購入時應填制食堂物資入庫單，數量、價格、質量須經食堂有關管理人員驗收、過秤簽字後按序入庫，並記入有關帳簿。現購現用物資材料的購入和交付使用，可不通過填制食堂物資入庫單和食堂物資出庫單，購買驗收後憑採購單及發票直接列入夥食支出。

2、領取主食、副食、蔬菜等物資材料，必須填寫食堂物資出庫單，出庫時以加權平均後的成本作伙食支出。食堂物資出庫單須經有關食堂管理人員簽章，並記入有關賬簿。

3、食堂的差旅費、通訊費、辦公費、低值易耗品等支出，須經食堂負責人審核，報集團總部領導審批後，向食堂出納辦理報銷手續，直接列入當月支出。

4、食堂需購置固定資產，由食堂負責人提出申請，報集團總部領導審核，審批同意後，方可按集團總部招投標（集中採購）目錄及標準規定辦理設備採購手續，購入後辦理好固定資產登記入帳手續。

5、食堂人員的聘請人數應符合規定的人數，其工資標準由集團總部同意後執行。

（三）集團總部因工作需要而發生的客夥支出，原則上要求在集團總部內部食堂就餐，費用按實際支出成本結算。

（四）食堂菜類的採購應有兩人及以上人員到菜市場採購並填寫“集團總部食堂物資自制單據”，採購驗收後由驗收人及食堂主管簽字並付款，其他物資的採購原則上須對方開具正規的税務發票報銷。

（五）所有結算的票據都要求合法規範，票據開具的內容反映實際的經濟交往事項，票據反映的業務內容真實，符合經濟交往事項的實際情況。（是否存在偽造作假，如大頭小尾、塗改、不套複印紙等）；發票的正確性：內容齊全、填寫規範、開具的內容與發票類別相符、在規定的額度和時間內開具等；要求對方單位開票時必須要求做到按號碼順序填開，填寫項目齊全，內容真實，字跡清楚；開票時，同時要求填寫付款方（集團公司全稱）並有開票方開票人和收款人簽字，同時在發票聯上加蓋發票專用章。

（六）集團總部食堂所有支出項目除菜市場購買的菜類及零星支出在500元下的項目由食堂主管簽字彙總後由領導統一簽字後支付，其他也由領導簽字後支付。食堂用勞保用品及食物福利等的發放須報主管領導審批，發票報銷時附審批單。

五、集團總部食堂財務收支結餘及分配管理

（一）食堂財務收支結餘是指集團總部食堂因伙食經營而發生的當期收入與支出相抵後的餘額。集團總部食堂不應以盈利為目的，必須堅持“收支平衡、略有節餘”的原則。副營收支的

收益和其它收支的收益應當單獨反映。

（二）食堂應每月反映財務盈虧狀況，按月編制“集團總部食堂資產負債表”、“集團總部食堂收支明細表”，及時發現問題，分析原因，消除虧損。

六、財務公開食堂每月財務報表於次月集團總部第一週例會上公示。

七、集團總部食堂會計檔案管理食堂的會計檔案資料，納入集團總部會計檔案資料統一管理。

1、目的

為進一步加強公司食堂管理，健全食堂管理制度，規範食堂財務收支，嚴肅財經紀律，現就公司食堂財務管理中的有關事項規定如下：

2、總體要求

公司開辦食堂是一項公益性事業，必須以服務員工為宗旨，不以盈利為目的；必須認真執行國家有關法律、法規和財務管理規章制度，實行“統一管理，獨立建帳，成本核算，收支平衡”。

3、公司食堂物資採購管理

3.1食堂物資採購應堅持“勤進快消，以消定進”原則。所購物資必須做到質優價廉，經濟實惠。

3.2建立和完善物資採購牽制制度。為降低成本，除需求量很小的物資，公司食堂物資必須實行兩家供應商比價供應，擇低供貨，如米、油應、蔬菜等佔成本比重較大物資。月底由採購人員彙總品種、數量採購量及單價對比表，並以此表作為參考，以降低成本為目標，分析確定下月供應商單位及其供應物資的種類、數量。

3.3建立物資採購驗收制度。食堂物資採購回來後，必須辦理過秤、驗收等入庫手續，經採購人員、保管人員在統一印製的“食堂物資採購訂單”上分別簽字認可後，財務部方可作為結算憑據。對於未按要求供應，品種、數量、質量等不符合的，採購人員、保管人員可以拒絕簽字，物資可以拒收。單據簽收不全，財務部一律不予付款。

3.4建立物資採購報批制度。採購人員應根據採購的品種、數量、價格等編制“食堂採購計劃表”，經審批人員同意審批後方可採購。

3.5食堂如需購置固定資產，由食堂負責人提出申請，報公司領導審核，審批同意後，辦理設備採購手續，購入後做好固定資產登記。

4、公司食堂收入管理

4.1食堂收入來源。食堂收入主要來源於單位員工和外單位職工的就餐收入，每月末以當月電腦打印的就餐交易額確認當月的刷卡伙食收入。我公司員工免費午餐和來訪賓客安排的工作餐，由公司根據就餐人次，在月底統計一次性補助收入。

4.2充值消費。所有職工在我公司食堂就餐，應首先由食堂管理人員為其辦辦理飯卡，做好登記，進行飯卡充值，持卡刷卡消費。除特殊情況（如刷卡機不能刷卡消費時），不允許手工記賬消費。公司補助充卡，確定補助名單後，可以分次批量充值，次數不超3次。

4.3職工伙食費的收取應充分考慮員工的承受能力，以伙食支出的估算成本為依據，力求收支基本平衡。

5、公司食堂支出管理

公司食堂支出要以服務員工為中心，按照“量入為出”原則合理安排各項支出，嚴格支出管理，提高伙食資金的使用效益。食堂支出主要包括：

5.1伙食支出：是指公司食堂開展伙食活動而發生的各項支出

具體包括：

5.1.1糧食支出：公司食堂加工過程中所耗用的米、麪粉等支出；

5.1.2菜金支出：公司食堂燒菜所耗用的支出

5.1.3調料支出：公司食堂加工過程中耗用鹽、味精、雞精等支出；

5.1.4燃料支出：公司食堂加工過程中耗用氣體等支出；

5.1.5其他材料支出：公司食堂加工過程中耗用除上述以外的支出。

5.2其他支出：公司食堂聘請職工的工資等支出。具體包括：炊事員工資，非正常支出及其他雜項支出。

6、公司食堂財務收支結餘及分配管理

6.1食堂財務收支結餘是指公司食堂因伙食經營而發生的當期總收入與總支出相抵後的餘額。

6.2加強食堂的成本核算，對食堂成本實行每月結算，月底按照食堂彙總計算出“月份食堂收支情況彙總表”，報告公司領導，做到及時發現問題，分析原因，降低成本，消除虧損

7、公司食堂資料檔案管理

食堂的原始核算資料，由食堂採購員每月彙總後，月底和“月份食堂經營情況彙總表”一起交財務部報銷結算保存。

8、考核

由財務部牽頭，2-3名職工代表組成檢查小組，每月對食堂採購定價、物資驗收等程序進行2-3次不定期檢查，對檢查中發現的`問題，對公司提出考核建議，行政部依據公司領導批示在次月發資時扣發相關責任人工資。

9、附則

9.1本制度由公司財務部制定，經董事長核准簽發，自20xx年月日起實施執行，原相關費用制度作廢，未盡事宜以財務部發文為準。

9.2本制度由財務部負責解釋、監察。

一、對米、油、麪粉、肉類、魚類、海鮮類、調味品、乾果類等大宗物品實行定點採購。採購定點的選擇由職工食堂管理委員會遵循“貨比三家，優質優價”原則，嚴格審核資質並實地考察，召開食堂管理委員會成員會議確定供應商，並認真做好中選供應商的會議紀要。採購人員應嚴格執行採購定點規定。需提前與定點採購處預約的，應主動與定點採購處聯繫購買。若上述物品在定點採購處無法購買到，需在外購買的應在收據上註明原因。如發現在定點採購處能購買到的物品未在定點採購處購買，財務有權不予報支。由此所產生的食品衞生質量問題，由採購人員負責。

二、對蔬菜類食品，原則上應在超市進行採購。

三、凡採購物品必須要求供應商提供其資質相關所有資料和物品的“三證”，即：食品的合格證、檢疫證和衞生許可證。

四、必須服從主廚的要求進貨，認真查核物品的生產廠家的名稱、地址和電話、物品的生產日期和保質期、以及“三證”，缺一不可，嚴格杜絕採購假冒偽劣物品、過期食品和變質食品，如“發現有不符合質量要求的物品、食品必須予以堅決拒收，要求退貨，避免造成人員中毒或經濟損失。如無法退貨的採購員應承擔賠償責任，同時也取消該供應商的供應資格。

五、物品採購必須有購貨發票。確無購貨發票的，應以“收據”形式註明所購物品的名稱、規格、數量及無法提供發票的原因。購貨發票和收據須經採購員、倉管員、廚師長共同簽字後報食堂管—理—員審核，行政部主任複核，交財務審核報銷。六、採購人員必須按財務管理制度借領備用金，借領備用金額為1000元，超過千元物品按報價金額上報單位，長假節日可借領備用金3000元，借領備用金須經部門領導同意後，報單位領導審批。零星採購發票應及時到備用金使用記賬員處登賬，零星採購累計達1000元應及時報銷，不得拖延，以便保證備用金足夠週轉。

採購人員不得收受回扣或受賄、挪用公—款和貪污等行為，經發現將予以嚴肅處理並開除公職，構成經濟刑事責任的交有關部門處理。

1、為提高工作效率，加強採購工作的計劃性，各類貨物採取定期補給的辦法。

2、由倉管部根據餐飲店的需要，按照各類正常庫存貨物的月使用量，制訂出月度採購計劃，一式四份，交總經理審批，然後交採購部採購。

3、當採購部接到總經理審批同意的採購計劃後，倉管部、食品採購組、採購部經理、總經理室各留一份備查，由倉管部根據企業的實際需求情況，定出各類物資的最低庫存量和最高庫存量。

4、採購各類食品應注意生產日期或保存期等食品標識，不要採購快到期或超期食品。

5、禁止採購腐爛、黴變、生蟲、不乾淨、混有異物或其他感官性狀異常、可能對人體健康造成危害的食品。

6、採購食品，應當查驗供貨者的許可證和食品合格的證明文件。建立食品進貨查驗記錄制度，如實記錄食品的名稱、規格、數量、生產批號、保質期、供貨者名稱及聯繫方式、進貨日期等內容。食品進貨查驗記錄應當真實，保存期限不得少於兩年。實行統一配送經營方式的食品經營企業，可以由企業總部統一查驗供貨者的許可證和食品合格的證明文件，進行食品進貨查驗記錄。

7、採購時應向銷售方索取該批產品有效許可證和食品合格的相關證明文件。

8、禁止採購摻假、摻雜、偽造、冒牌、超期或用非食原料加工的食品。

9、禁止採購病死、毒死、死因不明或有明顯致病寄生蟲的禽、畜、水產品及其製品，酸敗油脂，變質乳及乳製品，包裝嚴重污穢不潔、嚴重破損或者運輸工具不潔而造成污染的食品。

10、採購人員應記錄採購食品的來源及保管好相關的資料，注意個人衞生並隨時接受片區檢查。

一、用餐管理

1、為合理安排用餐數量，員工用餐實行簽到管理，由分公司行政人事部派員負責；相關人員應及時據實登記當日就餐人數，並負責統計第二天預計用餐人數。

2、為避免疾病傳染，用餐時應使用公筷、公勺。

3、力行儉省節約，杜絕剩菜剩飯。

二、採購管理

1、採購管理：食堂申購→採購→食堂驗貨→庫管收貨，同時相關責任人應按填表要求據實填寫《公司員工食堂（申）採購確認表》並簽字。

2、食堂申購，食堂申購根據行政人事部確定的每週菜譜及採購員預算的用餐人數提出申購計劃。

3、食堂採購由採購員和駕駛員共同負責，採購時應嚴格申購計劃進行，如因供應短缺或漲價因素導致不能按計劃實施採購時，經行政人事部負責人同意後可用其他類似菜品代替。

4、廚工負責驗收食品的質量、重量，對不合格食品，應拒收並上報行政人事部負責人，同時行政人事部每週要不定期進行抽查。

5、庫管員負責核對食品和物資的質量、數量，核對無誤後負責收穫和管理，並按公司相關領用程序發放。

三、廚工管理

1、廚工應講究個人衞生、勤剪指甲、勤理髮、勤洗手、不準隨地吐痰、嚴禁上班時吸煙。

2、工作時必須自查食物有無變質、變味現象，一經發現及時處理。

3、嚴格按照食品衞生要求操作，應認真清洗，保證食品和餐具衞生；應注意生熟食品分開加工和存儲，避免病菌滋生或打藥滅蟲時的食物存儲，防止食物中毒；應注意食品科學儲存，防止變質、污染和浪費。

4、每天清理，每週以大掃除，確保食堂環境衞生。每次用餐完畢後，須將食堂地面打掃乾淨，保證地板、牆壁、餐桌等處無污水、污物、蛛絲等。對餐具必須做到每天消毒，筷子每週至少煮沸消毒一次（沸騰時間不少於10分鐘）。

5、為防止蚊蠅污染食物，應每天點蚊香滅蚊蠅；堅持每週打藥，預防蟑螂等害蟲。

6、合理安排菜品品種，保證烹飪質量。

7、做好食堂物質管理，每月定期清點餐具、原料等物質。

8、患感冒或流行性疾病時不得上崗。

四、財物管理

1、伙食標準：每天12元∕人，其中早餐2元，午餐、晚餐各5元。

2、行政人事部應嚴格按伙食標準精打細算，根據員工的實際用餐情況合理安排和開支；同事，應於每週一將上週《用餐和採購情況統計表》上報分公司總經理。

3、請款或報銷時，應嚴格按照公司《財務報銷制度》執行；報銷採購食品的費用時，必須將《公司員工食堂（申）採購確認表》做為報銷憑證附件，簽字不齊或手續不全，不予報銷。

4、行政人事部應會同財務部每月25日至31日期間對食堂物質進行一次盤存。

五、本辦法自公佈之日起實施。

員工食堂管理方法

（1）、從成本抓起：

成本管理是企業職工食堂管理的重要組成部分，為提高企業職工食堂管理水平，企業食堂管理人員必須高度重視成本管理控制。首先，企業應該高度重視食堂成本投入預算工作的重要性，對食堂的成本投入不僅要精打細算，還應該嚴格杜絕職工浪費。例如，在實際採購過程中，採購工作人員在保證食用材料質量符合要求的前提下，還應該堅持“貨比三家”的選購原則，力求買到物美價廉的食用材料。另外，企業還應該針對食堂的實際狀況，建立健全的杜絕浪費的規章制度，在制度中明確規定員工不許浪費，對嚴重浪費的行為予以相應的懲罰。當然，杜絕浪費僅憑藉規章制度很難達到預期目的，企業還應該從職工思想意識着手，引導職工明確認識浪費的危害，讓職工從內心認識到浪費是可恥的行為，從而形成良好的飲食習慣。

（2）從飯菜質量抓起：

飯菜質量是職工不浪費事物的基礎保障，只有擁有較高的飯菜質量職工才能積極配合食堂管理工作，為提高食堂管理水平打下堅實的基礎。食堂在制定菜譜的過程中，應該充分考慮職工的實際需求，企業應該深入職工內部對職工習慣和希望的菜譜進行調查；在預定的時間內集體商議下一週的菜譜，主食應該儘量多元化，菜譜應該隨着季節的變化而變化；每餐都應該葷素搭配、熱冷搭配，使員工在用餐的過程中感受到食物的美味；提高飯菜的質量還要求企業高度重視飯菜衞生的控制，企業應該安排人員專門從事飯菜衞生檢查，例如，檢查餐具清洗是否符合標準要求；蔬菜是否清洗乾淨以及餐具消毒狀況等。

（3）、做好協調工作：

為提高企業職工食堂管理水平，企業還應該做好內部協調工作。職工之間所受的教育和生活環境存在較大的差異，有的員工喜歡“重口味”的飯菜，有的職工喜歡比較清淡的飯菜，這就要求食堂職工合理協調職工對飯菜的不同需求，儘量在滿足全體職工口味的需求下合理搭配飯菜，保障員工能夠在舒心飲食後積極投入到工作中。

（4）、注重細節，多為員工考慮：

提高企業職工食堂管理水平還需要企業注重細節，多為員工考慮。例如，在炎熱的夏季，食堂廚師應該為員工煮一些能夠解暑的綠豆湯；在寒冷的冬季，多做一些湯類的熱菜；如果有員工過生日，食堂可以在員工的飯菜中添加雞蛋或者在晚餐時多加一個菜；如果有員工生病食堂應該根據病員的實際狀況準備特定的飯菜，進而提高員工的積極性。