公司採購管理條例範本

引導語：　公司制定採購制度，是為了提高公司採購效率、明確崗位職責，有效降低採購成本。本文是yjbys小編整理的公司採購管理條例，供你參考!

　　一、採購管理制度目的：

為加強集團系統內部採購管理，規範採購申報程序，統一驗收標準，嚴格控制成本，合理調配、利用物質資源、嚴明採購紀律，特制訂本制度，下面是某****地產集團有限公司採購管理制度範本。

　二、採購管理制度原則：

1、嚴格遵守“誰使用、誰保管、誰申購”的原則;

2、嚴格遵守集團採購配送中心統一詢價定標的原則;

3、嚴格遵守“三個三”原則。

　(一)選購三原則：

(1)一種物品採購各部分別找三家

(2)一種物品分別報三家

(3)一種物品最後定一～三家

　　(二)定購三原則：

(1)同類物品質量最優

(2)同類物品價格最低

(3)同類物品的供應商服務最好

(三)驗收三原則管理制度：

(1)由集團採購管理制度配送中心、使用部門、資產管理部門等部門共同參與驗收

(2)經參與驗收的各方代表簽字方能視為有效

(3)發現假冒偽劣產品，一票否決，堅決退換

　三、採購管理制度範本立項程序及申購流程：

　　1、固定資產(含車輛)：

申購部門/單位填寫“固定資產購置審批表”→主管領導審批→集團資產管理部門意見→集團公司領導批示→集團採購配送中心詢價定標、並下發採購通知→申購部門/單位辦理合同及結算等相關手續。

　　2、低值易耗品：

申購部門/單位填寫“低值易耗品購置審批表”→中心/部門負責人審批→主管領導審批→集團採購配送中心詢價定標、並下發採購通知→申購部門/單位辦理合同及結算等相關手續。

　　3、辦公文具、耗材類：

(1)辦公文具類申購流程：集團採購配送中心按“三個三”原則，確定年度供應商：

①計劃內：申購部門/單位每月初填寫“恆大集團月份文具用品/申購表”(辦公文具限額10元/人·月)→部門負責人審核→由總裁辦彙總審核後實施採購、辦理相關結算手續;

②計劃外：申購部門/單位填寫呈批報告→集團主管領導審核 →集團採購配送中心詢價定標、並下發採購通知→申購部門/單位辦理結算等相關手續。

(2)耗材類申購流程：

①計劃內：申購部門/單位每月初填寫“恆大集團耗材申購表” 部門負責人審核→信息中心彙總審核→集團總裁審批→集團採購配送中心詢價、定標，並下發採購通知→由申購部門/單位辦理結算手續。

②計劃外：申購部門/單位填寫“低值易耗品購置審批表”→ 部門負責人審核→主管領導審批→集團採購配送中心詢價、定標，並下發採購通知→由申購部門/單位辦理合同及結算等相關手續。

　4、綠化、飲用水、印刷製品、廣告製品、辦公傢俱與電腦等設備、樣板房傢俬與飾品、車輛保險等共享物資：

①集團採購配送中心按“三個三”原則，確定年度供應商;

②申購部門/單位填寫呈批報告/請示→部門負責人審核→總裁辦彙總審核→集團領導審批(按照權限)→由申購部門/單位實施採購、辦理結算等相關手續。

　5、上述申購流程中採購通知均須提供一份給價格監督部。該部有權對價格進行抽查，對不合理價格提出終止申購或交綜合檢查部進行查處。

　　四、本採購管理制度範本自下發之日起實施，此前下發的相關規定、辦法與本制度不一致者，則按本制度執行。集團下屬各公司及外地分公司參照執行。

　　五、本採購管理制度範本由集團採購配送中心負責解釋。

　一、目的

為加強公司物資(生產物資或生產設備)的採購管理，規範採購操作規程，建立合格供應商網絡，適時採購物美價廉的物資，以滿足公司正常的運營，特制訂本制度。

二、適用範圍

適用於公司各類生產物資(設備)或大宗的採購。

　三、採購及物流審批權限

　　1、採購申請單

採購申請單由需求部門提出，審批權限如下：

(1)估算金額在 元以內，由部門經理審批。

(2)估算金額在 元至 元之間，先由部門經理審核，再由分管副總審批。

(3)估算金額在 元至 元之間，先由部門經理和分管副總審核後，再由總經理審批。

(4)估算金額在 元以上(大宗採購)，由董事長加批。

　　2、採購訂單(或採購合同)

採購員根據已審批的採購申請單和市場詢價結果製作採購訂單，審批權限如下;

(1)採購金額在 元以內，由採購經理直接審批。

(2)採購金額在 元至 元之間，先由部門經理審核，再由分管副總審批。

(3)採購金額在 元至 元之間，先由部門經理和分管副總審核後，再由總經理審批。

(4)採購金額在 元以上(大宗採購)，由董事長加批。

(5)採購金額在 元以上，財務經理附核。

　3、驗收入庫審批權限

1、入庫金額在 元以內的單據由部門經理審批。

2、入庫金額在 元至 元之間的單據由部門經理審核，分管副總審批。

3、入庫金額在 元以上的單據由部門經理和分管副總審核，總經理審批。

　　4、領用發貨審批權限

1、出庫金額在 元以內的單據，由儲運部經理及領用部門經理共同審批。

2、出庫金額在 元至 元的單據，需分管副總加批。

3、出庫金額在 元以上的單據，需總經理加批。

　　四、物資採購流程

1、物資需求部門提供採購申請單，並完成必要審核和審批手續。

2、採購部憑已審核的採購申請單，製作採購訂單或採購合同(含報價)，在完成採購訂單的.審批手續後，給供應商下達採購計劃，同時送採購訂單到財務部備案。

3、供應商送貨到指定倉庫，採購部給品質部開具請檢單、給儲運部開具收貨通知單。品質部進行來貨檢驗，並進行品質確認。儲運部根據品質部檢驗結果和供貨數量給供應商開具入庫單，入庫單一份給採購部、一份給財務部，一份給供應商，並在供應商送貨單收貨確認。

4、物質需求部門到儲運部領用已申購的物資。

　五、支付流程及審批權限

1、供應商憑公司儲運部簽字確認的送貨單到採購部對賬，產生一份詳細的對賬明細清單(同時附送貨單、入庫單)，採購經理簽字確認，對賬清單報送到財務部。

2、財務部對採購部的對賬清單進一步進行確認，由財務經理審核。

3、供應商憑送貨單、入庫單、採購訂單、對賬清單、供貨發票到公司辦理審批手續：

(1)發票金額在 元以內，由採購經理審核、財務經理審批。

(2)發票金額在 元至 元的，由採購經理審核，財務經理和分管副總共同審批。

(3)發票金額在 元至 元的，需總經理加批。

(4)發票金額在 元以上的，需董事長加批。

　六、供應商的管理

1、對於大宗或經常使用的物資，應建立相對穩定的供應商，並建立“供應商目錄”作為採購時詢價議價和供料的參考，應嚴格按ISO質量體系要求來運作。

2、對於經常採購的物資，應找兩家以上的供應商作為儲備或交互採購，貨比三家，採購性價比較高的物資。

3、根據供應商信譽狀況、貨源穩定性(品質、數量)、資金狀況等方面綜合考慮，把供應商分類A、B、C、D等幾類，並由此確定是否為長期發展或淘汰的供應商。

4、積極主動向供應商宣傳公司原料品質標準，並在品質和技術服務上給予必要的幫助，使其交貨及時、品質穩定且符合公司的質量標準。

5、對於交貨品質不符合質量標準，交貨數量不足，延誤交期，售後服務不良等情況的供應商，應採用末位淘汰法進行淘汰，並另行開發新的供應商。

6、採購人員應積極調查物資資訊，收集物資市場行情，積極開發新的供應商。新的供應商必須具備：營業執照(副本)、税務登記證(副本)、組織機構代碼證(副本)、產品檢驗報告、專利證書等一系列質資文件。

　七、採購紀律規定

1、各物資需求部門應根據生產經營需要，本着“節約、降本”的原則提交採購請購單。

2、採購人員必須牢固樹立企業主人翁思想，盡職盡責，堅持原則，秉公辦事，切實維護公司的利益，保障公司採購成本的最低化、採購質量的最優化、採購效率的最快化。

3、採購人員必須做到廉潔自律、秉公辦事、不謀私利。任何人不得在物資採購過程中私下收受回扣或酬金。

4、採購人員應及時掌握市場動態信息，自覺學習業務知識，提高業務工作的能力，以保證及時、保質、保量的做好物資供應工作。

　　八、如公司採購員自行採購，則採購流程及審批權限類同上述。

　　九、本制度從20xx年3月18日試行。

浙江良精新能源股份有限公司

二○xx年三月十八日