恆大招標採購管理辦法
你知道恆大房地產公司採購管理辦法是怎樣的嗎?你對恆大房地產公司採購管理辦法瞭解嗎?下面是yjbys小編為大家帶來的恆大房地產公司採購管理辦法，歡迎閲讀。
總 則
一、採購管理範圍
本規程是公司購買原材料、物資、零部件、設備、辦公用品、勞動保護用品以及其他物資過程中的決策、價格監督、質量檢驗等行為的基本規範。
二、採購管理原則
按照科學有效、公開公正、比質比價、監督制約的原則，建立健全採購管理的各項制度，防止採購過程中的不正當行為發生。
採購管理機構和採購管理體制
一、採購管理機構
負責使用部門及工程方面日常物資、材料、設備採購;
負責物資採購的詢價、議價、比質、比價及招標;
負責採購合同的擬訂、簽訂;
負責按時、按質、按量地採購使用部門所需各種物資;
負責物資採購管理制度和各崗位職責的制定;
負責物資採購員的監督與管理;
負責對供應商的開發與管理;
負責與使用部門、倉管部門的溝通與協調;
採購工作的監督管理機構，專司採購監督管理職能;
配合採購部制定和完善各項採購工作制度、流程;
會同採購部定期參與大宗物資、材料的招標、評審以及供應商的甄選;
定期收集採購信息需求，嚴把採購價格關、質量關、實用關，及時向管理層反饋意見;
嚴格執行各項採購工作紀律。
採購監督機構
1、工程部
2、綜合部
3、財務部
4、經營部
事前價格審核;
參與大宗物資材料的採購;
監督採購價格，控制採購成本;
採購紀律檢查。
驗收機構
1、庫管員
2、使用部門
3、項目經理
各類物資、材料的驗收、管理，建立台帳和材料數據庫;
及時反饋物資使用信息，按月統計物資使用情況。
二、採購管理體制
(一)採購決策管理
1、建立健全物資採購決策程序，根據採購物資類別和金額的大小，實行分級分權管理，明確各級管理者、各有關部門及人員的權限。
2、除特殊情況外，大宗物資及其它金額較大物資採購的重大事項，由公司決策層和相關部門負責人通過會議或其他的形式實行決策。
3、加強對採購物資的價格、質量、數量的監督，設立物資採購監管委員會。
4、使用部門、項目經理、庫管員對其審批的物資採購負有審查、監督責任。
(二)比質比價採購
1、採購部要廣泛收集採購物資的質量、價格等市場信息，掌握主要採購物資信息變化，並根據市場做到比質、比價採購。
2、除僅有唯一供貨商或公司生產經營有特殊要求外，公司大宗物資的採購應當選擇三個以上的供貨商，從質量、價格、信譽等方面擇優進貨。
3、採購部大宗物資採購及有特殊要求的物資採購，應當審查供貨商資格;對已確定的供貨商，應當及時掌握其質量、價格、信譽、服務變化情況。
4、採購中心大宗物資的採購以及其他較大金額的物資採購，具備招標採購條件的，應實行招標採購。
(三)價格監督
1、採購監管委員會人員應當嚴格履行職責，監督採購價格，控制採購成本。
2、大宗物資應當經價格監督部門事前進行價格審核，採購部應當在價格監督部門審核的價格內進行採購，特殊情況除外。
3、採購監管委員會應當對所採購的物資的.價格單據進行審核，對未在審核的價格內或高於市場價格進行採購而損害公司利益的，應及時向公司領導反映並提出處理意見。
4、物資採購監管委員會等價格監督職能的部門或人員應當及時瞭解、掌握大宗採購物資的市場價格，並對其審核的物資採購價格承擔相應責任。
(四)質量檢驗監督
1、庫管員及各使用部門應對採購物資進行質量檢驗和驗證，進行質量監督與使用信息反饋，採購物資未經質量檢驗或驗證不予辦理正式入庫和結算手續，特殊情況除外。
2、採購部應當根據生產經營需要完善必要的質量、計量檢測條件。不具備檢測條件的需要對採購物資進行檢驗的，可以委託檢驗或要求供貨商出具國家認定的檢測機構的質量檢驗報告。
3、質量檢驗或驗證人員應當嚴格按標準和程序進行檢驗和驗證，並對檢驗、驗證結果承擔責任。
4、對大宗採購物資，採購中心可以根據需要留樣存檔，並進行復檢。
採購管理信息庫建設
一、建立物資材料價格數據庫
在工程部電腦上建立一套統一的物資價格數據庫，增加各類物資價格透明度，使公司領導及時準確掌握各類物資的最新信息和動態，最大限度的降低企業物資採購成本。
二、建立合格物資供應商數據庫
健全供應商管理制度，建立合格物資供應商數據庫，及時更新合格供應商信息，通報對違反規定的供應商的處罰。方便查詢供應商的最新物資價格、交易記錄、信譽等級、售後服務水平，以利於各公司做出相應調整，避免因信息不暢，致使公司利益受損。
三、採購信息數據庫的統計分析
工程部每月定期向公司提交當月各類物資進銷存明細及使用情況，由採購部根據彙總數據及供應商最新動態，對當月採購信息數據進行彙總和統計分析，按照物資材料的採購價格進行由高到低排序，生成物資採購彙總數據庫。
四、財務審計部門的有效監督
為保證採購信息數據的真實、準確、有效，物資採購監管委員會應加大監督力度，管理部門可以根據採購信息數據庫保留對採購人員責任的追溯權。
通過採購信息數據庫的公佈和統計分析，加上採購監管委員會的有效監督，保證了採購數據的真實、準確、有效，有利於採購成本的降低，使公司實現了材料核算、成本分析、材料管理和財務管理的一體化，由此實現 “陽光采購”平穩運行。
採購管理規定
一、採購工作基本要求
1、未經審核批准的申購物資一律不得采購;
2、在同等質量，同等價格的情況下，應選擇就近採購;
3、對長期訂貨和大額款項的採購，應通過簽訂合同和實行銀行結算;
4、在比價過程中，嚴格執行同類企業比質量，同等質量比價格，同樣價格比信譽，擇優確定供應商;
5、對於先試用後採購的物資，不得在試用鑑定前採購。
6、大宗物資實行集中採購，以邀請招標、競爭性談判、詢價、單一來源和定點、定向等多種方式採購。
凡進行大宗材料物資的採購活動，必須實行三方參與的原則，即在公司統一領導下，由採購部、使用部門、採購監管委員三方共同參與大宗物資(設備)的採購。
二、物資採購管理
1、日常辦公用品及大宗物資的採購，實行按月上報採購計劃。各單位編制採購計劃時，要從實際經營需要出發，避免盲目提報，由於上報物資採購計劃失誤，造成物資積壓損失，由申購公司/部門負責人承擔責任。
2、如臨時需要應急採購的，則應至少提前3小時並經公司領導批准下使用企業備用金採購，由相關採購人員負責採買。
3、計劃外急需採購的物資，由使用部門填制《急需物資申購單》，部門負責人簽字，公司分管領導簽署意見。經總經理批准後報採購部根據所需物資的單價及數量比照既定標準進行採購，採購部應向使用單位明確到貨期限，如未能按既定時間到貨需向使用單位説明原因並積極配合解決。
4、使用部門在填寫相關申購單時，務必寫清所購物資的品名、規格、型號、單位、數量等信息，如因申購單填寫不清，而影響採購進度的，後果由本部門自負。
5、 物資採購時必須嚴格按照採購原則、採購計劃進行採購，保證做到不錯訂、不漏訂，及時準確做好物資貨源落實工作。
6、採購部備有一定數額的採購備用金，用於應急採購與需現付的零散物資採購。備用金所購應急物資，購入後仍需補齊相關手續，方可予以報銷。
7、簽訂物資採購合同時，要嚴格執行合同法和公司合同管理制度，合同中要明確標的、數量、規格、型號、價格、質量標準、交貨期、交貨地點、結算方式、運雜費承擔者、包裝、運輸、驗收方式。
註明保修年限、保修期結束後的零配件提供及價格、年限等事項，簽訂合同各方經濟責任以及其它需要明確的事項，一般按照先到貨驗收後付款的原則進行，特殊情況先款後貨的需經相關負責人批准。
8、對短缺物資，採購員應及時反饋信息，並徵求使用部門意見，經使用部門同意後方可採購代用品，並做好存檔備案。否則，出現後果由採購員負責。
9、採購人員必須按採購作業期限運作，對不按計劃要求及質量要求採購，造成經濟損失的，均由採購人員承擔責任。
10、因特殊原因，採購員未能及時完成採購任務或無法按週期採購物資的，應及時告知採購部門負責人並説明異常原因，提出相應意見方案。
採購部負責人應及時與申購部門反饋和溝通，擬定補救辦法和處理對策，特別重大事項，應彙報總經理。
採購監管委員會
一、組織機構設置
組長：XXX
委員：XXX
二、採購監管委員會與採購部的關係
採購監管委員會在公司董事會的領導下，負責對採購部定期進行採購信息反饋和監督管理，是服務與監督的關係。
三、採購監管委員會主要職能
詳見第二章“採購管理機構”
四、採購監管委員會工作制度
1、會議制度。
2、信息反饋制度。
採購監管委員會應及時加強採購信息交流溝通，達到採購信息資源共享，貨比三家，物美價廉之功效。
採購監管委員會每月將工作開展情況向採購部通報，並向總經理及時彙報。
3、採購物資驗收把關制度。
採購監管委員會負責對採購物品價格、質量驗收、審核把關，對供應商因質量、價格產生的欺詐行為及時向採購部通報，並提出對供應商的懲罰意見。
供應商管理規定
為了促進供應商與我公司建立健康、和諧、穩定的供需關係，促使供應商保證產品質量、降低成本、供貨及時，提高服務水平，對供應商管理做如下規定：
一、凡是有可能或已經與我司發生業務往來的供應商，並具有與其所承擔的供應物資相應的經濟實力和資信等級的供應商都在本規定的範圍。
二、各相關部門職責
(一)使用部門職責
1、對工程材料、專業材料和設備等物資，須由各專業技術指定責任人到場進行物資驗收工作，以確保質量。
2、負責提供物資在使用過程中的實際情況及出現的問題。
(二)庫房職責
1、負責對供應商到貨物資的驗貨、收貨工作，辦理入庫手續。
2、及時將供應商交貨期限、產品質量、服務水平向採購部反饋，並提出意見。
3、每月定期向採購部提交當月各類物資進銷存明細及使用情況。
(三)採購部職責
1、做好供應商的開發工作，積極尋找貨源，開闢新的供貨渠道，對於同類產品，應至少備有兩家以上供應商，以便做到價格互補、貨源互補。
2、做好供應商的管理工作，及時對違反合同規定的供應商進行處理，不定期抽檢供應商送達的貨物，到收貨現場監督驗貨，督促供應商貨物配送的及時性，以確保使用部門的正常供應。
3、負責收集和建立供應商信息數據庫，考察評估供應商的資質，建立《合格供應商名冊》，隨時為開闢新的供貨渠道做好準備。
4、負責定期對供應商進行評估、考核和甄選工作。每月依據供應商交貨的產品質量、交貨期限、服務態度、產品價格及履約能力等方面進行評分並通知供應商。
5、與常用物資供貨商簽訂相關的《供貨承諾書》。
三、對供應商的獎懲規定。
1、對於履約能力強，信譽好、送貨及時、提供高性價比物資的供應商，給予及時結帳，並將其列入次年的合作對象。
2、對於存在“以次充好”、“以少充多”行為的供應商，將予以堅決打擊、制止，應扣罰其相應部分的貨款，並取消供應商供貨資格。
3、對於無法與各公司良好配合、出現重大問題無法改善的或經評定連續數月未達標的供應商將取消供貨資格。因無法找到替代的合格供應商，暫時保留其供應商資格，但須將評鑑結果通知供應商並責令其改進。
4、貨物配送由供應商送貨的，應在訂立合同時談定預交信譽保證金與質量保證金。供應商未能在指定時間將所訂物資送抵指定地點的，扣繳一定數額的信譽保證金;供應商所送物資質量因不符合同所約定的，應扣繳一定數額的質量保證金。
四、加強物資供應商的信息管理工作。
1、加強與供應商的信息溝通，及時瞭解重要物資生產廠家的價格變化趨勢及產品更新動態。
2、定期開展供應商調查活動，根據供應商返回的《供應商調查表》，建立供應商資質等相關內容的《合格供應商名冊》。根據使用部門反饋的產品的質量、服務水平等信息，及時做出相應的調整，以便更好地處理在供需中所存在的問題。
3、分管的採購人員應詳盡記錄本人經辦的採購物資使用部門反饋信息，為評價供應商提供相關信息資料支持。
