採購招標實施管理辦法
為了規範公司採購當事人的採購行為，加強對公司採購貨物和招投標活動的監督管理，維護公司和採購招投標活動當事人的合法權益，特制定本辦法。下面是yjbys小編為大家帶來的採購招標實施管理辦法，歡迎閲讀。
1 目的
為了規範公司採購當事人的採購行為，加強對公司採購貨物和招投標活動的監督管理，維護公司和採購招投標活動當事人的合法權益，特制定本辦法。
2 組織機構和工作職責
2.1成立採購招標工作小組，參會人員：運營支持部部長、審計監察部部長、採購部總監、採購經理、技術品質總監、生產總監、生產質量負責人等
2.2採購招標工作小組的工作職責是：
2.2.1負責做好物資採購項目招標前的各項準備工作，包括招標立項審批，招標文件的起草，招標項目的調研，市場考察等。
2.2.2負責採購招標活動評審。
3 招標項目和範圍
生產用常規物料
4 招標方式
採用供貨資格認證的邀請式招標。邀請式招標要求被邀供應商不得少於5家，以利於比較、競爭和選優。由採購招標工作小組進行評標，評標結束後，按名次確定2到3家中標人，簽訂意向供貨協議
5 招標工作程序
5.1尋價階段
5.1.1詢價，尋找適合的供應商，5家以上
5.2.2約談供應商進行第一次談判
5.2.3談判需準備的資料
供貨方需提供：公司營業執照複印件、組織機構代碼證複印件、開户行證明複印件、税務登記證複印件(另加蓋發票專用章)、宣傳圖冊、相關產品資質證明、報價單、以上資料需加蓋供貨方公章後方可有效。
我公司需提供：技術要求、檢驗標準、供應商成本分析表、統一規格型號的報價表格、桌籤(打印供應商名稱)、物資現場剖切樣品、檢驗用的所有工具、上一年度客服及工程安裝反饋質量問題分析、當下質量問題彙總、全年需求量等
5.2第一輪談判
5.2.1通知與會人員，與會人員要求正裝出席，佩戴工作證。
5.2.2談判開始前先與意向供貨廠家簽訂《廉潔合作協議》;參會人員手機全部調至振動，談判過程中不允許接打電話。
5.2.3採購經理宣讀已簽訂的《廉潔合作協議》。
5.2.4請廠家簡答介紹自己公司情況(產能、成立時間、主要產品、主要合作對象等)
5.2.5運營支持部部長介紹我公司基本情況及談判的目的等，目的是建立長期戰略聯盟，籤《廉潔合作協議》的目的是讓雙方能健康發展，本着公平公正、互惠原則對產品質量、工期、成本、價格等專業性知識解答。
5.2.6技術品質總監介紹產品的技術要求及檢驗標準;
5.2.7生產總監及質量負責人對供應商選定產品進行提問(質量、供貨週期、售後、技術支持等;
5.2.8生產總監及質量負責人針對現有生產過程中出現的質量問題對供應商進行提問(提前準備生產質量問題材料);
5.2.9各負責人對供應商相應回答填寫《供應商評價表》
5.2.10統計員負責對《供應商評價表》的收集，計算出平均得分，並將分數公佈於採購部展示牆。
5.2.11根據平均得分排名，淘汰得分最低的'供應商。
5.2.12第一批入圍供應商提交採購部要求的統一形式的報價表。
5.3第二輪談判
5.3.1集中談判，整理出重點共性問題(質量賠付、供貨週期賠付及其他增值服務)同時對供應商提問，各參會人對供應商回答進行第二輪評分。
5.3.2針對供應商統一報價進行價格談判(定出主談判人)。
5.3.3根據價格談判等綜合因素定出最終入圍的三家供應商。
6 簽訂意向合同
6.1對入圍供應商當天簽訂《供貨協議》
6.2準備合同附件：
① 技術要求
② 檢驗標準
③ 廉潔合作協議
④ 價格表
⑤ 服務承諾
要求：合同一式兩份，加蓋雙方合同專用章，我方合同附件包括：以上五項;對方合同附件包含：第①、②、④和⑤項。
6.3合格供方評定
6.3.1採購部經理負責聯繫新增供應商，要求供應商在規定時間內提供合格樣品，樣品到貨後通知審計監察部技術審計專員負責對樣品的跟蹤實驗、出具評定結論，填寫《新供方評定記錄表》，並對合格樣品進行封樣、存檔。
6.3.2實驗合格以後採購部內勤根據《新供方評定記錄表》到財務部申請新增合格供應商編碼(需提供對方公司加蓋公章的營業執照複印件和價格發票專用章的税務登記複印件)。
6.3.3採購部內勤對已合格的供應商報價單完成審批手續(採購部經理簽字-審計部審計專員核價後簽字-審計監察部總監複核簽字)，將完成審批後的報價單複印件轉交一份給財務部執行。
6.3.4採購部內勤對合格供應商資料進行整理並存檔。
7 附則
7.1本制度經總經理簽字後，從下發之日起執行。
7.2本制度解釋權歸採購部
8使用表單
8.1《供應商評價表1》
8.2《廉潔合作協議》
8.3《供貨協議》
8.4《新供方評定記錄表》
8.5《報價單》
8.6《供應商評價表2》
8.7《年需求採購量分析表》
8.8《上年度市場問題反饋表》
9 使用文件
9.1 採購物資技術要求
9.2 採購物資檢驗標準
9.3 供應商檔案管理辦法
9.4 採購物資價格管理辦法
