餐費補貼管理辦法（通用10篇）
在社會發展不斷提速的今天，制度的使用頻率逐漸增多，好的制度可使各項工作按計劃按要求達到預計目標。制度到底怎麼擬定才合適呢？下面是小編收集整理的餐費補貼管理辦法，歡迎大家借鑑與參考，希望對大家有所幫助。
餐費補貼管理辦法 1
一、目的：
為體現公司福利政策，方便員工生活，鼓勵員工更加積極投身於本職工作，統一公司管理，暫制訂本管理辦法。
二、範圍：
本辦法適用於公司正式員工，試用期員工臨工不享受餐費補貼。
三、條件、標準及發放方式：
1、公司為在崗職工提供午餐補貼，每人每天5。，綜合部每月5號前按照考勤情況彙總，由財務部同上月工資一起發放。午餐補貼適用於在公司正常上班的員工，因請假、曠工、出差（當日往返的除外）等不在公司的員工，減扣相應時間內的.補貼金額。
2、工程管理部滿足就餐條件，可建立食堂的，公司提供餐補每人10元/天，其中早餐：2元，午餐5元，晚餐：3元。該費用由公司每月按人數向項目部經理一次性撥付，其自行管理、安排項目部全體人員就餐。工程管理部負責人要嚴格執行，安排本部人員健康就餐，杜絕浪費。
餐費補貼管理辦法 2
1.目的：
為體現公司福利政策，方便員工生活，鼓勵員工更加積極投身於本職工作，統一公司管理，暫制訂本管理辦法。
2.範圍：
本辦法適用於公司全體員工。
3.條件、標準及發放方式：
3.1公司本部在規定工作日為在崗職工提供午餐補貼每人7元/天，該項費用每月26日將按照考勤情況，由綜合部進行申請及分配。
3.2員工當月有加班者，填寫《加班申請單》由相關領導簽字後交由綜合部審核，審核無誤後計發午餐補貼（加班時間需滿足6小時以上）。
3.3午餐補貼適用於在公司正常上班的員工，因事假、調休、婚假、病假、產假、曠工、出差等不在公司的員工，不計發午餐補貼金額。
4.餐費補貼的'其他規定：
4.1考勤負責人要嚴格執行考勤制度，認真按照員工實際出勤情況填報，避免多報或漏報現象出現。公司綜合部負責二次核對考勤，如出現考勤重複，將以綜合部考勤為準。
4.2對於弄虛作假，虛報出勤者公司將予以嚴肅處理。
5.附則
5.1本辦法由公司綜合部負責解釋、修訂和監督執行。
5.2本辦法自公司總經理簽發蓋章之日起執行。
餐費補貼管理辦法 3
1.目的：
為體現公司福利政策，方便員工生活，鼓勵員工更加積極投身於本職工作，統一公司管理，暫制訂本管理辦法。
2.範圍：
本辦法適用於公司全體員工。
3.條件、標準及發放方式：
3.1公司本部在規定工作日為在崗職工提供午餐補貼每人10元/天，該項費用每月27日將按照考勤情況，由辦公室進行申請及分配，食堂統一提供午餐，其它形式的'就餐，公司不予以補貼。
3.2項目部如無法滿足就餐條件，建立食堂的，公司提供午餐補貼每人15元/天，該費用均由個人墊付，每月28日項目經理提交《就餐彙總表》，公司辦公室按照考勤情況核對餐費，待核對準確無誤後，商務經理按照財務制度辦理報銷手續，統一領取當月用餐補貼。
3.3如工作時間連續超過11個小時以上的職工，需提前提交加班申請，加班申請經董事長審批同意後，按照每人25元進行補貼，費用均由個人墊付，並索要正規財務發票，部門經理統一彙總，待票據等核對準確無誤後，持發票及《彙總清單》進行報銷，超出補貼費用部分公司將不予以支付。
3.4如因工作原因無法準時就餐的，應提前聯繫辦公室，由辦公室進行調整延長吃飯時間或給予就餐補貼；如因工作原因需在項目部就餐的，執行項目補貼標準。
4.餐費補貼的其他規定：
4.1午餐補貼適用於在公司正常上班的員工，因請假、曠工、出差等不在公司的員工，減扣相應時間內的補貼金額。
4.2項目負責人要嚴格執行考勤制度，認真按照員工實際出勤情況填報，避免多報或漏報現象出現。公司辦公室負責二次核對考勤，如出現考勤重複，將以辦公室考勤為準，報銷申請單由辦公室審核簽字，確認無誤後方可報銷。
4.3對於弄虛作假，虛報出勤者公司將予以嚴肅處理。
餐費補貼管理辦法 4
1.目的：
為了保護員工合法權益，體現公司福利政策，方便員工生活，鼓勵員工更加積極投身於本職工作，統一公司管理，結合公司實際情況，暫制訂本管理辦法。
2.範圍：
本辦法適用於集團所有在職員工，員工因公出差、外派借調或長期請假者不享有此項補貼。
3.條件、標準及發放方式：
3.1公司為員工提供餐費補貼標準為每人10元/餐，該項福利適用於因工作原因無法準時回公司食堂就餐的員工。
3.2員工外出時必須向部門負責人申請登記。員工外出中午無法回公司食堂就餐時，需及時向部門負責人彙報説明，並告知食堂管理人員進行登記。
3.3員工因工作原因節假日中午或晚上加班且沒有統一安排用餐的；或正常工作日下午下班後加班超過兩個小時以上的，需提前填寫加班申請，加班申請經部門負責人審批同意後，按照每人10元/餐進行晚餐補貼。
3.4因公外出無法準時回公司食堂就餐的員工，在外就餐費用均由個人墊付，並儘量索要正規財務發票，在填寫費用報銷單時，在用途説明中需詳細填寫誤餐時間、外出地點、外出事由，由部門負責人審核簽字，確認無誤後，再交由財務部報銷。超出補貼費用部分公司將不予以支付。
3.5如遇外界環境因素限制餐費補貼必須超支的特殊情況，需提前向部門負責人彙報申請，經部門負責人審核同意之後超出補貼費用部分公司將予以報銷，填制費用報銷申請單時，需填寫情況説明。
4.餐費補貼的其他規定：
4.1餐費補貼適用於公司正常出勤因公外出無法回公司就餐的員工，因請假、曠工、出差、駐外等不在公司的'員工，或因個人原因自動放棄工作餐的員工，不享有餐費補貼。
4.2部門負責人要嚴格執行管理制度，按照員工實際出勤及誤餐情況進行認真審核，避免多報或漏報現象出現。報銷申請單由部門負責人審核簽字，確認無誤後方可報銷。
4.3對於弄虛作假，虛報餐費補貼者公司將予以嚴肅處理。
5.反饋
各管理部門將在執行過程中發現的問題及時以書面形式反饋到人力資源管理中心，便於公司管理制度修改和補充完善。
餐費補貼管理辦法 5
一、目的：
為了保護員工合法權益，體現公司福利政策，方便員工生活，鼓勵員工更加積極投身於本職工作，統一公司管理，結合公司實際情況，暫制訂本管理辦法。
二、範圍：
適用於集團總公司、集團下屬分公司及合資公司全體在職員工。
三、職責：
1、公司全體員工：應嚴格遵守於餐費補貼管理的相關規定。
2、辦公室職責：負責全體員工餐卡的及時發放、補辦、銷卡。
3、信息部職責：負責按照本規定對員工餐卡進行餐補充值，回收並核算離職員工餐卡餘額。對不符本規定而出現的誤充值、漏發、離職超額消費等情況，有權追究相關人員在3個工作日內退還相應餐費補貼，超過3個工作日內未退還的，及時向人力資源部反映。
4、財務部職責：負責員工餐卡充值的複核與監督工作。
5、人力資源部：負責按照本辦法嚴格核實公司全體員工的餐費補貼發放情況，對違反相關規定的情況，一經核實，有權在次月應發工資扣除相應餐費補貼。
四、條件、標準及形式：
（一）發放標準與形式：
1、不分級別，凡在20xx年5月1日前（不含當天）入職的員工均予以發放餐補，但出現下列情況時：
（1）月初（1-9日）入職的員工全額發放本月餐補；
（2）月中（10-19日）入職員工按當月餐補的50%發放；
（3）月末（20-31日）入職的員工於次月發放餐補。
2、凡與公司簽訂勞動合同或聘用、僱傭合同的正式員工發放150元/月/人的餐費定額補貼，以福利方式發放至個人工資卡中（與工資同期發放）。
注：員工可自主選擇就餐方式，實行餐費費用包乾制，節餘部分個人享有、超支部分個人承擔。
（二）用餐標準：
就餐以“成本”定價，原則上不得高於12元/日的標準：
1、早餐標準：2元（如稀飯、2個饅頭、素菜等）；
2、中餐標準：5元（如1份葷菜、2份素菜、米飯、湯等）；
3、晚餐標準：5元（如1份葷菜、2份素菜、米飯、湯等）。
注：具體內容詳見食堂管理規定。
五、餐費補貼規定：
1、總部人員因工作需要到基層單位檢查或配合工作的，原則上由基層單位負責安排工作餐，按基層單位標準由個人承擔餐費。
2、如遇外界環境因素限制餐費補貼必須超支的特殊情況（如因公出差誤餐的'而在外就餐或業務招待等情況），需提前向部門負責人彙報申請，經部門負責人審核同意之後超出補貼費用參照《出差管理辦法》或《業務來客接待辦法》視情給予報銷，填制費用報銷申請單時，需填寫情況説明。
3、有曠工情況的員工，取消餐費補貼；餐費補貼因請假、出差餐費已報銷的員工，倒扣當日餐費補貼。
4、長期駐外或出差的員工，因已享用公司駐外、出差等相應補貼的，公司將不予發放駐外或出差期間的餐費補貼。
5、部門負責人要嚴格執行管理制度，按照員工實際出勤及誤餐情況進行認真審核，避免多報或漏報現象出現。報銷申請單由部門負責人審核簽字，確認無誤後方可報銷。
6、對於弄虛作假，虛報餐費補貼者公司將予以嚴肅處理。
六、結算流程
各單位食堂就餐應使用卡機，採取預充值形式（每月5、15、25日分3次充值）；不具備卡機的單位，採取員工預交伙食費的形式（每月1日充值），所有充值款全部上交公司財務部，由財務根據實際情況以預付款形式支付給各單位食堂，差額部分每月末結算（具體內容見食堂管理規定）。
七、報銷範疇：
1、集團公司各單位食堂實行獨立核算、自負盈虧，公司僅每月按照出勤消費人次給予就餐補貼，對食堂大米、菜油、煤氣、葷菜、素菜、佐料等“成本”費用一律不予列入報銷範疇（或作為上限標準據實列支）。
2、對於食堂人工工資、水電、設備等由公司承擔，每月列入報銷範疇。
3、對5人以下（含）的單位原則上不配備炊事員，自行解決做餐問題；對5人以上單位可酌情給予食堂人員編制，解決做餐問題。
4、不屬於集團員工的外來客人在食堂就餐，其就餐費用屬於業務來客招待範疇，不享受公司補貼款，可按成本價格從本單位業務招待費中列支。
八、附則：
1、各管理部門將在執行過程中發現的問題及時以書面形式反饋到人力資源部，便於公司管理制度修改和補充完善。
2、本規定由人力資源部制訂並負責解釋，自總經理批准之日起執行。
餐費補貼管理辦法 6
一、目的
規範餐補飯卡發放、使用及充值，規範員工就餐，體現餐補的意義。
二、餐補充值規定
1、餐補標準為5元/餐，按當月應出勤天數充值。
2、綜合管理部每月1號為充值時間，遇節假日的，順延至最早的工作日。
3、員工當月有請假的，次月的餐補充值時扣除前月請假天數；1天以上（含1天）起扣。
4、加班餐補：加班須2小時以上，方可享受餐補，廠內加班以打卡為準，因公外出加班以部門領導審核的加班申請單為準；加班未到2小時使用餐票的，將在次月的餐補中按實際使用的.餐票扣除。
5、廠內加班餐補：綜合管理部根據有效的加班申請單當日發放餐票。
6、因公外出的加班餐補：綜合管理部根據有效的加班申請單次日補發餐票。
7、餐票使用：只限於當日使用，過期作廢；加班員工憑餐票就餐或換方便麪1桶。
餐費補貼管理辦法 7
一、目的
為體現公司福利政策，方便員工生活，鼓勵員工更加積極投身本職工作，結合公司實際情況，特制訂餐補管理辦法。
二、適用範圍
本管理辦法適用於全體在職職工。
三、餐補發放標準
(一)誤餐餐補規定（因公誤餐，需由部門經理審批）：
午餐：15元/人；
晚餐：20元/人；
(二)巡檢餐補規定：
巡檢餐補：30元/人；
(三)聚餐餐補規定:
項目聚餐餐補：40元/人；
公司聚餐餐補：50元/人；
(四)宴請甲方人員餐補規定：
宴請甲方人員不受餐補標準限制，需由總經理審批；
(五)其他情形下餐補規定：
因特殊原因、特殊需求，造成餐補標準不在本規定內，需由總經理特殊審批。
四、餐補規定
餐補標準無特殊審批情況下，不得高於最高規定數額，超出部分由個人承擔，公司不予報銷。
餐費補貼管理辦法 8
一、車補
1、各部門、各項目部每部一張公交IC卡由部長、項目經理指派專人保管綜合管理部負責管理供員工外出辦事使用。首次充值100元餘額不足時由綜合管理部負責充值充值的依據是《員工外出辦事登記表》。
2、各部部長的.車補按公司到各項目部的實際里程領取各部部長出發前記錄里程到達目的地記錄里程填寫《實際里程記錄單》按季度領取車輛補助。附公司到各項目部里程和油耗
3、瓦房店華鋭項目部員工外出辦事需步行半小時到車站坐車到車站需要5-10元乘火車回大連最便宜的車票9元普快17元動車28元。員工外出辦事保留好乘車票據每月最後一天到財務部報銷。
4、開發區華潤項目部員工外出辦事需步行半小時到輕軌站坐輕軌回大連市區單程費用5-6元公交IC卡首次充值200元。
二、餐補
1、公司員工工作日每天餐補8元每個月10號之前財務部統一為員工的飯卡充值。
2、各項目部免費為員工提供午餐。
3、瓦房店華鋭項目部沒有食堂員工在一重食堂就餐。早餐3元午餐7元食堂晚8點開飯所以員工一般不在一重食堂吃晚餐自己吃晚餐需要10元合計補助20元/天。公司根據《員工考勤表》每個月發放工資時為員工提供上個月的餐補。
餐費補貼管理辦法 9
一、住宿規定：
為了加強管理，提高宿舍安全性和利用率，公司為家在外地的員工提供住宿，承擔住宿產生的水、電和物業費等相關費用；家在當地或在當地成家的`員工，公司只為其提供午休。
二、餐補核定：
（一）標準：按每月22天計算，住宿舍員工每人每天補助18元，平均每月共計補助400元；住家員工每人每天補助8元，平均每月共計補助180元。
（二）範圍：不分級別，凡在20xx年12月1日前（不含當天）轉正的員工均予以發放餐補。月初（1-9日）轉正的員工全額發放本月餐補；月中（10-19日）轉正按當月餐補的50%發放；月末（20-30日）轉正的員工於次月發放餐補。
（三）辦法：公司不補助現金，統一辦理維邦金融廣場K座地下快餐店用餐卡，每月統一將餐補資金打入員工用餐卡。
餐費補貼管理辦法 10
1、目的
為體現公司福利政策，維護員工的公平利益，結合公司現階段的管理要求，暫制訂本管理辦法。
2、範圍
本辦法適用於公司全體員工。
3、職責
3.1公司全體員工：應嚴格遵守本辦法關於餐費補貼管理的相關規定。
3.2財務部職責：負責按照本辦法相關規定對員工餐費補貼進行核算，在次月發放工資時一同予以發放。
3.3人力資源部：負責按照本辦法核實員工出勤情況並核對餐費，準確無誤後，經員工書面確認，交到財務部辦理後續手續。
4、正文
4.1凡與公司簽訂勞動合同的員工均有權享用公司正常工作日內16元/天的餐費補貼，每月按22天出勤計算，月補貼金額為352元，具體數額以實際考勤計核。
4.2午餐補貼適用於在公司正常上班的.員工，因請假、曠工、出差等不在公司的員工，公司不予以餐費補貼。
4.3人力資源部要嚴格執行考勤制度，認真按照員工實際出勤情況填報，避免多報或漏報現象出現。
4.4對於弄虛作假，虛報出勤者公司將予以嚴肅處理。
4.5餐費補貼每月隨工資一起發放。
