2017年精細化管理實施方案

為了中心分析質量不斷改進，更好的服務生產經營活動，達到以最低的成本創造最好的分析質量的目的。同時使中心管理更加規範化、專業化、程序化和系統化，根據企管部《2017年度精細化管理方案》的總體安排和目標要求，結合中心實際，特制定本方案。現具體安排如下：

一、精細化管理目標

通過實施精細化管理，把“精”“準”“細”“嚴”實落實到每個環節，最終建立起一個分工明確，權責到位的工作體系，從而提高自身的執業素養，提高工作效率，保證中心分析工作質量，同時將中心的各項管理：人員任用機制、績效考核機制、班組管理、服務提升等進一步系統規範。

二、組織機構

為切實推進中心精細化管理，根據精細化辦公室要求，特成立精細化管理工作推進小組，具體如下：

1. 組織機構：

組 ?長：

副組長：

成 ?員：

2. 職責分工：

組長：負責中心精細化管理的整體規劃，指導和組織實施工作。

副組長：協助組長落實中心精細化管理工作，將檢查進行落實考核，及時總結和彙報事事過程中的問題和經驗。

成員：貫徹公司精細化管理工作的精神，按照公司指導文件，結合中心實際，制定中心精細化方案及實施計劃，並落實相關工作。在實施工程中，定期召開精細化管理工作形式分析會議，對發現的問題及時研究對策，提出解決方案，做好工作總結及上報工作。併成立相應的考核小組對歸口業務進行檢查，詳見下表：

表1質量監督檢驗中心管理小組職責分配表

三 、主要工作任務

(一) 建立完善的制度體系

1、 生產管理制度體系優化：

1.1公司級制度梳理：公司級制度分別有《質量管理制度》、《QC小組管理辦法》和《質量監督檢驗管理辦法》三項，其中《QC小組管理辦法》和《質量監督檢驗管理辦法》均缺少相關內容，有質量組負責於六月底之前完成對上述兩項制度的修訂發

布工作。

1.2部門級制度梳理：各管理組根據實際業務需要梳理本組所需制度，對需要進一步細化落地的公司級制度，根據中心實際情況，制定相應的實施細則，於4月中旬將制度建設計劃提交至綜合組，並按計劃開展制度的建立與發佈工作。

2、制度執行管控：

質量組每月對各中心執行《質量管理制度》和《QC小組管理辦法》的實施情況進行檢查督導，對各中心提出的不適用的條款認真分析、及時修訂。

3、制度宣貫：

技術組於三月底完成中心制度培訓計劃的制定，發佈的新制度應及時納入培訓計劃中，按時組織相關人員對中心員工進行制度宣貫，並組織制度考試（1次／每月），執行相應的考核制度，確保制度宣貫達到預期的效果。

(二) 業務流程優化

1、 業務流程優化：

1.1公司級業務流程梳理：質量組應對目前已發佈的四個公司級業務流程的適用性和各部門銜接性進行梳理，並對本組業務進行梳理，於4月中旬將梳理後的流程建設計劃提交至綜合組。

1.2部門級業務流程梳理：各管理組根據目前公司制度及流程制定情況，對需要以流程管理的業務制定相應流程建設計劃，於4月中旬提交至綜合組。

2、 業務流程執行管控：

質量組每月對各中心業務流程的實施情況進行檢查督導，對各中心提出的不適用的流程認真分析、及時修訂。

3、 制度宣貫：

技術組於三月底完成中心業務流程培訓計劃的制定，發佈的新流程應及時納入培訓計劃中，按時組織相關人員對中心員工進行流程宣貫，並組織宣貫考試（1次／每月），執行相應的考核制度，確保宣貫達到預期的效果。

(三) 崗位工作標準優化

1、 技術管理崗位優化：

根據目前公司生產運營情況，中心計劃對各班組生產任務進行整合，進而對技術管理崗位進行重新設置，所有技術管理崗位統一公開競聘，現要求綜合組於4月上旬完成併發布公開競聘實施方案，相關人員嚴格按照實施方案的時間節點完成技術管理崗的選拔競聘。確保將一批作風硬、有能力、有幹勁、專業素質高的技術管理人員選拔到相應崗位上，努力打造一支高素質分析團隊。

2、 技術管理崗位工作標準優化：

為進一步明確中心各崗位的工作職能、工作標準、工作程序、檢查與考核等內容，技術管理崗位調整後，精細化管理推進小組應對已發佈的崗位工作標準進行逐一的`分析，進一步明確崗位職責，量化崗位工作任務，明確崗位工作界面和接口，提升崗位工作標準的準確性和可操作性，全面優化升級現有崗位工作標準。按時提交公司精細化管理辦公室，經審核、審查和發佈流程統一發布後，組織中心各崗位人員組織培訓，保證崗位人員工作質量的穩定性，提升全員工作效率。

(四) 中心日常管理精細化

1、 生產管理精細化

中心只接收公司規定的檢驗樣品，特殊樣品須經相關審批程序方可接收檢測分析。並對待檢樣品合理歸類，貼屬性標籤。對相關檢測項目嚴格執行操作標準進行檢測，檢測完畢執行中心留樣管理辦法進行保管，同時出具分析報告。因此操作規程的編制和審核過程意識重點，要求中心技術組對分析操作規程嚴格審核發佈，於5月底審核完了，交由相關領導審核會簽發布。要求實驗數據按時報出，對臨時加樣及時處理，據審核按規定時間複核、審核，特殊樣品，報崗位主管/值班領導後可延長分析時間。

2、 質量管理精細化

檢驗環境、檢驗儀器必須符合相關技術標準要求，並確保檢測工作的準確性、真實性、獨立性、和及時性。取樣、實驗過程嚴格遵守操作規程，按照規定填寫原始記錄，對異常數據按程序進行復查。運行工程師對班組樣品進行不定時、不定項抽檢，各班組每月抽檢樣品數不低於20個。對檢測數據不合格和弄虛作假採取“零容忍”態度，嚴格把好檢驗關。

3、 安全管理精細化

深入貫徹“安全第一，預防為主”的思想，為保證各項安全措施落實到位，對中心員工每月至少培訓一次化驗人員安全守則，包括化學試劑的儲存、使用安全，三廢處理，有水、用電、用氣安全管理，設備安全管理，急救與事故安全處理。每季度組織安全演練，確保中心每一位員工做到“ 人人遵守安規，事事遵循安規”。建立以中心經理為組長的安全生產領導小組，推行安全生產製度，並與各班組班長簽訂安全承諾書，確保中心安全工作逐級開展。安全組每週進行一次全面安全檢查，包括安全活動記錄、防護用品管理，三廢台賬、危化品管理、消防器材檢查等。並下達隱患整改單，責令班組按時整改或及時關閉。

4、 設備管理精細化

實驗室每台儀器均設立設備台賬，設備管理人員負責儀器的保管、檢定、校驗以及設備檔案的管理工作。對故障儀器，可自行維修的進行維修，無法維修的，由中心設備管理人員報備設備部進行報修，並做好維修記錄。班組操作人員按照設備操作規程對儀器進行操作，並對使用記錄進行登記：儀器名稱、使用日期、開關機時間、檢測樣品等，使用記錄整潔完好詳細。

5、 業務培訓管理精細化

每月組織員工進行一次專業的理論知識培訓，每年舉行一次操作技能大比武，通過考評優差，進行獎勵，以提高員工業務素質。積極參加專業技能鑑定，對員工實行技術等級管理。中心技術組按照公司培訓管理辦法，結合中心實際，按月對中班組組織培訓。班組制定培訓計劃，完成崗位練兵，並做好系培訓記錄，同時提交培訓效果評價。

6、 經濟核算管理精細化

中心物資計劃申報按照公司審批程序，材料員每週進行一次材料的盤庫，並對計劃的執行情況彙報。班組物資領用嚴格執行《質量監督檢驗中心物資領用管理辦法》，對試劑、耗材、辦公用品的領用、消耗、損毀建立台賬，嚴禁設立二級庫。

7、 清潔文明生產管理精細化

嚴格執行公司“6S”管理辦法，中心實驗室、辦公室、休息室、公共衞生區域不存在衞生死角。櫃子、抽屜分類擺放整齊；實驗過程中，操作枱必須時刻保持整潔、整齊，化驗完後，廢棄物及時處理，儀器清潔乾淨，玻璃儀器按照清潔標準清洗乾燥後歸置到位，試劑標籤排列整齊、合理有序。做到“所有物品定置管理，用樣物品整齊化一”。中心日常精細化管理工作考核由中心勞動競賽考核小組提供，於每月25日前向綜合組提交考核報告，納入當月績效考核。

(五) 特色管理突破

1、積極推進lims（Laboratory ?Infoemation Management?System）系統上線運行：

根據中心整體安排，質量組應儘快完成LIMS系統的實施方案，並組織相關人員對可行性研究報告進行系統的修訂優化，爭取在6月底報集團公司評審時能一次性通過批覆，批覆通過後，要加快系統招標採購進度，在兩個月內完成對系統供應商的招標工作，並確保在批覆通過5個月之內完成LIMS系統的上線運行。建立快速高效的質量數據共享平台，實現相關業務部門方便快捷查閲檢測信息，提高工作效率。

2、組織對質量管理精細化進行策劃，納入精細化管理方案，組織實施：

質量監督檢驗中心作為全廠質量管理歸口部門，應發揮質量管理職能，目前質量管理各項工作基本都已開展，但缺少指導性綱領性的文件，使得質量管理工作顯得較為散亂，質量組於四月低完成質量規範化管理實施方案的制定，方案中除將目前質量管理工作系統化規劃外，質量組應對全廠質量管理工作進行梳理，及時將管理遺漏的部分補充進去，實施方案應具有實用性、可操作性，並及時組織各中心進行宣貫，督促各中心根據方案規定及

時開展質量管理活動。

3、達到國家級實驗室標準，獲得資質認證（CNAS）：為切實提高我公司質量管理水平，提高公司信譽度，增強市場對公司產品的信任，實驗室認證工作於今年正式啟動，領導小組要於本月陸續對相關廠家進行調研與技術交流，月底前啟動對諮詢公司的招標工作，並於6月底前完成招標，年底前完成相關內審員培訓取證與質量手冊、程序文件等基礎資料的編寫。

4、全面執行“6S”可視化管理：

質監中心作為公司“6S”管理示範點，在以後的工作中將繼續改進，按照公司可視化管理及中心“6S”管理辦法要求，開展培訓學習，組織中心員工對中心員工學習“6S”管理技能，同時納入績效考核體系中，是中心員工形成自律自查的工作習慣和良好的工作素養，形成 “人人積極參與，事事遵守標準”的氛圍，為公司“6S”可視化管理起到榜樣作用 。

5、建立特色班組管理

2015年，中心11個班組在公司班組建設驗收過程中，一次性100%達標。2017年，中心班組將繼續結合把班組女職工多的特色，打造温馨特色班組文化。班組間大力開展勞動競賽，形成“比、學、趕、超、幫”的氛圍，按照公司工會辦《關於進一步推進“六星紅旗班組”建設工作的通知》（陝延中能化發?2017?12號）要求，全面推進班組建設標準化、規範化，開展特色班組創建活動。年底班組驗收百分百達標，“六星紅旗班組”建設達標。

四、工作要求

1、所有主管和班組長要高度重視精細化管理工作，要對精細化管理的必要性、重要性和迫切性有充分認識，將中心精細化管理整體部署和主要目標深入貫徹到每個班組、每個崗位中，組織組內員工統一思想認識、積極參與，共同推動中心基礎管理工作上新台階。

2、各班組要嚴格執行此實施方案，根據方案要求，制定本組內的精細化管理實施細則，按要求完成工作，並及時將完成情況報至綜合組備案。

五、精細化管理考核

1、精細化管理工作將納入中心月度獎金會考核，由綜合組負責按節點計劃與各班組上報的完成情況進行檢查，按照《質量監督檢驗中心勞動競賽方案》對生產任務、質量管理、設備管理、安全管理、業務培訓、清潔文明進行自檢考核，根據月度競賽排名， 中心運行、質監站排名第一獎勵5000、3000元，最後一名進行扣罰。

2、精細化管理工作完成情況直接與年度先進個人和先進集體掛鈎，綜合組將每月扣分情況進行統計，年度扣分最多的班組不得參與先進集體和先進個人的評選。

3、公司精細化管理小組可根據質量監督檢驗中心精細化管理考核細則（附件1）對質監中心精細化管理工作進行考核。

附件1、質量監督檢驗中心精細化管理考核細則

2017年4月7日

附件一、

質量監督檢驗中心精細化管理考核細則