餐廳收銀員工作流程以及崗位職責

餐廳收銀員的工作不能亂，需要遵守一套工作流程。下面就是學習啦小編給大家整理的餐廳收銀員工作流程，希望大家喜歡。

1、結賬：根據菜單的內容核對結賬單內容，金額是否正確，如有不符，及時查找原因。查不出原因，不予結賬。如有打折優惠，需有指定經理簽字，方可生效，如有免單，必須由當班經理和客人簽字。

2、收取定金：一式三聯填寫，預定日期(上、下)，定餐桌數、姓名、單位、用餐時間、用餐地點、用餐類型、餐標。收到定金後，金額分別大小寫，然後收銀員、接收預定負責人、客人分別簽字。留餐廳店名，定餐電話。將複寫好的第三聯交給客人，第二聯隨收取的定金上交，第一聯為存根。

3、退還押金：客人消費後，結賬後出示收據、收銀根據收據存根核查，對號入座，並在結賬單上註明退還押金及金額，由當班經理分別在賬單及收據上簽字後，將收回的收據別到該台的賬單後，一併上交，在由負責人在該收據的存單上簽名作廢。

4、對常期關係户的掛賬處理及免單處理：對於公司、單位或個人名義、階段性結賬客人及免單客人，在留存客人的簽字字樣後，將字樣分別報財務，收銀留存，客人消費後簽字，但要客人在賬單上註明單位、姓名、電話並核對簽字是否相符，目的便於日後結賬。

5、現階段的'結賬方式共有五種：現金、階段性掛賬、支票、簽單、信用卡。

現金的辨別方法：辨別水英安全線、花紋、螢光、凸英磁性、紙張聲音、手感是否有韌性。

6、拒收支票的範圍：現金支票、外地支票、使用支票人持外地身份證。

支票有污、油漬、摺疊、殘缺。

背書欄有筆跡、印章。

舊式支票。

支票日期距離期限低於兩天。

財務章、人名章印跡不清晰、章規格不標準、章跡蓋在磁碼線上。

註明須填寫密碼而未填寫。

日期、金額未按規定填寫有塗改痕跡。

限額支票超出限額的10%。

檢查完畢後，用小便箋登記用餐金額，支票號，有效ZJ號碼(外地ZJ不行)財務電話持票人家庭住址，電話，並將支票資料登記支票記錄本。

7、填寫日報：收銀員根據已結過的電腦賬單號按序號及日報表要求逐項填寫，注意筆跡工整，無塗改，如填寫有誤更改時須經理簽字，報表填寫完畢後，收銀、當班經理、財務主管審核簽字。

下班前一刻鐘，做好收檔工作，收檔時各種器具分類收回，做好下一班工作準備。發現物品丟失寫出書面材料上報，清理區域衞生，在餐廳無客人後方可下班，

機打FP

當客人要求多開FP時，應請示部門經理，經批准後方可填寫，但多開金額應按5.5%收取税費。

FP使用完前，及時上報領取新FP。

8、FP管理：FP是財務報銷依據，連號印製。FP制度應嚴格執行，避免違紀。

1, 執行財務及餐廳經理的工作指令,向其負責並報告工作

2, 熟練掌握各種經營品種的價格,準確開列發票帳單

3, 按照規章制度和工作流程進行業務操作

4, 保管好帳單,發票,並按規定使用,登記

5, 熟悉掌握收款機的操作技術,熟悉收款業務知識和服務規範

6, 熟悉餐廳優惠卡,優惠,咖啡,套餐的使用規定,消費項目(煙,酒, 燕,鮑,翅除外)可打折範圍和領導批免權限

7, 每天核對備用週轉金,不得隨意挪用,借給他人;對每天收入的現金必須做 到日結日清, "長繳短補" ,不得"以長補短" ,發現長短款必須及時查明原 因,及時向財務彙報

8, 完成當班營業日報,財務報表

9, 當班結束後,認真籤閲交接班登記簿,及時交接當日營業款項,當班報表, 帳單,明確當天應處理的業務

10,做好設施設備的維護保養工作和環境衞生工作。

1、 驗單：收到餐廳服務人員送來的點菜單、酒水單、海鮮單等，在入廚聯 和傳菜聯加蓋“驗單”章，留下收銀聯，其餘各聯退還給服務員。

2、 根據單據上列明的客人消費項目錄入電腦。

3、 如有取消菜式的，審核取消單上的台號、時間是否正確，是否有經手人、 餐廳部長及出品部人員簽名，確認有關手續後，錄入電腦進行衝減操作。

4、 結賬：

(1) 確認台號，將服務員送回的點菜單顧客聯與收銀聯核對，如有調 整應立即詢問服務員，確認所有消費項目錄入無誤後打印賬單。

(2) 各種折扣和優惠方式按酒店有關規定執行。

(3) 將點菜單顧客聯釘在賬單後面，由服務員交與客人結賬。

(4) 按不同付款方式進行結賬處理，將結賬方式錄入電腦，完成結賬 操作。

(5) 將找零、信用卡籤購單持卡人聯、賬單顧客聯等交服務員送回給 客人。

(6) 如客人要求提供發票的，按規定填開發票，由服務員交給客人， 並請服務員在收銀賬單上簽名;境外客人可按其要求打印酒店格 式發票。

(7)賬單要按不同結賬方式蓋章，並分類放好。