餐廳收銀員工作崗位職責描述

收銀員是個體工商户或大型經營場所給顧客結賬的工作人員。你知道餐廳收銀員的工作內容是什麼嗎?以下是Sara小編為大家提供的餐廳收銀員工作描述,供大家參考借鑑!

(一)直接上級：會計/經理。

(二)崗位目標：以熱情周到的態度及時、準確的為顧客提供結賬服務。

(三)素質要求

1、待客熱情友善，服務意識強。

2、熟練掌握菜單內容、菜品和酒水特點及價格，能按照收款工作程序順利完成工作。

3、具有較強的責任心，人品端正，工作認真細緻。

4、具有較強的接待意識，溝通應變能力強，善於對待不同類型的客户。

5、熟練掌握計算機知識。

(四)崗位職責

1、在業務上財務部門管理，在紀律上屬前廳部門管理。

2、負責吧枱區域的清潔衞生，熱情待客，接受客人的訂餐電話和點菜記錄。

3、負責保管所領用的菜單、結賬單、收據、發票等，做到單據連號使用，一張不缺。備足現金零鈔，營業結束後，統計當天營業收入，填寫營業日報表，菜單加菜單等單據及時上交財務室審核。

4、正確掌握現金、支票、信用卡、簽單等結帳方式和程序。

5、熟悉各菜價、酒水價，做到迅速、準確結帳，不出差錯，避免錯帳、跑帳和逃帳，有錯帳、漏帳不準隱瞞，應當及時上報。

6、嚴禁私自打折掛帳、私自為賓客打折、降低收費價格，不得私自挪用公款。

7、保證錢款安全，隨時鎖好收款機和錢櫃，營業款及時上繳財務部，不得私自帶款離崗。

8、做好上下和值班的交接工作，堅持“上不清、下不接”。

9、遵守財務保密制度，不得向無關人員透露公司財務機密。認真做好每天的現金盤點和香煙盤點，發現問題及時報告。

10、遇有疑難帳務，須耐心向顧客解釋或虛心請教上級。

11、認真完成每月酒水、香煙的盤點工作，如有誤差需如實上報不得隱瞞或私下調整報表，一經查實將予以處罰直至開除。

12、不斷學習，加強自己的業務知識，提高自己的服務技能。

13、非收銀台人員，未經領導同意嚴禁其進出。

(五)衞生區域

1、吧枱

清潔要求：表面乾淨、光亮、無水跡、油跡、灰塵。

清潔方法：用濕毛巾擦拭後，再用較乾的毛巾擦乾，使其表面無水跡。

2、地面

清潔要求：無煙頭、餐巾紙、無水漬、無油跡、保持地面乾燥。

清潔方法：先用掃把把地面清理乾淨，再用濕拖帕把地面上的油跡、污垢拖一遍，最後用幹排拖再拖一遍，直至把地面拖到乾淨，無水為止。

3、酒架

清潔要求：無灰塵、無水跡、乾淨、明亮。

清潔方法：用濕毛巾從上到下把玻璃擦濕，再用乾毛巾或報紙擦拭其表面，直到乾淨無水為止。

4、酒水

清潔要求：無過期、無變質、注意先進先出，瓶身乾淨、無灰塵。

清潔方法：用濕毛巾擦拭後，再用較乾的毛巾擦乾，使其表面無水漬、灰塵。

5、冰櫃

清潔要求：乾淨，明亮。

清潔方法：1、用濕毛巾擦拭展示櫃的表面，再用乾毛巾擦乾，使其表面無水漬。2、冰櫃的內部以及玻璃應用不太濕的毛巾擦拭一遍，再用報紙擦一遍(注意要關掉電源)

(六)工作流程

餐前準備

1、把自己的備用金點清(1000元)，並妥善保管好。

2、做好發票和刷卡打印紙的申購工作，並做好發票記錄。

3、把當天要用的菜單、酒水單、結賬單、打包盒打包袋筷子準備好。

4、瞭解當天預定情況最好酒水準備工作。

餐中工作

1、以正確的站姿站立於吧枱內(面帶微笑，抬頭，挺胸，兩眼平視前方，兩手交叉於腹部，右手握左手)。

2、見到客人時，應主動向顧客問好，中午好/晚上好，歡迎光臨。

3、接單時，檢查單子上的各項目是否填寫完整，接到單子時應迅速蓋章

4、服務員開出加單時應及時與主單連在一起，以免漏單。

5、客人買單時，以最快的速度結賬並要求服務員複核後，再由服務員交給客人買單。

6、如客人直接在吧枱買單，應與服務員核對好台號，以免結錯賬，結賬後對要客人表示感謝。

7、收到客人現金時應唱收唱付，“您好，收您xx元，謝謝”。找您的XX元，請點清。客人需要發票時才能給發票。

8、結完賬後，把單據放進抽屜保管好。

餐後工作

1、營業結束後，填寫營業額日報表。

2、清點現金，盤點香煙，並記錄。

3、關閉所有照明電源，但不得切斷冷藏設備電源。

4、做好酒水物品交接班工作，方可下班。

注意事項

1、酒水香煙盤點以最小單位進行

2、結賬單收銀員填寫的內容有(年月日、台號、人數、酒水、香煙、菜品、經手人)。

3、如賓客有隨身物品需要存放時，應詢問顧客存放的物品是否有貴重物品，徵詢客人意見後，將客人衣服及物品存放在指定位置。

(一)班前準備工作

1、餐廳收銀員依照排班表的班次於上崗前需簽到，由餐廳收銀領班監督執行，並編排報表。

2、收銀員與領班或主管一起清點週轉金，無誤後在登記簿上簽收，班次之間必須辦理週轉金交接手續，並在餐廳收銀員週轉金交接登記簿上簽字。

3、領取該班次所需使用的帳單及收據，檢查帳單及收據是否順號，如有缺號、短聯應立即退回，下班時將未使用的帳單及收據辦理退回手續，並在帳單領用登記簿上簽字，餐廳帳單由主管管理，並由主管監督執行。

4、檢查電腦系統的日期、時間是否正確，如有日期不對或時間不準時，應及時通知領班進行調整，並檢查色帶、紙帶是否足夠。

5、查閲餐廳收銀員交接記事本，瞭解上班遺留問題，以便及時處理。

(二)正常操作工作程序

1、當服務員把點菜單交到收銀台時，收銀員應首先檢查點菜單上人數、台號是否記錄齊全，如記錄不全則退回服務員。

2、當點菜單人數、台號記錄齊全後，開始正式輸入菜單，首先將客帳單號碼輸入電腦內，收銀機將自動編制該帳單號，待客人結帳時使用;然後將客人人數、台號以及客人所點的食品、飲料內容及數量依照電腦菜單鍵輸入。輸入完畢後即可等待客人結帳。

(三)結帳工作流程

1、餐廳結帳單一式二聯：第一聯為財務聯、第二聯為客人聯。

2、客人要求結帳時，收銀員根據廳麪人員報結的台號打印出暫結單，廳麪人員應先將帳單核對後簽上姓名，然後憑帳單與客人結帳。如果廳麪人員沒簽名，收銀員應提醒其簽名。

3、客人結帳現付的，廳麪人員應將兩聯帳單拿回交收銀員總結後，將第二聯結帳單交回客人，第一聯結帳單則留存收銀員。

4、客人結帳是掛帳的，則由廳麪人員將客人掛帳憑據交收銀員辦理掛帳手續後，兩聯帳單都交收銀員處理。

5、結帳時客人出示優惠卡(或者廳面管理人員給予客人打折)要求打折時，廳麪人員應將優惠卡(或者管理人員簽名)和兩聯帳單交收銀員按程序辦理打折，如果廳麪人員只將一聯帳單交收銀員，收銀員可以不給予辦理。

6、作廢或修改帳單時應由相關人員説明作廢或調整原因，並簽上姓名，在由廳面管理人員證實後，將修改單和作廢單(兩聯)交收銀員送財務部審計審核。

7、由於種種原因，客人需要滯後結帳的，須先請廳面管理人員認可擔保，然後將其轉入財務部應收帳款。

8、賓館總經理、副總經理招待客人或銷售部人員，經領導批准招待客户時須使用內部帳單，帳單請領導簽字後轉入財務部審計審核。

9、收銀員在本班次營業結束，後應做單班結帳;在本日營業工作結束後，應做總班結帳。仔細核對當日的用餐情況及收入情況，並填寫“東(西)園餐廳核對表”。

(四)單、總班結帳

在每班結束後，要做單班總結;在當日業務結束後，要做總班結帳。直接點擊“單。總班結帳”按鈕，電腦會自動總結營業收入併產生若干報表，根據所需，打印出報表。

(五)當日、歷史帳目查詢

“當日帳目查詢”是指未平帳和最近三天的帳目，直接點擊“當日帳目查詢”按鈕，電腦會自動查找出所需帳目。

“歷史帳目查詢”是指以前產生的帳目，操作方法同上。

(六)發票管理

1、每位收銀員領用的發票由本人保管及核銷，不得由他人代領和代核銷，核銷時作廢的頁號折開，其作廢號碼要填入發票封面背後的發票檢查記錄欄內。

2、填制發票金額要憑客人聯的消費單金額填制(經辦人在發票的有關項目中要簽上姓名的全稱)，其客人消費單要貼附發票存根聯的後面。

3、核銷發票時發現存根聯沒附上客人聯的消費單或發票不連號的，經管人除要寫上書面説明書附貼上，還要承擔由此而產生的一切經濟損失。

4、丟失發票要及時以書面報告上報財務部，丟失發票聲明作廢的登報費要由經管人負責。

(七)作廢帳單的管理

收銀員當班結束時對於經過電腦操作記錄的調整單、作廢單等都應送審計稽核。作廢單必須由領班以上簽名證實註明作廢原因。如事後發現有錯，但又查不到保存的帳單，其經濟責任應由收銀當事人承擔，同時還要追究銷燬單的原因。

(八)現金、支票、信用卡的收款程序

1、現金

1)收現金時應注意辨別真偽和幣面是否完整無損。

2)除人民幣外，其他幣別的硬幣不接收。

2、支票(海安地區一般沒人使用)

收取支票應檢查是否有開户行帳號和名稱，印鑑完整清晰，一般印鑑是一個公章二個私章以上。如有欠缺，應先問交票人是否印鑑相符，並在背書留下聯繫人姓名和聯繫電話。本賓館不接受私人支票，如由賓館經理以上人員擔保接受支票的，該支票出現問題由擔保人承擔一切責任。

3、信用卡

1)收授信用卡時，應先檢查卡的有效期和是否接受使用範圍內的信用卡、查核該卡是否以被列入止付名單內，(如刷錯信用卡紙、過期、止付期及非接受範圍內的信用卡銀行一律拒收。

2)客人結算時，將消費金額填入籤購單消費欄，請持卡人簽名，認真核對卡號，有效期和簽名應與信用卡一致，正確無誤後撕下持卡人存根聯隨同帳單交客人。

3)持卡人如沒有入住本賓館或先離店，代他人付款的須請持卡人在籤購單上先簽名，填寫付款確認書，收銀員應認真核對卡號和簽名，按預住天數預計金額授權，取得授權後，在籤購單邊緣註明“已核”字樣簽上經辦員姓名，寫上授權金額和授權號碼。

4)信用卡超過限額的一律要致電銀行信用卡授權中心或通過EDC取得授權，如實際消費超過授權金額應再補授權，一筆消費只能用一個授權碼，多個授權碼應分單套購，方可接受使用。

5)籤購金額如超過授權金額的10%以內，原授權碼仍可使用，不須再授權。

(九)下班時現金及帳單交接程序

1、現金交接程序

餐廳收銀員編制報告完畢後，將所收的現金數額分別填寫在現金袋上，然後將現金裝入袋內。要求內裝現金與現金袋上記錄的金額一致，並在現金收入交收記錄簿上簽字，辦理現金交接手續。在收銀員的監督下將現金袋放入保險櫃中，當收銀員下班時，由接收人一一清點現金口袋及核對現金袋上的金額與現金交收記錄簿金額是否一致，無誤後在轉交人姓名欄內簽名，A，B，C，D班以此類推，手續不變，直到第二天總出納清點為止。

2、客帳單交接程序

客帳單交接程序分為兩類：一類是已使用的，將已使用過的客帳單按順序號排好，用客帳單分配表包捆好，放到指定位置，供夜間核數員審核用;另一類是未使用過的，要檢查一下與已使用過的客帳單最後一張是否有連號，無誤後，辦理退還手續。在餐廳收銀客帳單領用登記簿的退回處簽字。如下班次繼續使用時在領用欄內簽字辦理交接手續，當天工作結束時，應將未使用的客帳單退回主管處，並辦理退回簽字手續。

崗位職責：做好客人餐後結帳工作

任職要求：

1、恪守上下班制度，提前十分鐘到崗，做到不遲到不早退。

2、按規定着裝，化淡粧。為客人服務時應彬彬有禮，熱情大方，態度和謁可親，面帶淺笑，使用禮貌用語。

3、每日按規定時間去出納處交清前一天的營業款項及報表。

4、備足營業用零鈔、發票，做好營業前的準備及清潔工作。

5、收款時認真審核，確認金額及數量正確。

6、認真識別現金真偽，發現假鈔應立即退還給客人並解釋調換。

7、客人在餐廳消費，需掛帳到總服務枱時，需與總服務枱核實後，及時掛轉。

8、客人在餐廳消費後，要求掛帳時，需由餐廳前台助理和市場部銷售員簽字認可，方可掛帳，如時間過晚，可於轉天補籤，但必須當天電話確認此事，並記清客人姓名及聯繫電話。

9、認真填寫營業後的交款單據，須做到帳物相符。

10、嚴禁在收銀台存放酒水或與工作無關的私人物品。

11、收銀員不得在上班時間中途離開崗位。

12、收銀員不得在收銀工作中營私舞弊、貪污、挪用公款，損害酒店利益，如經發現給予退回勞資部門並賠償經濟損失。

13、收銀員應認真整理好每日帳單，避免單據遺漏。每日營業結束，將錢放入保險箱中，並做好當日營業報表。

14、收銀員應嚴格遵守財務保密制度，必須嚴格按指定的收銀折扣、管理人員簽字權限操作(如有超出，及時提醒)，否則給飯店帶來的經濟損失由收銀員賠償。

收銀員在操作過程中，如遇錯單作廢，必須由餐廳經理簽字方能認可，否則一切損失由承接責任人承擔。

一、層級關係

1、直接上級：餐廳收銀領班

2、直接下級：無

二、任職條件：

1、認同金源理念，堅持原則、廉潔奉公;

2、高中以上文化程度，年齡在18——28之間;五官端正;身高：女1、6米以上、男1、7米以上;

3、有較強的語言能力，能用一種以上外語進行對客服務、國語標準流利。

4、熟練掌握飯店餐廳的收銀、記帳等業務流程，掌握酒店管理的有關知識;

5、具有獨立處理業務的能力。

6、身體健康，能勝任本職工作。

三、崗位職責：

1、遵守公司的相關財務規章制度和相關管理規定;

2、熟練掌握餐廳收銀軟件ncr的操作，在規定時間內為客人結完帳;

3、做好班前準備工作;

4、負責各銀行終端機的簽到及結帳，保證機器正常運作;

5、核收餐廳服務員開出的點菜單，並蓋章，根據點菜單將各項內容準確無誤入電腦帳，保證每筆帳款結算快速、準確、有條不紊;

6、嚴格審核減免、打折，熟記飯店各種折扣;

7、跟辦上一班未盡事宜;

8、與營業點員工密切配合，保證各帳款及時、完整地收回;

9、做好班次交接工作，每班結束，編制《收銀員收入明細表》等內部帳表;經審計複核，及時將營業

款投入保險櫃，並做好“投幣記錄”;

10、承辦上級交辦的其它工作。

餐廳收銀主管的崗位職責和工作流程

1、職務：餐廳收銀主管

2、報告對象：財務部經理

3、督導：各餐廳收銀員

4、聯繫部門：各部門

5、崗位職責：

5、1、檢查各收銀崗的收銀員是否準時到崗、是否做好每日的收款準備工作，認真處理工作中出現的問題，並及時向上彙報;

5、2、建立收銀員的個人檔案，將每位收銀平時的各方面表現記錄下來，每月進行評估，獎勤罰懶;

5、3、不定期突擊檢查收銀員的備用金，並將抽查結果記錄下來，月底進行彙總作為評估的參考;

5、4、合理安排員工上下班時間和班次，以便於在缺人的情況下靈活調動，不至於影響工作。遇有員工放年假、補休等情況，主管必須頂班或對班次進行調整;

5、5、開展培訓工作，針對平時工作上出現的問題，及時處理方法和餐廳收銀工作程序等進行詳細講評，並定期進行檢查和考核;

5、6、密切與餐廳聯繫，針對存在的.問題進行整改;

5、7、每日檢查稽核交班記錄，並簽署意見，督促稽核處理末了事項，遇有問題向領導彙報;

5、8、不斷完善現行的收銀、稽核制度。

6、上崗條件：

6、1、三年以上高星級酒店財務工作，具有大專以上文化程度;

6、2、語言能力較強，會一門外語;

6、3、責任心強，有一定的組織協調能力。

7、工作流程：

7、1、每日準時到崗;

7、2、9點之前到各營業點抽查收銀員儀容儀表，交班記錄並簽名或蓋章;

7、3、查看各餐廳營收情況，翻看原始單據有無收銀漏單現象;

7、4、10點查看團隊應收報表，收取各簽單單位掛帳單，檢查簽單金額是否與應收款報表相符，掛帳單上是否有簽單單位名稱，有效簽單人簽字。對於簽有合同的旅行社、散客單位檢查房價是否正確，業務單是否完整，根據審核無誤的帳單對應列出各單位應收款明細表，月末裝訂成冊;

7、5、11點與酒店出納核對應收款到帳情況，及時結清已到賬單位款項，列出末到帳單位名稱與對方單位取得聯繫併發出催款通知，做到月月對帳、月月清帳;

7、6、列出長達3個月末到帳單位名稱，説明末到帳情況，及時上報銷售部經理和財務經理;

7、7、下午2：30分根據前台的用房統計表查看南方航空用房數和入住人數，同時記錄末用餐人數，每月與餐飲部進行核對，及時上報財務經理;

7、8、月末檢查團隊應收收款報表有無掛“餐飲部”“銷售部”“娛樂部”帳單，及時催要款項到位，對末催回部分列出經辦人名字 上報財務部、人力資源部，並從當月工資中扣回款項;

7、9、月末跟催銷售部做出協議單位佣金單與網絡公司回扣單，及時審核交財務總監審批;

7、1記錄平時發生的突發事件及收銀員工作中出現的日常問題進行分析，並於收銀員例會上進行解析。

酒店收銀員崗位職責

1、服從部門領導及領班的工作安排，按規定的程序與標準向賓客提供一流的接待服務。

2、作好班前準備，認真檢查電腦、打印機、計算器、驗鈔機等設備工作是否正常，並作好清潔保養工作。

3、掌握房間預定情況，積極熱情地推銷房間，瞭解當天預定、宴會通知，確認其付款方式，以保證準確無誤

4、快速準確地為客人辦理入住、延房、換房及退房等手續，開房時主動向客人講清房價，避免客人誤解，並需做好客人驗證手續和開房登記。

5、準確熟練地收點客人現金、支票，打印客人各項收費帳單，及時，準確地為客人結帳並根據客人的合理要求開具發票。

6、熟練掌握酒店的相關知識，嚴格遵守各項制度和操作程序。

7、根據房務部送來的房間狀況報告，仔細核對，保持最準確的房態。

8、製作、呈報各種報表報告。

9、每日收入現金必須切實執行“長繳短補”的規定，不得以長補短。

10、切實執行外匯管理制度，不得套取外匯，也不得私自兑換外匯，並負責監督員工遵守外匯管理制度。

11、為賓客提供所需要的信息，熱情、周到、細緻地幫助客人解決各種需求。

12、每天收入的現款、票據必須與帳單核對相符，並按不同幣種，不同票據分別填寫在繳款袋上。

13、妥善處理客人的投訴，當不能解決，及時請示上級主管。

14、備用金不得以白條抵庫。未經批准，不得將營業收入現金借給任何部門和個人。(如酒店總經理因特殊情況可在前台借取現金，但應辦理相關手續。)

15、協調好同事之間的關係，更好的作好對客服務工作。

16、在授理信用卡和支票結帳業務時，必須嚴格按照信用卡、支票操作程序執行。

17、嚴格按照帳務規定處理各種記帳。服從上級主管的安排，認真完成任務。

18、員工應熟練掌握酒店長住客人協議及各單位合同，特別是折扣和掛帳協議。

19、正確處理客人的留言、電傳等。

20、每天整理“離店帳未平”客人帳務，對非正常情況進行彙報。

21、正確處理鑰匙的發放。

22、嚴格遵守現金和票據管理制度。

23、作好領用貴重物品保險櫃鑰匙和進出貴重物品保險室的登記記錄。

24、做好櫃枱的清潔工作及終端機的維護保養。

25、密切注意大堂的情況，如有異常及時向上級主管和安全部彙報